一、部门概况

    （一）主要职能。常州市档案局（馆）为市委、市政府直属正处级事业单位。1、宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。结合本地档案工作实际，拟订常州市档案事业发展规划及有关政策、规定，编制年度计划并监督实施。2、对全市档案事业实行统筹规划，宏观管理。组织、指导、监督、检查、协调市属机关、团体、企事业单位以及其他组织和各辖市、区的档案工作。3、坚持集中统一管理原则，依法接收市级机关、团体、直属单位及部分企事业单位和其他组织的重要档案资料。依法收集散存在社会和个人手中有关常州地区的重要档案和历史资料。集中管理和利用市级机关文件档案。保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。4、组织《档案法》和有关法律法规的贯彻实施，实行行政执法责任制，组织档案执法检查，查处档案违法行为。5、组织档案宣传和档案干部的教育培训工作，组织全市档案系列职称评审工作。6、组织档案学理论的研究工作，大力推进全市档案工作的科学化和现代化管理。7、按照国家有关法律法规，做好档案的密级变更和解密工作。定期公布开放档案目录，依法向社会开放档案。8、服务大局，配合党委和政府中心工作，有计划地编辑出版档案史料，积极向社会提供广泛的服务。9、指导档案学术团体活动，组织全市档案工作的外事活动和国际交流。10、承办市委、市政府和上级档案部门交办的其他事项。

    （二）2016年度部门主要工作任务及目标。2016年是“十三五”开局之年，全市档案部门要全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府各项工作部署，以围绕中心、服务大局为工作主线，推进档案工作提质增效，服务全市经济社会发展迈上新台阶。一是精心组织，学习贯彻落实两办《实施意见》。市委办市府办印发的《关于加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》，对全市档案工作作出了总体部署，为常州市档案工作率先基本实现现代化描绘了路线图，指明了新方向。全市各级档案部门要将此作为当前和今后一个时期的首要任务，精心组织好学习贯彻落实，进一步推进我市档案事业科学发展创新发展。二是突出主体，继续推进新馆基础设施建设。新馆建设是全省档案事业发展“十二五”规划的重要任务，是开展档案工作的基本条件，是档案工作现代化的基石。三是科技强档，深入推进档案工作现代化进程。数字档案馆（室）建设是“十三五”期间档案事业发展的重点，2016年首先将以项目建设为抓手，进一步提升本馆数字档案馆建设水平，有序推广应用档案信息平台系统，努力争创“全国示范数字档案馆”，全力做好全省数字档案馆建设推进会在常召开的会务准备工作。四是依法治档，着力加强档案法治建设。深入开展“6·9”国际档案日、“12·4”国家宪法日等宣传日活动，提高全民档案法律意识。加强档案执法队伍建设，完善归档工作年检制度，健全档案执法检查常态机制，规范档案管理秩序。五是服务为先，努力提升档案公共服务能力。围绕中心工作和重点工作，努力增强档案工作服务大局、服务社会民生的能力。六是合力建档，不断加强档案资源建设。建立覆盖全社会的“大档案”工作格局，推进档案工作全面融入全市经济社会发展，真实记录历史发展和社会文明进程。七是借智借力，加大档案开发利用力度。紧紧围绕社会需要，借智借力，主动开发档案资源。八是培养激励，切实加强档案干部队伍建设。要以高度的政治自觉和强烈的政治责任做好档案工作，践行“为党管档、为国守史、为民服务”的神圣使命，真正发挥档案工作在党的事业中政治性、服务性、基础性作用。巩固“三严三实”专题教育成果，充分发挥党总支、工会组织作用，切实加强干部队伍教育，全面提高档案干部素质。

    （三）部门机构设置和所属单位情况。常州市档案局内设办公室、监督指导处、法制宣教处（行政服务处）、保管利用处、征集接收处、资源开发处、信息技术处、现行文件处（市级机关文档管理中心）；下设常州市档案博览中心（正科级全额拨款事业单位）。常州市档案局和常州市档案博览中心执行行政单位会计制度，其财务管理纳入机关事务管理局结算中心集中核算。

    （四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

    项目支出222.03万元。

   （1）珍贵及重点档案抢救费118.8万元。主要用于馆藏档案的维护、修复以及为保护档案所需的器材设备购置经费。

   （2）档案征集费5万元。围绕常州地方特色浓郁、个性特点鲜明、具有特殊意义的档案和常州发展历程中的重要人物、重大事件、重大活动、地方文化和辉煌成就档案为主要内容，开展有系统的档案史料征集。重点做好《盛宣怀全集》、境外征集《刘国钧日记》和大成史料的征集。（3）工作交流经费4.05万元。随着党委、政府的重视和支持，档案事业得到了快速的发展，档案部门开展相互学习和交流活动日益增多。（4）办公设备购置经费25.68万元。主要用于办公设备的更新。（5）专项业务费—全市关停企业档案抢救费61.90万元。用于全市关停企业档案整理、维护及装俱更换。（6）物业管理费6.6万元。用于对消防系统、库房恒温恒湿系统时时监控和维护以及安全保障的费用。

    二、2016年度部门预算表

    2016年根据档案事业发展的新形势和新要求，坚持科学理财，严肃财经纪律，严格执行勤俭节约、量入为出、收支平衡的原则。预算公开数据是根据《常州市财政局市级2016年部门预算的批复》确定数据。

    （一）档案局收支预算总表说明。2016年度常州市档案局收支预算表中包含了常州市档案博览中心的收入和支出。

    1．收入预算

    财政拨款：962.74万元。

    2．支出预算

    （1）从功能科目分类，包括一般公共服务77.6万元、社会保障和就业83.65万元、医疗卫生30.91万元、住房保障支出77.58万元。

    （2）从经济科目分类，包括基本支出740.71万元、项目支出222.03万元。

    ——工资福利支出495.16万元，主要用于局（馆）及下属单位在职人员各类劳动报酬和缴纳各类社会保险的支出。

    ——商品和服务支出304.95万元，主要用于局（馆）及下属单位开展档案事务日常工作中购买商品和服务的支出。

    ——对个人和家庭的补助支出162.63万元，主要用于局（馆）及下属单位退休人员的退休工资和按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。

    （二）“三公”等经费预算

    常州市档案局“三公”经费支出是指常州市档案局机关及所属事业单位的因公出国（境）费、公务用车运行费、公务接待费支出。2016年市级档案部门“三公”经费财政拨款支出预算总计64.13万元。

    1、因公出国（境）费14万元。主要用于局（馆）工作人员公务出国、出境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    2、公务用车运行维护费10万元。主要用于局（馆）公务用车过路过桥费、驾驶员加班补贴和租用费等支出。

    3、公务接待费2.47万元。主要用于局（馆）及下属单位按规定开支的公务接待支出。

    4、会议费12.24万元。主要用于局（馆）及下属单位按《常州市市级机关会议管理办法》（常办发［2014］39号）规定开支的各类公务会议的支出。

    5、培训费25.42万元。主要用于局（馆）及下属单位在职人员的在职培训、任职培训、档案业务培训和初任培训等支出。

    附件:2016年度市级常州市档案局部门收支预算表    

常州市档案局

2016年1月28日

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