目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。结合本地档案工作实际，拟订常州市档案事业发展规划及有关政策、规定，编制年度计划并监督实施。

2、对全市档案事业实行统筹规划，宏观管理。组织、指导、监督、检查、协调市属机关、团体、企事业单位以及其他组织和各辖市、区的档案工作。

3、坚持集中统一管理原则，依法接收市级机关、团体、直属单位及部分企事业单位和其他组织的重要档案资料。依法收集散存在社会和个人手中有关常州地区的重要档案和历史资料。集中管理和利用市级机关文件档案。保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

4、组织《档案法》和有关法律法规的贯彻实施，实行行政执法责任制，组织档案执法检查，查处档案违法行为。

5、组织档案宣传和档案干部的教育培训工作，组织全市档案系列职称评审工作。

6、组织档案学理论的研究工作，大力推进全市档案工作的科学化和现代化管理。

7、按照国家有关法律法规，做好档案的密级变更和解密工作。定期公布开放档案目录，依法向社会开放档案。

8、服务大局，配合党委和政府中心工作，有计划地编辑出版档案史料，积极向社会提供广泛的服务。

9、指导档案学术团体活动，组织全市档案工作的外事活动和国际交流。

10、承办市委、市政府和上级档案部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括八个处室。本部门下属单位包括：常州市档案博览中心。

2. 从决算单位构成看，纳入常州市档案局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：常州市档案局本级、 常州市档案博览中心。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，市档案局认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记“7·26”重要讲话精神，积极开展学习党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府各项工作部署，以“围绕中心、服务大局、转变作风、争创一流”为出发点和落脚点，扎实开展“两学一做”学习教育，为常州经济社会发展迈上新台阶、为常州档案事业稳步发展作出了贡献。

一、积极谋划解决影响档案事业发展的重点难点问题。积极争取市委、市政府领导和相关部门的关心和支持，影响档案事业发展的重点难点问题取得重大突破。市档案馆新馆建设工作取得重大推进，已经由市发改委立项，纳入2018年的开工建设项目。积极争取市财政对档案事业的支持，新增了2018年信息化建设专项经费。

二、推进依法治档，依法行政水平不断提高。积极做好依法行政和权力事项标准化服务“一张网”工作和“三合一”网上平台监察工作，档案行政监管和权力运行全部在政府网上运行，并完成了权力清单事项办理指南标准化入库。与市财政局联合印发我市《关于认真贯彻实施<会计档案管理办法>的通知》。

三、突出科技强档，档案信息化建设再上台阶。市档案馆馆藏档案数字化已经完成，累计数字化纸质档案3668.4万页，照片档案2.9万张，多媒体档案1.4万分钟，并建立各类数据库83个，目录数据共1042.7万条，应数字化比例100%。2017年3月，全省档案信息化建设工作推进会在常召开。2017年年底出台了《常州市档案信息化工作发展指导意见（2018-2020年）》，全市档案信息化工作总体规划布局初步形成。

四、围绕全市中心，档案服务能力成效显著。一是认真做好查档窗口服务工作。市档案馆全年接待查档利用者1.2万人次，调阅档案2.2万卷（件），复印3.7万张，提供有效证明1.5万份。市档案博览中心接待查档588人次，调阅复印文书、财务、企业职工档案材料800多份。二是强化两个基地活动功能作用。充分发挥市档案馆省爱国主义教育基地和全国中小学档案教育社会实践基地的作用，依托市档案博览中心的“常州百年工商档案展示馆”“常州市全国劳模档案展示馆”“龙城记忆——常州档案史料陈列馆”三个固定展馆开展爱国主义教育和中小学档案教育社会实践活动，两个基地全年共接待各类参观人员3.5万人次。

五、创新资源建设，档案资源征收成果丰硕。至2017年底，市档案馆及博览中心保管档案达164.3万卷（件、张、册），覆盖全社会和人民群众的档案资源体系建设更进一步得到加强。全国劳模档案征集再上台阶。建国60多年来，常州市各行各业涌现出了108位全国劳动模范和先进工作者，2017年征集到王道年、张金荣等10位全国劳模珍贵档案资料212件。馆藏累计全国劳模档案达74人5621件。

六、深挖资源特色，档案文化建设精彩纷呈。在省档案局企业档案资源开发利用优秀案例评选活动中，市档案局选送的11个案例全部获奖，其中一等奖2个，二等奖2个，三等奖1个，优秀奖6个。

七、抓好队伍建设，树立职责使命，提升整体素质。积极参与市委、市政府开展的“大讨论、大走访、大转变、实干为民”（“三大一实干”）活动。召开了全市档案机关作风建设会议，全面推行网络考核系统，强化日常考核。组织参与省档案局“151”人才工程学术研讨与交流活动。深化业务大讲堂活动，用继续教育方式引导和加强全市档案人员知识技能的更新拓展。2017年，在全省档案系统率先制定出台《常州市档案局课题研究管理办法》，经过公开招标，启动了常州村史文化示范基地探索与研究》《土地确权登记比较研究》《常州工业发展史料研究》等课题的研究，其中《常州村史文化示范基地探索与研究》课题由国家档案局批准立项。

八、全力协助做好省政府2017年度百项重点工作。积极参与“百湖百川”环境治理档案工作，统计出我市试点的老大运河和关河1952年至2016年的各种门类、载体档案约1055卷、2260件。稳步推进乡村记忆档案工作。已统计出全市3个试点镇、6个试点村各种门类、载体档案共约10369卷、37268件。常州市档案局、溧阳市档案局联合出版的《山村记忆——洑家村档案史料选编》7月首发，丁纯市长对此作了重要批示。积极做好国家重点档案基础目录体系建设、常州早期民族工商业档案抢救与保护工程及百年工商档案展示馆二期提升工程、《抗日战争档案汇编·江苏卷》（日本侵略给常州民众造成的损失）项目任务。

常州市档案局2017年度收入、支出总计 1684.34 万元，与上年相比收、支总计各增加  243.72  万元，增长  16.92  %。主要原因是政策性收入增加、人员增加、专项项目增加。其中：

（一）收入总计1684.34万元。包括：

1．财政拨款收入   1683.34   万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加  274.72  万元，增长  19.50  %。主要原因是人员经费增加和专项项目增加。

2．上级补助收入   0   万元，未收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）   0 %。

3．事业收入   0   万元，没有业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0   %。

4．经营收入   0   万元，没有业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。

5．附属单位上缴收入   0   万元，没有按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。

6．其他收入   1  万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比减少  31  万元，减少  96.88  %。一次性专项业务费减少。

7．用事业基金弥补收支差额   0   万元。

8．年初结转和结余  0   万元。

（二）支出总计  1684.34  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  1318.88  万元，主要用于保障机关和事业单位日常运行和专项支出。与上年相比增加  139.8  万元，增长  11.86  %。主要原因是人员增加和人员经费增加。

2．文化体育与传媒（类）支出22.56万元，主要用于文化事业费、出版费，与上年相比增加了7.56万元，增长50.40%。主要原因是出版费的增加。

3.社会保障和就业（类）支出127.78万元，主要用于退休人员支出。与上年相比增加22.53万元，增长21.41%。主要原因是退休人员增加和支出增长。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出38.04万元，主要用于单位职工医疗保障支出，与上年相比基本持平。

5.住房保障（类）支出134.16万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴一级发放的提租补贴支出。与上年相比增加31.45万元，增长30.62%。主要原因是住房公积金基数提高。

6．年末结转和结余  42.92  万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为常州市档案局本年度预算安排的中小学教育实践基地等项目经费无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

常州市档案局本年收入合计 1684.34 万元，其中：财政拨款收入1683.34 万元，占 99.94%；上级补助收入 0 万元，占 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1 万元，占  0.06 %。

三、支出决算情况说明

常州市档案局本年支出合计 1684.34 万元，其中：基本支出  1199. 78万元，占 71.23  %；项目支出  441.65  万元，占 26.22 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市档案局2017年度财政拨款收、支总决算  1683.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加274.72万元，增长19.50%。主要原因是人员经费及专项经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市档案局2017年财政拨款支出 1640.42  万元，占本年支出合计的  97.45 %。与上年相比，财政拨款支出增加 231.8  万元，增长16.46  %。主要原因是人员经费及档案事务经费的增加。

常州市档案局2017年度财政拨款支出年初预算为  1161.15  万元，支出决算为 1640.42 万元，完成年初预算的 141.28 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费及专项经费增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 507.49 万元，支出决算为 707.10 万元，完成年初预算的 139.33 %。决算数大于预算数的主要原因档案馆运行费用增加。

2.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为171.21万元，支出决算为195.20万元，完成年初预算的114.01%。决算数大于预算数的主要原因档案馆运行费用增加。

3.档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为232.71万元，支出决算为411.02万元，完成年初预算的176.62%。决算数大于预算数的主要原因档案运行费用、项目费用增加。

（二）文化体育与传媒支出（类）

1．文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.56万元。决算数大于预算数的主要原因文化事业费。

（三）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为94.15万元，支出决算为119.63万元，完成年初预算的127.06%。决算数大于预算数的主要原因人员增加和经费增加。

2．行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的268.09%。决算数大于预算数的主要原因人员增加和经费增加。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.74万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因医保调整。

2．医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.78万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的96.36%。决算数大于预算数的主要原因医保调整。

（五）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.97万元，支出决算为60.46万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于预算数的主要原因人员增加和公积金基数调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为47.18万元，支出决算为57.79万元，完成年初预算的122.49%。决算数大于预算数的主要原因人员增加和基数调整。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.88万元，支出决算为15.91万元，完成年初预算的123.52%。决算数大于预算数的主要原因基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市档案局2017年度财政拨款基本支出 1199.78  万元，其中：

（一）人员经费  1092.94  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  106.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市档案局2017年一般公共预算财政拨款支出  1640.42 万元，与上年相比增加 231.80  万元，增长16.46  %。主要原因是人员经费和专项经费增加。常州市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1161.15  万元，支出决算为 1640.42 万元，完成年初预算的 141.28 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费及专项经费增长。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1199.78   万元，其中：

（一）人员经费  1092.94  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴，其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 106.84  万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市档案局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出  11.37 万元，占“三公”经费的  75 %；公务用车购置及运行费支出  0 万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  3.79  万元，占“三公”经费的  25 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 11.37  万元，完成预算的  0  %，比上年决算减少 3.49  万元，主要原因为减少人员出国征集档案；决算数大于预算数的主要原因是增加两个团组分别出国技术培训和征集档案。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组  2 个，累计 3  人次。开支内容主要为：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2．公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0  万元，完成预算的  0  %，比上年决算减少 0 万元；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的  0  %，比上年决算减少 6.3  万元，主要原因为车辆改革； 2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0  辆。

3．公务接待费  3.79 万元。其中：

（1）外事接待支出 0  万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加（减少）  0 万元， 2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次，  0 人次。

（2）国内公务接待支出 3.79  万元，完成预算的  59.78  %，比上年决算减少 0.7  万元，主要原因为接待批次接待人员减少；决算数小于预算数的主要原因减少接待批次人员。国内公务接待主要为接待各地来常指导、交流档案工作的人员等等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  37 批次，  352 人次。主要为接待各地来常指导、交流档案工作的人员等。

常州市档案局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  5.71 万元，完成预算的  50.49  %，比上年决算增加 0.06  万元，决算数小于预算数的主要原因召开的会议减少。2017 年度全年召开会议  19 个，参加会议  456 人次。主要为培训档案业务技能、业务大讲堂培训等。

常州市档案局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   15.17万元，完成预算的  248.28  %，比上年决算增加 7.28  万元，主要原因为培训人员增加；决算数大于预算数的主要原因培训人员增加。2017年度全年组织培训  5 个，组织培训  1730 人次。主要为培训档案业务技能、业务大讲堂培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

常州市档案局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元，本年收入决算  0 万元，本年支出决算  0 万元，年末结转和结余  0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出  92.06 万元，比2016年增加 8.11  万元，增长 0.10   %。主要原因是：差旅费、会议费、其他交通费用的增长。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额  165.62 万元，其中：政府采购货物支出  5.59 万元、政府采购工程支出  1.01 万元、政府采购服务支出  159.02 万元。授予中小企业合同金额  159.02 万元，占政府采购支出总额的 96.01 %，其中：授予小微企业合同金额  6.6 万元，占政府采购支出总额的 3.99 %。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门无保留车辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共  0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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