（2019年5月16日公告）

根据省政府、审计署部署要求，江苏省审计厅组织无锡、常州及昆山等3个有对口支援审计任务的审计机关，对江苏省对口支援新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州（以下简称克州）发展资金和项目进行了跟踪审计。根据《中华人民共和国审计法》规定和审计署相关要求，现将江苏省2018年对口支援克州发展资金和项目跟踪审计结果公告如下：

一、江苏省对口支援克州的基本情况

2018年度，江苏省计划实施的对口支援新疆克州项目共53个，年度计划投资103368万元，其中援疆资金48550万元。截至2018年12月底，援疆资金已全部到位。

二、审计评价

审计结果表明，江苏省对口支援克州前方指挥部（以下简称省克州前指）和3个前方工作组能够认真执行中央对口援疆政策，扎实推进各项援疆工作。计划安排符合中央和省支援新疆的政策要求，以保障改善民生为重点，项目安排紧紧围绕脱贫、产业、教育、医疗等领域。项目管理和资金管理不断加强，制定出台《江苏省对口支援新疆克州项目管理实施细则（试行）》和《江苏省对口支援新疆克州资金管理实施细则（试行）》，并在项目管理和资金管控环节严格执行，做到有章可循、规范管理。

但本次审计也发现，在项目建设管理、资金管理使用等方面还存在一些不足，需要加以纠正和改进。

三、审计发现的问题及整改情况

（一）以前年度项目结余结转资金未及时清理。克州州直未对以前年度项目结余结转资金及时清理，11月底结余结转3594万元。

审计指出上述问题后，省克州前指对年度计划进行了调整，将不再实施项目的结余资金用于追加项目，同时督促未完成项目相关单位加快资金申请拨付进度。

（二）部分项目基本建设程序履行不到位。3个项目未经消防验收或环境保护验收即投入使用。

审计指出上述问题后，有关援建指挥机构督促项目建设单位按照验收要求完善相关设施，尽快完成验收工作。

（三）部分项目合同管理、执行不规范。1个项目施工合同的主要条款与招标文件的约定不一致；2个项目中标单位未按照招标文件要求提供履约担保。

审计指出上述问题后，有关援建指挥机构督促相关单位依据招标文件完善了合同条款，提供了履约担保。

（四）个别项目建设管理不到位。1个项目前期工作不充分、推进协调难度较大，建设资金存在缺口；1个项目的项目经理长期不在施工现场，未履行项目管理职责。

审计指出上述单位问题后，有关援建指挥机构督促相关单位进一步加强项目管理，加大对项目的资金投入，确保项目能够顺利完成。

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