目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。结合本地档案工作实际，拟订常州市档案事业发展规划及有关政策、规定，编制年度计划并监督实施。

2、对全市档案事业实行统筹规划，宏观管理。组织、指导、监督、检查、协调市属机关、团体、企事业单位以及其他组织和各辖市、区的档案工作。

3、坚持集中统一管理原则，依法接收市级机关、团体、直属单位及部分企事业单位和其他组织的重要档案资料。依法收集散存在社会和个人手中有关常州地区的重要档案和历史资料。集中管理和利用市级机关文件档案。保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

4、组织《档案法》和有关法律法规的贯彻实施，实行行政执法责任制，组织档案执法检查，查处档案违法行为。

5、组织档案宣传和档案干部的教育培训工作，组织全市档案系列职称评审工作。

6、组织档案学理论的研究工作，大力推进全市档案工作的科学化和现代化管理。

7、按照国家有关法律法规，做好档案的密级变更和解密工作。定期公布开放档案目录，依法向社会开放档案。

8、服务大局，配合党委和政府中心工作，有计划地编辑出版档案史料，积极向社会提供广泛的服务。

9、指导档案学术团体活动，组织全市档案工作的外事活动和国际交流。

10、承办市委、市政府和上级档案部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构有8个，分别是办公室、组织人事处、监督指导处、法制宣教处、保管利用处、征集接收处、资源开发处、信息技术处。本部门下属单位1个，常州市档案博览中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：市档案局本级、市档案博览中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1、以法制为准绳，强化依法治档意识。自觉运用法治思维和法治方式谋划档案事业发展，推动档案行政职能从“管理型”向“治理型”转变。按照省档案局《市、县级档案馆建设评价办法》，做好我市各级国家综合档案馆建设指导工作。

2、以安全为核心，推进档案馆基础设施建设。加快推进常州市新馆建设；健全和完善国家、省有关档案安全防护标准规范安全防护设施。

3、以资源为基础，构建“大档案”资源体系。依法接收各级党政机关、企事业单位的档案，加强对市委市政府重大工程、重点项目、重要活动、重大事件的档案资料归档接收工作，加大常州地区名人名家、历史文化、民间特色档案史料等档案的征集工作，积极推进机关档案管理中心建设。

4、以人民为中心，履行为民服务职责。加大服务保障的硬件建设，在人、财、物方面给予支持和倾斜；加强对我市承担行政职能事业单位改革试点和环保垂改工作中档案归属与流向的监管；继续开展“乡村记忆”和“百湖百川”环境治理档案工作。进一步加强、拓展与各条线和专业主管部门的合作，推进条线与专项档案工作的规范化建设，努力实现全覆盖。建立互联网+档案服务平台，构建民生档案服务“一张网”。

5、以技术为支撑，推进档案现代化进程。加强各级档案馆档案数据中心建设、馆际数据互通共享、馆室数据在线管理、档案在线查档联动、档案安全智能管控等方面的平台系统研究和开发；开展国家重点档案基础目录体系建设工作，做好党和国家领导人在常州多媒体数据库建设工作。

6、以特色为导向，推进档案宣传和文化精品建设。深化媒体机构合作与宣传，助推《城事·档案柜》栏目、《龙城记忆》节目合作，开设“常州历史上的今天”社科科普活动，推进档案文化精品建设。做好常州近代民族工商业档案抢救保护工程，开展全市乡镇企业和民族工商业档案史料征集工作；抓好“城市记忆”工程，开展全市百村万户农村变迁口述史的采集工作；加强“对口支援工作档案史料专库”建设；完善常州名人档案库建设；推动新领域、新机构、新社会组织和家庭建档。继续做好国家重点档案保护与开发项目，党和国家领导人来常多媒体数据库，近现代工商档案的编研、近现代工商档案的展览，以及基础目录数据库建设。

7、以干部为根本，营造和谐奋进的团队氛围。深入学习贯彻党中央即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育各项规定，在全体党员中开展主题教育活动。加强机关作风建设，在全体人员中开展严守纪律规矩教育活动，探索建立健全有效的干部管理机制创新干部培训方式，有针对性地组织干部职工参加各类专业培训、技能培训和课题培训。

第二部分　2018年度部门预算表

详见附件

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

档案局2018年度收入、支出预算总计1259.88万元，与上年相比收、支预算总计各增加98.73万元，增长8.5%。主要原因是政策性增资增长。其中：

（一）收入预算总计1259.88万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1259.88万元。

（1）一般公共预算收入预算1259.88万元，与上年相比增加98.73   万元，增长8.50%。主要原因是政策性增资增长。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年度及本年度本单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年度及本年度本单位无财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年度及本年度本单位无其他资金收入。

4．上年结余资金预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年度及本年度本单位无上年结余资金。

（二）支出预算总计1259.88万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1018.32万元，主要用于机关运行正常支出。与上年相比增加106.91万元，增长11.73%。主要原因是政策性增资增长。

2．社会保障和就业（类）支出0.83万元，主要用于行政事业单位退休费。与上年相比减少96.36万元，减少99.15%。主要原因是退休人员工资由市社会保障中心发放。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出20.12万元，主要用于行政医疗支出，与上年相比减少18.40万元，减少4.77%。主要原因是人员调整。

4.住房保障（类）支出220.61万元，主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴，与上年相比增加106.58万元，增长93.46%。主要原因是人员及基数调整。

5．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是上年度及本年度本单位无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为988.03万元。与上年相比增加58.74万元，增长6.32%。主要原因是人员及住房公积金基数调整。

项目支出预算数为271.85万元。与上年相比增加39.99万元，增长17.25%。主要原因是新增信息化建设项目及乡镇企业档案馆项目。

二、收入预算情况说明

档案局本年收入预算合计1259.88万元，其中：一般公共预算收入1259.88万元，占100%；政府性预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结余资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

档案局本年支出预算合计1259.88万元，其中：基本支出988.03万元，占78.42%；项目支出271.85万元，占21.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

档案局2018年度财政拨款收、支总预算1259.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加98.73万元，增长8.50%。主要原因是政策性增资增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

档案局2018年财政拨款预算支出1259.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加98.73万元，增长8.50%。主要原因是政策性增资增长。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．档案事务（款）行政运行（项）支出556.63万元，与上年相比增加49.14万元，增长9.68%。主要原因是政策性增资增长。

2．档案事务（款）档案馆（项）支出203.10万元，与上年相比增加31.89万元，增长18.62%。主要原因是项目增加。

3.档案事务（款）其他档案事务（项）支出258.59万元，与上年相比增加25.88万元，增长11.12%。主要原因是事务增加。

（二）社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）支出0.83万元，减少96.36万元，减少99.15%。主要原因是退休人员工资由市社会保障中心发放。

（三）医疗卫生与计划生育（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.20万元，减少18.54万元，减少62.34%。主要原因是政策调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.92万元，增加0.14万元，增长1.59%。主要原因是政策调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出69.83万元，增加15.86万元，增长29.39%。主要原因是住房公积金基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出121.46万元，增加74.28万元，增长157.44%。主要原因是政策调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出29.32万元，增加16.44万元，增长227.64%。主要原因是政策调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

档案局2018年度财政拨款基本支出预算988.03万元，其中：

（一）人员经费875.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费112.14万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。

七、一般公共预算支出预算情况说明

档案局2018年一般公共预算财政拨款支出预算1259.88万元，与上年相比增加98.73万元，增长8.50%。主要原因是政策性增资增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算988.03万元，其中：

（一）人员经费875.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费112.14万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

档案局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5.84万元，占“三公”经费的33.22%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是上年度及本年度本单位无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是上年度及本年度本单位无公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出5.84万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因政策因素。

档案局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.4万元，比上年预算减少6.91万元，主要原因政策因素。

档案局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.34元，比上年预算增加1.23万元，主要原因人员增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

档案局2018年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是上年度及本年度本单位无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出112.14万元，与上年相比减少19.52万元，降低14.83%。主要原因是办公费、差旅费、会议费等费用减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额4.5万元，其中：拟采购货物支出4.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本单位共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本单位国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是上年度及本年度本单位无国有资本经营预算收入。支出为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是上年度及本年度本单位无国有资本经营预算支出。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：常州市档案局2018年度部门预算公开表

常州市档案局

2018年2月1日

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