第一部分　部门概况
　　一、主要职能。
　　(一)全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，拟定有关教育工作的行政措施和规范性文件，并负责组织实施，检查督促。
　　(二)研究全市教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的综合改革；研究制定全市教育事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。
　　(三)提出由市统筹使用的教育经费安排计划；会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规定；统筹管理本部门的教育经费和省下达的专项经费；按有关规定归口管理对本市的教育援助和教育贷款；对教育经费实行审计监督；负责局属单位国有资产管理。
　　(四)综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育以及社会力量办学、扫盲等工作，指导协调辖市（区）及市有关部门、单位的教育工作，负责教育督导、评估与检查；指导有关的教育学会、协会、研究会等社团组织工作；协调在常高校和中专校的工作。
　　(五)规划和指导各级各类学校的教育教学改革，指导德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导校办产业和学校后勤管理改革工作。会同有关部门协调指导教育系统社会治安综合治理；指导、管理局属单位的安全保卫工作。
　　(六)主管全市的教师工作，组织指导中等及以下各类学校教师资格证书制度的实施；研究提出中小学、幼儿园的机构设置和人员编制标准的意见；统筹规划、指导中小学、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设工作；指导教育人事制度改革；按确定的分工权限负责各级各类学校教师职务任职资格的评审工作。负责师范类毕业生的就业指导。负责局属单位教职工的劳动工资、奖惩及人事管理工作。
　　(七)负责全市高等教育和中等教育的招生考试工作，负责全市高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。
　　(八)审核全市职业中专、成人中专和民办中专、民办高中的设置、调整、更名和撤销；在省定总计划中拟定市属及以下中专校（含成人中专校）在本市的招生计划，审批其专业设置。
　　(九)按照国家和省的规定归口管理全市的各类学历教育工作。
(十)归口管理中等及以下教育的对外交流与合作工作。
　　(十一)统筹管理和指导协调全市语言文字工作；指导全市文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况；负责普通话推广和普通话水平测试工作。
　　(十二)负责局属单位党的建设、思想政治工作和干部管理工作；接受上级委托管理有关学校的党建和思想政治工作。
　　(十三)负责局属单位党的纪律检查和行政监察工作；接受上级委托对有关学校做好党的纪律检查和行政监察工作；指导辖市区教育行政监察。
　　(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。
　　二、2017年度部门主要工作任务及目标。
　　详见附件一。
　　三、部门机构设置和所属单位情况。
　　(一)常州市教育局为行政机关，内设机构如下：
　　1. 办公室（国际交流与合作处、信息处）
　　2. 政策法规处（教育综合改革办公室、安全保卫与维护稳定处）
　　3. 人事处
　　4. 计划与财务处
　　5. 基础教育处
　　6. 终身教育处（行政服务处）
　　7. 高等教育与职业教育处（市语言文字工作委员会办公室）
　　8. 体育、卫生与艺术教育处（人武部）
　　9. 组织处（老干部处）
　　10. 宣传处
　　11. 审计室
　　12. 常州市人民政府教育督导团办公室（常州市人民政府教育督导委员会办公室）
　　13. 德育处。
　　机关党委负责局机关的党建工作。
    按有关规定设置教育工会、团委。
　　(二)常州市教育局直属事业单位35个，其中：
　　广播电视学校一所：常州开放大学
　　高等职业技术学校二所：常州刘国钧高等职业技术学校、常州旅游商贸高等职业技术学校
　　特殊教育学校一所：常州市聋哑学校
　　普通高中八所：江苏省常州中学、第一中学、北郊高中、第二中学、第三中学、第五中学、田家炳高中、江苏省常州高级中学戚墅堰分校（筹）
　　普通初中十八所：北郊初中、田家炳初中、勤业中学、朝阳中学、同济中学、二十四中、市北初中、实验初中、花园中学、清潭中学、丽华中学、北环中学、兰陵中学、翠竹中学、西藏民族中学、常州市北郊初级中学分校（筹）、常州市教育科学研究院附属中学（筹）、常州市虹景中学（筹）
　　非校事业单位五个：教师培训中心、青少年活动中心、教育科学研究院、教育考试院、教育基本建设与装备管理中心
　　四、2017年部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
　　为贯彻落实《常州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》中提出战略目标，我局紧紧围绕“十三五”教育发展主线和2017年度教育重点工作，继续坚持“两保一压一调整（保吃饭保运转、压缩非急需项目、调整预算安排方式）”的原则从严从紧做好2017年部门预算编制工作。勤俭节约，进一步从严控制“三公”经费和会议、培训经费等一般性支出；提升绩效，进一步调整优化支出结构和盘活存量资金；规范管理，进一步细化项目预算和加强全口径预算管理；依法理财，进一步强化预算执行监督和硬化预算约束。
　　　
　　第二部分　教育部门2017年度部门预算表
　　详见附件二：公开表一至十二。
　　
　　第三部分  教育部门2017年度部门预算情况说明
　　一、收支预算总表情况说明（详见公开表一）
　　《2017年度教育部门收支预算总表》反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》（常财预〔2017〕10号）填列。
　　教育部门2017年度收入、支出预算总计均为95904.54万元，与上年相比收、支预算总计增加15856.44万元，增长19.81%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。其中：
　　(一)收入预算总计95904.54 万元。包括：
　　1.财政拨款收入预算总计88261.28万元。
　　(1)一般公共预算收入预算88261.28万元，与上年相比增加15658.13万元，增长21.57%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。
　　(2)政府性基金收入预算0万元，与上年一致。
　　2.财政专户管理资金收入预算总计2909万元。与上年相比增加78.95万元，增长2.79%。主要原因是普通高中学生人数导致学费收入增加。
　　3.其他资金收入预算总计2584.5万元。与上年相比增加54.87万元，增长2.17 %。主要原因是局属单位经营收入增加。
　　4.上年结余资金预算数为 2149.76万元。与上年相比增加64.49万元，增长3.09%。主要原因是本年用上年财政专户资金安排的支出提高。
　　(二)支出预算总计95904.54万元。包括：
　　1.教育（类）支出62348.61万元，主要用于教育局本级及局属学校开展教育教学活动发生的支出。与上年相比增加9950.16万元，增长18.99%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。
　　2.社会保障和就业（类）支出17191.48万元，主要用于教育局本级及局属单位离退休人员的工资支出等。与上年相比增加1249.19万元，增长7.83%。主要原因是增人及按国家政策规定调增在职人员和离退休人员工资后，导致当年的社保基数提高。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出3789.6万元，主要用于教育局本级及局属单位的医疗保障支出等。与上年相比增加821.69万元，增长27.69%。主要原因是增人及按国家政策规定调增在职人员和离退休人员工资后，导致当年的缴费基数提高。
　　4.住房保障（类）支出11814.63万元，主要用于教育局本级及局属单位离退休人员的工资支出等。与上年相比增加3852.49万元，增长48.39%。主要原因是增人增长及按国家政策规定调增住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。
　　5.结转下年资金预算数为760.22万元，主要原因是部分学校的经营资金和政府非税收入有结余。
　　此外，基本支出预算数为82559.12万元。与上年相比增加14806.17万元，增长21.85%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。
　　项目支出预算数为12585.2万元。与上年相比增加1067.36万元，增长9.27%。增加的主要项目有：职业学校省级高水平示范性实训基地建设；普通高中省级课程基地建设；局属学校物理DIS教室改造及数字化智慧校园建设、安防监控、校园一卡通、信息发布及管理等系统建设。
　　二、收入预算情况说明（详见公开表二）
　　《2017年度教育部门收入预算总表》反映部门年度总体收入预算情况。教育部门本年收入预算合计95904.54万元，其中：
　　一般公共预算收入88261.28万元，占92.03 %；
　　政府性预算收入0万元，占0 %；
　　财政专户管理资金2909万元，占3.03%；
　　其他资金2584.5万元，占2.69%；
　　上年结余资金2149.76万元，占2.25%。
　　三、支出预算情况说明（详见公开表三）
　　《2017年度教育部门支出预算总表》反映部门年度总体支出预算情况。教育部门本年支出预算合计95144.32万元，其中：
　　基本支出82559.12万元，占86.77%；
　　项目支出12585.2万元，占13.23 %；
　　四、财政拨款收支预算总表情况说明（详见公开表四）
　　《2017年度教育部门财政拨款收支预算总表》反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
　　教育部门2017年度财政拨款收、支总预算分别为88261.28万元和88146.54万元。与上年相比，分别增加15658.13万元和15710.8万元，增长21.57%和21.69%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。
　　五、财政拨款支出预算表情况说明（详见公开表五）
　　《2017年度教育部门财政拨款支出预算表》反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
　　教育部门2017年财政拨款预算支出88146.54万元，占本年支出合计的92.65%。与上年相比，财政拨款支出增加15710.8万元，增长21.69%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。
　　其中：
　　(一)教育（类）支出55350.83万元
　　1.教育管理事务（款）行政运行（项）支出971.49万元，与上年相比减少25.51万元，减少3%。主要原因是局本级机关和局属非校事业单位压减了办公经费。
　　2.教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出14.94万元，与上年相比减少6.32万元，减少30%。主要原因是局本级机关压减了专项业务等项目经费支出。
　　3.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出2263.84万元，与上年相比增加227.37万元，增加11.16%。主要原因是局本级事业增加了专项业务等项目经费支出。
　　4.普通教育（款）学前教育（项）支出13.5万元，与上年支出一致。
　　5.普通教育（款）初中教育（项）支出19998.52万元，与上年相比增加3467.65万元，增加20.98%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、设备购置支出增加等。
　　6.普通教育（款）高中教育（项）支出16323.61万元，与上年相比增加2807.96万元，增加20.78%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、课程基地建设设备购置支出增加等。
　　7.普通教育（款）高等教育（项）支出20万元，与上年支出一致。
　　8.职业教育（款）职业高中教育（项）支出10612.99万元，与上年相比增加3053.07万元，增加40.44%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、实训基地建设设备购置支出增加等。
　　9.职业教育（款）其他职业教育（项）支出50万元，与上年支出一致。
　　10.成人教育（款）其他成人教育（项）支出45万元，与上年支出一致。
　　11.广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出2088.57万元，与上年相比增加354.58万元，增加20.45%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资等。
　　12.特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出757.4万元，与上年相比增加120.4万元，增加18.9%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资等。
　　13.进修及培训（款）教师进修（项）支出304.2万元，与上年相比增加6.44万元，增加2.16%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资等增加了教师培训费的计提支出。
　　14.教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出1886.77万元，与上年相比增加1343.04万元，增加247%。主要是本年设备购置支出增加较多，增加的主要项目有：高中校数学课程基地三期项目、物理DIS教室改造及数字化校园建设、美育课程基地项目、安防监控系统、校园一卡通系统、信息发布系统、智慧校园管理系统等。
　　15.教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出141.51万元，与上年相比增加95.36万元，增加206.63%。主要是本年设备购置支出增加较多，增加的主要项目有：职业学校实训机房改造及购置实验实训设备、购买教育质量第三方评估、校本培训等教育服务等。
　　 16.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出653.28万元，与上年相比减少871.82万元，减少57.16%。
　　(二)社会保障和就业支出（类）支出17191.48万元
　　1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出431.35万元，与上年相比增加21.31万元，增加5.2%。主要原因是局机关增人增资及按国家政策规定调增的离退休人员工资等。
　　2.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出16760.13万元，与上年相比增加1227.88万元，增加7.91%。主要原因是各基层事业单位增人增资及按国家政策规定调增的离退休人员工资等。
　　(三)医疗卫生与计划生育支出（类）支出3789.6万元
　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出60.9万元，与上年相比增加13.22万元，增加27.73%。主要原因是按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资等增加了医疗费的计提支出。
　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3728.7万元，与上年相比增加808.47万元，增加27.69%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员增资等增加了医疗费的计提支出。
　　(四)住房保障支出（类）支出11814.63万元
　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4765.13万元，与上年相比增加803.58万元，增加20.28%。主要原因是增人增加及按国家政策规定调增的在职人员工资增加了住房公积金的计提支出。
　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出3896.39万元，与上年相比增加2005.18万元，增加106.03%。主要原因是增人增加及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资增加了提租补贴的计提支出，同时增加了计提比例。
　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出3153.11万元，与上年相比增加1043.73万元，增加49.48%。主要原因是增人增加及按国家政策规定调增的在职人员工资增加了购房补贴的计提支出，同时增加了计提比例。
　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明（详见公开表六）
　　《2017年度教育部门财政拨款基本支出预算表》反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
　　教育部门2017年度财政拨款基本支出预算82559.12万元，其中：
　　(一)人员经费74706.05万元。主要包括：基本工资13507.6万元、津贴补贴1088.36万元、奖金18.18万元、社会保障缴费5154.67万元、绩效工资25504.59万元、其他工资福利支出132.46万元、离休费443.26万元、退休费16603.93万元、抚恤金5.95万元、生活补助25.79万元、助学金142.94万元、奖励金5.05万元、住房公积金4765.13万元、提租补贴3896.39万元、购房补贴3153.11万元、其他对个人和家庭的补助支出228.64万元。
　　(二)公用经费7853.07万元。主要包括：办公费258.97万元、印刷费11.34万元、手续费0.45万元、水费122.54万元、电费304.44万元、邮电费72万元、物业管理费8.36万元、差旅费2021.02万元、维修（护）费193.17万元、租赁费8万元、会议费64.34万元、培训费485.01万元、公务接待费29.49万元、专用材料费131.62万元、劳务费65万元、工会经费581.55万元、福利费92.75万元、其他交通工具运行维护费85.81万元、其他商品和服务支出3317.21万元。
　　七、政府性基金支出预算表情况说明（详见公开表七）
　　《2017年度教育部门财政拨款政府性基金支出预算表》反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
　　2017年度教育部门没有政府性基金支出预算。
　　八、一般公共预算支出预算表情况说明（详见公开表八）
　　《2017年度教育部门一般公共预算支出预算表》反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
　　教育部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算88146.54万元，与上年相比增加15710.8万元，增长21.69%。主要原因是增人增资及按国家政策规定调增的在职人员工资、离退休人员工资、住房（租金）补贴、新职工购房补贴等。
　　九、一般公共预算基本支出预算表情况说明（详见公开表九）
　　《2017年度教育部门一般公共预算基本支出预算表》反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
　　教育部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算82559.12万元，其中：
　　(一)人员经费74706.05万元。主要包括：基本工资13507.6万元、津贴补贴1088.36万元、奖金18.18万元、社会保障缴费5154.67万元、绩效工资25504.59万元、其他工资福利支出132.46万元、离休费443.26万元、退休费16603.93万元、抚恤金5.95万元、生活补助25.79万元、助学金142.94万元、奖励金5.05万元、住房公积金4765.13万元、提租补贴3896.39万元、购房补贴3153.11万元、其他对个人和家庭的补助支出228.64万元。
　　(二)公用经费7853.07万元。主要包括：办公费258.97万元、印刷费11.34万元、手续费0.45万元、水费122.54万元、电费304.44万元、邮电费72万元、物业管理费8.36万元、差旅费2021.02万元、维修（护）费193.17万元、租赁费8万元、会议费64.34万元、培训费485.01万元、公务接待费29.49万元、专用材料费131.62万元、劳务费65万元、工会经费581.55万元、福利费92.75万元、其他交通工具运行维护费85.81万元、其他商品和服务支出3317.21万元。
　　十、一般公共预算单位运行经费支出预算表情况说明（详见公开表十）
　　《2017年度教育部门一般公共预算单位运行经费支出预算表》反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
　　2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出7853.07万元，比2016年增加1852.92万元，增长30.88 %。主要原因是年度差旅费、其他交通工具运行维护费等预算政策性增长。
　　十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（详见公开表十一）
　　《2017年度教育部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》反映教育部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
　　1.教育部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出21.85万元，占“三公”经费的100%，与上年相比减少了12.97万元，减少37.24%，本年数小于上年预算数的主要原因局本级机关和局属非校事业单位压减了公务接待活动和标准，从而减少了公务接待支出预算。
　　2.会议费预算支出64.34万元，教育部门2016年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出67.19万元，本年数小于上年预算数的主要原因是本级机关和局属非校事业单位压减了参加会议的人次等。
　　3.培训费支出预算845.01万元，教育部门2016年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1047.88万元，本年数小于上年预算数的主要原因是本级机关和局属事业单位压减了开展各类培训的标准等。
　　十二、政府采购预算表情况说明（详见公开表十二）
　　《2017年度教育部门政府采购预算表》反映教育部门年度政府采购预算情况。
　　教育部门2017年度政府采购预算为3524.85万元。与上年相比，增加420.74万元，增长13.55%。主要原因是当年高职校高水平现代化实训基建建设和高中校课程基地建设及校园网系统的投入增加。政府集中采购预算1999.32万元，其中货物类预算553.72万元、服务类预算1445.6万元；部门集中采购预算1525.53万元。
　　
    第四部分　名词解释
　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
　　四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。
　　五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
　　六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
　　七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1 常州市教育局2017年度目标任务书

附件2 2017年部门预算公开表

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