常州市委办公室、研究室2015年部门决算

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信息名称：常州市委办公室、研究室2015年部门决算
索引号：014109429/2016-00180
法定主动公开分类：	公开方式：主动公开
文件编号：	发布机构：市委办公室
生成日期：2016-09-08	公开日期：2016-09-08	废止日期：有效
内容概述：常州市委办公室、研究室2015年部门决算

　　目录
　　第一部分部门概况
　　主要职能
　　部门决算单位构成情况
　　2015年度主要工作完成情况
　　第二部分 2015年度部门决算表
　　收入支出决算总表
　　收入决算表
　　支出决算表
　　财政拨款收入支出决算总表
　　财政拨款支出决算表
　　财政拨款基本支出决算表
　　一般公共预算财政拨款支出决算表
　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　机关运行经费支出决算表
　　政府采购支出决算表
　　第三部分 2015年度部门决算情况说明
　　第四部分名词解释
　　第一部分部门概况
　　一、市委办公室主要职能
　　1. 负责市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委日常文书的处理，中央、省委和市委领导同志批示的传达和催办落实，市委各种会议会务工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。
　　2. 围绕市委的工作部署，收集信息，反映动态，承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作。
　　3. 围绕市委的工作部署，组织开展有关调查研究，为市委决策搞好服务。
　　4. 负责全市党政系统的密码通信和密码管理，承担在常机关党政军领导机关及要害部门核心机密文件、信件传递工作。
　　5. 负责党和国家领导人、中央部委、省委和外省、市、自治区、地级市负责同志来常等有关重要接待任务的协调工作。
　　6. 负责市委办公室机关和所属单位的干部人事管理，党建工作和思想政治工作，领导机关工、青、妇工作。
　　7. 负责原市委领导同志的服务工作和市委办公室离退休老同志的管理服务工作。
　　8. 负责管理市信访局、市档案馆（局）、市保密委员会办公室（市保密局）。
　　9. 完成市委交办的其它任务。
　　二、市委研究室主要职能
　　1. 根据市委的部署，围绕市委中心工作，对全市经济、政治、文化等全局性、战略性的重大问题和实践中出现的新情况、新问题开展调查研究，提出供市委抉择的决策方案和指导实际工作的对策建议。
　　2. 承担和参与部分市委重要文件和重要会议文稿的起草工作。
　　3. 及时、准确地向市委领导提供市内外、省内外和国内外经济、政治、文化等方面的重要信息。
　　4. 据市委的指示，承担有关全局性重大课题研究的组织协调工作，牵头组织有关对策性的重大课题研究。
　　5. 参与中央和省委政策研究室组织的重大课题的调查研究。
　　6. 承担全市党委系统调查研究工作的业务指导和人员培训工作。
　　7. 负责处理市委全面深化改革领导小组办公室日常事务，督促落实市委改革办的决定事项、工作部署和要求。
　　8. 完成市委交办的其他任务。
　　三、机构设置
　　市委办公室设8个职能处室，即：秘书处、综合一处、综合二处、综合三处、市委督查室、信息党刊处、法规处、组织人事处。市委研究室设5个职能处，即：综合处、经济科技处、城市发展处、党群政法处、改革协调处。
　　四、2015年度主要工作完成情况
　　2015年是我市全面部署推进产城融合综合改革,全面推进依法治市的关键之年，也是市委办公室、研究室各项工作再上新台阶的重要一年。一年来，我们按照市委“主动适应新常态、积极展现新作为”的要求，坚持以“为领导服务、为基层服务、为群众服务”为宗旨，创新实践、埋头苦干，努力争创一流业绩，圆满完成了各项工作任务。
　　一是用好手中笔，以文辅政出观点。全年共起草市委十一届九次、十次全会、全市“重大项目深化年”动员大会等重要会议讲话稿，市委“十三五”规划建议，以及各类致辞讲话、汇报材料和经验交流材料420余篇。特别是围绕制定市委“十三五”规划建议，专门成立起草组，认真学习、深入调研、集思广益，相关材料在全市干部群众中引起强烈反响。在完成日常文稿的同时，积极组织对外发稿，扩大常州知名度，全年共在中央、省级以上报刊、杂志和内刊上发表市委领导署名文章17篇。
　　二是当好智囊团，调查研究创亮点。聚焦产城融合发展、“十三五”发展方向等事关常州长远发展的重大问题，组织精干力量多次赴外地学习取经，深入思考常州发展实际，形成了《“十三五”时期常州发展趋势特征和矛盾问题》《“十三五”时期常州发展定位与发展战略的思考》《统筹推进产城融合发展的调研与思考》《江浙部分地区开展产城融合的做法与启示》等调研报告，大部分成果转化为了市委、市政府的重要决策和工作思路。同时，扎实开展驻点调研活动，引导各处室人员转变作风、深入基层，紧盯领导关注的重点、基层探索的难点开展专题调研，形成了一批有质量、有价值的调研报告。
　　三是做好情报员，信息党刊聚热点。坚持把信息服务有效性作为检验工作水平的“第一标尺”，加大重点信息组织力度和深度信息挖掘力度，实现了“量质并举”的目标，信息工作绩效继续位列全省前茅。党刊工作坚持以创新为主线，实行服务外包，对内容和版式进行改版，增设访谈等专题专栏，全面解读市委决策部署，展示重点工作推进情况，《开创》杂志全年出版6期，继续荣获“全国城市优秀党刊”。
　　四是把好执行关，督促检查破难点。全年共配合开展落实省委常委会工作要点等省级层面督查活动7项，对我市城乡社区“减负增效”、城市长效管理难点攻坚等工作开展督查活动34次，编发各类督查专报38期，有力推动了各级决策部署的贯彻执行。创新督查方式，按照“工程项目化、任务具体化、责任明确化、管理信息化”思路，将35项年度重点工程细化为82项目标任务、835个分解指标，逐项明确职责任务，通过压力传递，构建了完善的工作推进体系。从追求办结率、满意率向提高办成率转化，全年督办建议提案70件，解决和基本解决的办理结果大幅提升。
　　五是理好一盘棋，统筹协调抓重点。认真做好市委常委会“三严三实”专题教育的服务保障，筹划开展瞻仰瞿秋白纪念馆、聆听许巧珍事迹报告等活动，召开专题民主生活会，确保活动有序推进。精心服务市委全面深化改革工作，保障领导小组会议5次，审议通过18项重要改革方案和文件。配合做好省委巡视和市委巡察的联络协调工作，协助指导相关地区接受巡视、解决问题。紧扣市委工作推进要求，超前筹划、积极筹备，先后组织了全市行政区划调整动员大会、市委全体（扩大）会议等各类会议220余场次。坚持以提高文件质量为核心，加强文件制发的计划管理，发布19个计划事项，严把政治关、法律关、文字关，全年共印制文件443件，审核修改规范性文件76件。细致做好公文流转办理，共收发各类文件4万余份，办理各地各部门请示事项241件，办理领导批示443件
　　六是建好大环境，队伍建设有看点。深入推进机关党建工作，制定机关党委《2015年度党建工作要点》，扎实开展“三严三实”专题教育；举行“专题党日”，组织全体党员干部瞻仰恽代英纪念馆和吕思勉故居；组织参观市廉政教育基地、观看爱国主义电影，从正反两方面进行警示教育。加强干部教育培训，组织干部赴苏州大学培训，继续举办“三服务”讲坛，达到了开阔视野、更新知识、提升能力的目的。
　　第二部分 2015年度部门决算表（见附件）
　　收入支出决算总表
　　收入决算表
　　支出决算表
　　财政拨款收入支出决算总表
　　财政拨款支出决算表
　　财政拨款基本支出决算表
　　一般公共预算财政拨款支出决算表
　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　机关运行经费支出决算表
　　政府采购支出决算表
　　第三部分 2015年度部门决算情况说明
　　一、收入支出总体情况说明
　　2015年度收入、支出总计1903.43万元，与上年相比收、支总计各减少185.55万元，减少8.88%，主要原因是厉行节约，降低行政事业成本。其中：
　　（一）收入总计1903.43万元，全部是财政拨款收入，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少185.55万元，减少8.88%，主要原因是厉行节约，降低行政事业成本。
　　（二）支出总计1903.43万元。包括：
　　1. 一般公共服务支出1498.75万元，主要用于单位开展财政事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少228.51万元，减少13.23%。主要原因是厉行节约，降低行政成本。
　　2. 社会保障和就业支出220.39万元，主要用于单位离退休人员保障性支出。与上年相比增加25.91万元，增加13.32%，主要原因是离退休人员工资上浮。
　　3. 医疗卫生支出46.36万元，主要用于单位职工医疗保障支出。与上年相比增加3.9万元，增加9.18%，主要原因是人员保障基数的调整。
　　4. 住房保障支出137.93万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加13.16万元，增加10.55%，主要原因是人员保障基数的调整。
　　二、收入决算情况说明
　　常州市委办公室本年收入合计1903.43万元，其中：财政拨款1903.43万元，占100%。
　　三、支出决算情况说明
　　常州市委办公室本年支出合计1903.43万元，其中：基本支出1268.57万元，占66.65%；项目支出634.86万元，占33.35%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　常州市委办公室2015年度财政拨款收、支总决算1903.43万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少185.55万元，减少8.88%，主要原因是厉行节约，降低行政事业成本等。
　　五、财政拨款支出决算情况说明
　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市委办公室2015年财政拨款支出1903.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少185.55万元，减少8.88%，主要原因是厉行节约，降低行政事业成本等。
　　（一）一般公共服务（类）
　　1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为799.76万元，支出决算为863.89万元，完成年初预算的108.02%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。
　　2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为447.5万元，支出决算为623.78万元，完成年初预算的139.39%。决算数大于预算数的主要原因是工作任务调整，经费开支增加。
　　3. 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了深化改革专项培训经费。
　　4. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.08万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了深化改革专项培训经费。
　　（二）社会保障和就业支出（类）
　　行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为198.01万元，支出决算为220.39万元，完成年初预算的111.3%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨。
　　（三）医疗卫生与计划生育支出（类）
　　医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.12万元，支出决算为46.36万元，完成年初预算的98.39%。
　　（四）住房保障支出（类）
　　1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.2万元，支出决算为137.93万元，完成年初预算的183.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
　　2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为31.96万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
　　3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为31.42万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
　　六、财政拨款基本支出决算情况说明
　　常州市委办公室2015年度财政拨款基本支出1268.57万元，其中：
　　（一）人员经费1218.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　（二）公用经费50.43万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市委办公室2015年一般公共预算财政拨款支出1903.43万元，与上年相比
　　减少185.55万元，减少8.9%，主要原因是厉行节约，降低行政事业成本。常州市委办公室2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1630.97万元，支出决算为1903.43万元，完成年初预算的116.71%。决算数大于年初预算的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨等。
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　常州市委办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出为1268.57万元，其中：
　　（一）人员经费1218.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　（二）公用经费50.43万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
　　九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
　　常州市委办公室2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出占“三公”经费的35.7%；公务用车购置及运行维护费支出20.2万元，占“三公”经费的24.42%；公务接待费支出32.98万元，占“三公”经费的39.87%。具体情况如下：
　　1. 因公出国（境）费决算支出29.53万元，完成预算的281.24%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）人次增多。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组12个，累计12人次。开支内容主要为：出国学习、考察费。
　　2. 公务用车购置及运行费支出20.2万元，完成预算的63.15%，决算数小于预算数的主要原因是节能油耗。公务用车运行维护费主要用于本单位公务车辆的日常运行费用、维护费、停车费、过路过桥费、汽油费等。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量16辆。
　　3. 公务接待费32.98万元，其中国内公务接待支出32.98万元，完成预算的97.26%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待规定，有效控制接待规模。2015年使用财政拨款开支的国内公务接待196批次，主要为接待各地来常州学习调研人员。
　　常州市委办公室2015年度财政拨款安排的会议费决算支出56.25万元，完成预算的46.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行《常州市市级机关会议费管理办法》，简化会场布置，控制陪同人员，努力做到减会、并会。2015年度全年召开会议约210次，参加会议约17000人次。主要为召开市委全会、全市领导干部会议、市委中心组专题学习报告会、市委全面深化改革领导小组会议等。
　　常州市委办公室2015年度财政拨款安排的培训费决算支出17.87万元，完成预算的82.01%，决算数小于预算数的主要原因是培训人数减少，降低培训费开支。2015年度全年组织培训3批，组织培训85人次。主要为党员干部深化改革培训及任职培训、党校培训、综合培训等所发生的培训支出。
　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　常州市委办公室无政府性基金预算收入和支出
　　十一、其他重要事项的情况说明
　　1. 机关运行经费支出决算情况说明
　　2015年本部门机关运行经费支出50.42万元，比2014年减少9.68万元，降低16.1%，主要原因是公务用车相对减少。
　　2. 政府采购支出决算情况说明
　　2015年度政府采购支出总额30.78万元，其中，政府采购货物支出19.74万元、政府采购服务支出11.04万元。
　　3. 国有资产占有情况
　　截至2015年12月31日，本部门共有一般公务用车7辆，其中，市部级领导干部用车1辆、一般公务用车6辆。
　　第四部分名词解释
　　一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
　　二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
　　五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
　　六、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：其他人事事务方面的支出。
　　七、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：其他用于商贸事务方面的支出。
　　八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
　　九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。
　　十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。
　　十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。
　　十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
　　十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
　　十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
　　十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
　　十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：其他用于城乡社区事务方面的支出。
　　十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
　　二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
　　二十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　二十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　二十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　二十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

收入支出决算总表

公开01表　　　　

编制单位：中共常州市委办公室　　　　　　 2015年度　　　　　金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	1,903.43	一、一般公共服务支出	28	1,498.75	一、基本支出	55	1,268.57
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	二、项目支出	56	634.86
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	三、上缴上级支出	57	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	四、经营支出	58	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	五、对附属单位补助支出	59	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	220.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.36
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	137.93
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
			二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	23	1,903.43	本年支出合计				60	1,903.43
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配				61	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余				62	0.00
	26						63	0.00
总计	27	1,903.43	总计				64	1,903.43

收入决算表

公开02表　　　　

编制单位：中共常州市委办公室　2015年度　金额单位：万元　

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,903.43	1,903.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,498.75	1,498.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,487.67	1,487.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	863.89	863.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	623.78	623.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	220.39	220.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	220.39	220.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	220.39	220.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表　　　　

编制单位：中共常州市委办公室　 2015年度　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,903.43	1,268.57	634.86	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,498.75	863.89	634.86	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,487.67	863.89	623.78	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	863.89	863.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	623.78	0.00	623.78	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	220.39	220.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	220.39	220.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	220.39	220.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共常州市委办公室　　 2015年度　单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,903.43	一、一般公共服务支出	31	1,498.75	1,498.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	220.39	220.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	46.36	46.36	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	137.93	137.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,903.43	本年支出合计	54	1,903.43	1,903.43	0.00
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59
收入总计	30	1,903.43	支出总计	60	1,903.43	1,903.43	0.00

财政拨款支出决算表

公开05表　　　　

编制单位：中共常州市委办公室　　　 2016年7月　　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,903.43	1,268.57	634.86
201			一般公共服务支出	1,498.75	863.89	634.86
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,487.67	863.89	623.78
2013101			行政运行	863.89	863.89	0.00
2013102			一般行政管理事务	623.78	0.00	623.78
20132			组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20136			其他共产党事务支出	9.08	0.00	9.08
2013699			其他共产党事务支出	9.08	0.00	9.08
208			社会保障和就业支出	220.39	220.39	0.00
20805			行政事业单位离退休	220.39	220.39	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	220.39	220.39	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	46.36	46.36	0.00
21005			医疗保障	46.36	46.36	0.00
2100501			行政单位医疗	46.36	46.36	0.00
221			住房保障支出	137.93	137.93	0.00
22102			住房改革支出	137.93	137.93	0.00
2210201			住房公积金	74.52	74.52	0.00
2210202			提租补贴	32.46	32.46	0.00
2210203			购房补贴	30.95	30.95	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表　　

编制单位：中共常州市委办公室　 2015年度　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		1,268.57	1,218.14	50.43
301	工资福利支出	808.79	808.79	0.00
30101	基本工资	116.10	116.10	0.00
30102	津贴补贴	550.27	550.27	0.00
30103	奖金	14.92	14.92	0.00
30104	社会保障缴费	46.36	46.36	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	81.15	81.15	0.00
302	商品和服务支出	50.43	0.00	50.43
30201	办公费	2.37	0.00	2.37
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	7.31	0.00	7.31
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.29	0.00	0.29
30211	差旅费	7.03	0.00	7.03
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.33	0.00	4.33
30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.60	0.00	1.60
30227	委托业务费	2.93	0.00	2.93
30228	工会经费	7.52	0.00	7.52
30229	福利费	1.46	0.00	1.46
30231	公务用车运行维护费	14.88	0.00	14.88
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.35	409.35	0.00
30301	离休费	37.89	37.89	0.00
30302	退休费	182.50	182.50	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	74.52	74.52	0.00
30312	提租补贴	32.46	32.46	0.00
30313	购房补贴	30.95	30.95	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.03	51.03	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
306	赠与	0.00	0.00	0.00
30601	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
30602	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00
307	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
30703	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
30704	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
30705	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
30706	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表　　　　

编制单位：中共常州市委办公室　　 2015年度　　　　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,903.43	1,268.57	634.86
201			一般公共服务支出	1,498.75	863.89	634.86
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,487.67	863.89	623.78
2013101			行政运行	863.89	863.89	0.00
2013102			一般行政管理事务	623.78	0.00	623.78
20132			组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20136			其他共产党事务支出	9.08	0.00	9.08
2013699			其他共产党事务支出	9.08	0.00	9.08
208			社会保障和就业支出	220.39	220.39	0.00
20805			行政事业单位离退休	220.39	220.39	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	220.39	220.39	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	46.36	46.36	0.00
21005			医疗保障	46.36	46.36	0.00
2100501			行政单位医疗	46.36	46.36	0.00
221			住房保障支出	137.93	137.93	0.00
22102			住房改革支出	137.93	137.93	0.00
2210201			住房公积金	74.52	74.52	0.00
2210202			提租补贴	32.46	32.46	0.00
2210203			购房补贴	30.95	30.95	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表　　　　

编制单位：中共常州市委办公室 2015年度　　　　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		1,268.57	1,218.14	50.43
301	工资福利支出	808.79	808.79	0.00
30101	基本工资	116.10	116.10	0.00
30102	津贴补贴	550.27	550.27	0.00
30103	奖金	14.92	14.92	0.00
30104	社会保障缴费	46.36	46.36	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	81.15	81.15	0.00
302	商品和服务支出	50.43	0.00	50.43
30201	办公费	2.37	0.00	2.37
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	7.31	0.00	7.31
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.29	0.00	0.29
30211	差旅费	7.03	0.00	7.03
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.33	0.00	4.33
30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.60	0.00	1.60
30227	委托业务费	2.93	0.00	2.93
30228	工会经费	7.52	0.00	7.52
30229	福利费	1.46	0.00	1.46
30231	公务用车运行维护费	14.88	0.00	14.88
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.35	409.35	0.00
30301	离休费	37.89	37.89	0.00
30302	退休费	182.50	182.50	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	74.52	74.52	0.00
30312	提租补贴	32.46	32.46	0.00
30313	购房补贴	30.95	30.95	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.03	51.03	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
306	赠与	0.00	0.00	0.00
30601	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
30602	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00
307	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
30703	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
30704	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
30705	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
30706	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：中共常州市委办公室　　　　　单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
合计		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费
82.71	29.53	20.20	0.00	20.20	32.98	56.25	17.87