部门名称

常州市住房公积金管理中心

年度预算总额（万元）

2835.14

年度重点工作计划

（一）抓实扩面，推动制度覆盖持续扩大。（二）抓严风控，推动内控体系不断完善。（三）抓优服务，推动品牌形象提档升级。（四）抓强管理，推动队伍管理上新台阶。

年度绩效目标

全市新增开户单位6500家，新增开户职工14.2万人，新增灵活就业人员开户8000人；全年归集住房公积金182亿元；个贷率控制在100%以内；全年实现增值收益6亿元；住房公积金贷款逾期率控制在0.1‰以内。

一级指标

二级指标

三级指标

计算符号

年度目标值

内部管理指标

制度管理

制度健全性

定性

健全

执行规范性

定性

规范

预算管理

非税收入预算完成率

＝

100%

政府采购执行率

＝

100%

“三公经费”及公用经费控制

定性

按照预算指标控制

结余结转率

＝

0%

预算执行率

＝

100%

资金合规性

定性

合规

预算透明度

定性

依规公开

资产管理

资产利用率

＝

100%

人员管理

人员控制率

≤

100%

履职业绩指标

重点工作完成率

新增单位数

≥

6500家

新增职工数

≥

14.2万人

公积金归集额

≥

182亿元

贷款逾期率

≤

≤0.01%

履职效果指标

经济效益指标

增值收益

≥

6亿元

廉租住房补充资金

≥

1.8亿元

贷款轮候

控制率

≤

100%

社会评价指标

信访处理率

=

100%

服务对象满意率

≥

90%

可持续发展指标指标

住房公积金管理风险控制率

=

100%