部门名称

常州市住房公积金管理中心

年度预算总额（万元）

3343.44

年度重点工作计划

一是提升制度普惠性。出台管理办法及配套细则，优化缴存、提取、贷款政策，落实激励举措，依托数字化与网格化精准扩面，增强制度吸引力。

二是服务城市发展大局。创新支持城市更新与城中村改造，精准保障刚性及改善性住房需求，深化“一件事”改革，提升服务效能。

三是构建共建共治新格局。健全网格化服务体系，推进数据标准贯标与数智化治理，强化资金、风险、审计防控，筑牢安全合规底线，推动住房公积金事业高质量发展。

年度绩效目标

计划新增开户单位5000家，新增开户人数16万人；归集住房公积金236亿元（不含结息）；提取201亿元左右，发放个人住房贷款112亿元，贷款回收97亿元，个贷率保持在90%以上；实现增值收益5亿元以上；住房公积金贷款逾期率控制在0.1‰以内。

一级指标

二级指标

三级指标

计算符号

年度目标值

内部管理指标

制度管理

制度健全性

定性

健全

执行规范性

定性

规范

预算管理

非税收入预算完成率

＝

100%

政府采购执行率

＝

100%

“三公经费”及公用经费控制

定性

按照预算指标控制

结余结转率

＝

0%

预算执行率

≥

98%

支出合规性

定性

审批手续完整，资金支付合规

预决算信息公开性

定性

依规公开

资产管理

资产利用率

＝

100%

人员管理

人员控制率

≤

100%

履职业绩指标

重点工作完成率

新增单位数量完成率

≥

100%

新增职工数量完成率

≥

100%

公积金归集额完成率

≥

100%

贷款逾期率

≤

0.01%

履职效果指标

经济效益指标

增值收益

≥

5亿元

廉租住房补充资金

≥

2.2亿元

社会评价指标

信访处理率

=

100%

服务对象满意率

≥

90%

可持续发展指标

住房公积金管理风险控制率

=

100%