一、部门收支预算

    1、部门概况。

    （1）部门主要职责。常州市档案局主要职责、内设机构及下属基层预算单位组成情况。常州市档案局（馆）为市委、市政府直属事业单位，履行档案行政管理和保管利用职能。其主要工作任务是宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规，结合我市档案工作实际，拟定常州市档案事业发展规划及政策；对全市档案事业实行统筹规划，宏观管理，组织、指导、检查、监督、协调市属机关、团体、企业事单位和各辖市、区的档案工作；按照集中统一管理原则，依法接收市级机关、团体、直属单位等的重要档案资料，收集常州地区重要档案和历史资料；保守党和国家机密，维护档案的完整与安全；组织《档案法》的贯彻实施，查处违反《档案法》的人和事；组织档案宣传和档案专业干部的教育培训工作及档案系列的职称评审；大力推进全市档案工作科学化和现代化管理；按照国家有关法律和行政法规，做好档案的密级变更和解密工作，定期公开开放档案目录，依法向社会开放档案等。

    （2）年度工作任务。一是严格落实依法治档。加强《档案法》的学习宣传力度，进一步加强档案管理制度建设，制定完善档案管理规范性文件，依法管理机关、企事业单位的档案事务。以对全市机关团体、企事业单位开展档案执法检查活动为抓手，全面提升我市档案工作法制化、规范化管理水平，深入各行业、各领域开展调查研究，创新实践，推动全市档案工作迈入全面法治化管理轨道，不断推动档案工作健康有序地向前发展，为我市实现依法治市奠定基础。二是出台实施两办《意见》文件。抓紧推动出台我市实施中办国办及省委省政府两办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》的文件，按照两办《意见》，认真抓好各项目标要求的分解落实，切实提高档案部门的履职能力，积极发挥各种社会力量的作用，利用更多的社会力量参与档案事务。三是提升档案工作服务能力。围绕中心工作和重点工作，努力增强档案工作服务大局、服务社会民生的能力。贯彻落实《江苏省农村土地承包确权登记颁证档案管理实施办法》，做好全市农村土地承包经营权确权登记颁证服务指导工作；积极开展政府机构改革中的档案管理工作，明确档案归属流向；采用多种途径主动向社会提供多元化服务；完善馆藏民生档案全文数据库，做好“民生档案进社区”工作，实现“就近查档、就近出证”的一站式服务；继续围绕“国际档案日”集中开展一系列形式多样、内容丰富的宣传活动；进一步加强和完善爱国主义基地和中小学档案教育社会实践基地建设，让社会公众尤其是年轻人重视档案，关注档案文化。上半年，筹备召开第十四届长三角城市档案局长联席会议。四是加快档案信息化建设。对馆藏所有数字化资源、系统数据库进行全面清理,加大投入，以项目建设为抓手，继续深入开展数字档案馆建设；推广系统应用，继续推进档案数据馆际互通共享工程；强化档案科学研究，开展通用电子文件在线归档和长期保存的理论研究和系统建设实践，为我市承担的全国通用电子文件管理试点工作画上圆满句号；着力推进全市数字档案馆和数字档案室建设进程，争取在点上取得突破，以点带面拉动整体工作水平；协助省局筹备召开全省档案数字化专项工作会议。五是扎实推进基础业务建设。继续贯彻落实国家档案局8、9、10号令，完成全市所有国家综合档案馆收集档案实施细则的编制、审批和发文工作，与国资委联合召开10号令宣贯会，支持和引导非公有制企业、民营企业规范化建档，确保档案应建尽建、应归尽归、应收尽收，进一步丰富并优化馆藏；紧扣我市经济社会和档案事业发展实际，自觉融入文化建设，加大档案开发利用力度，利用档案史料服务纪念抗战胜利70周年活动，为广大人民群众方便利用档案和政府公开信息提供优质服务。六是加强档案队伍建设。以习近平总书记“五个坚持”重要讲话精神为指导，从政治建设、思想建设、业务建设、作风建设、品德建设等各个方面，切实加强干部队伍教育，全面提高档案干部素质；坚持正确的用人导向，做好干部的选拔任用、挂职锻炼、市档案博览中心人员招录等工作；继续开展档案志愿者服务，为档案事业可持续发展提供人才保障；创新培训内容，改进培训方式，统筹抓好档案人员的继续教育和岗位培训，进一步提高全市广大档案工作者整体素质和业务工作水平。

    （3）下属预算单位组成、单位性质、经费管理方式。常州市档案局下设常州市档案博览中心，为全额拨款正科级事业单位，执行行政单位会计制度，其财务管理纳入机关事务管理局财务结算中心会计集中核算。

    2、部门收支预算情况。2015年度常州市档案局收支预算表中包含了常州市档案博览中心的收入和支出。

    （一）收入预算

    1、财政拨款838.39万元。

    （二）支出预算

    1、从功能科目分类，包括一般公共服务660.77万元、社会保障和就业83.62万元、医疗卫生26.47万元、住房保障支出67.23万元。

    2、从经济科目分类，包括基本支出647.26万元、项目支出190.83万元。

    3、部门收支预算简要说明。2015年根据档案事业发展的新形势和新要求，坚持科学理财，严格执行勤俭节约、量入为出、收支平衡的原则。

    基本支出647.26万元。

    ——工资福利支出445.23万元，主要用于局（馆）及下属单位在职人员各类劳动报酬和缴纳各类社会保险的支出。

    ——商品和服务支出50.25万元，主要用于局（馆）及下属单位开展档案事务日常工作中购买商品和服务的支出。

    ——对个人和家庭的补助支出151.78万元，主要用于局（馆）及下属单位退休人员的退休工资和按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。

    项目支出190.83万元。

    （1）珍贵及重点档案抢救费126.66万元。主要用于馆藏档案的维护、修复以及为保护档案所需的器材设备购置经费。（2）档案征集费5万元。围绕常州地方特色浓郁、个性特点鲜明、具有特殊意义的档案和常州发展历程中的重要人物、重大事件、重大活动、地方文化和辉煌成就档案为主要内容，开展有系统的档案史料征集。重点做好常州籍两院院士档案、名家书画作品的征集。（3）工作会议、工作交流经费8.1万元。随着档案工作得到当地党委政府的相应重视，档案事业得到了快速的发展，档案部门同行之间开展相互学习和交流活动日益增多。（4）办公设备购置经费11.07万元。主要用于办公设备的更新。（5）专项业务费—全市关停企业档案抢救费40万元。用于全市关停企业档案整理、维护及装俱更换。

    二、“三公”等经费预算

    市级档案部门“三公”经费支出是指常州市档案局机关及所属事业单位的因公出国（境）费、公务用车运行费、公务接待费支出。2015年市级档案部门“三公”经费财政拨款支出预算总计40.48万元。2015年我单位“三公”经费预算18.37万元，比2014年预算增长3.52万元,其中；因公出国（境）费7万元比2014年预算增长7万元，是年度计划出国档案培训交流，2014年无因公出国（境）费用。公务用车运行费预算10万元和2014年持平。

    （一）因公出国（境）费7万元。主要用于局（馆）工作人员公务出国、出境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。                                       

    （二）公务用车购置及运行费10万元。主要用于局（馆）现有5辆公务用车燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励和租用费等支出。

    （三）公务接待费1.37万元。主要用于局（馆）及下属单位按规定开支的公务接待支出。

    （四）会议费5.24万元。主要用于局（馆）及下属单位按《常州市市级机关会议管理办法》（常办发［2014］39号）规定开支的各类公务会议的支出。

    （五）培训费16.87万元。主要用于局（馆）及下属单位在职人员的在职培训、任职培训、档案业务培训和初任培训等支出。

    附件：2015年度市档案局部门收支预算总表    

 常州市档案局

    2015年6月10日

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