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| 常州市档案局部门2019年度部门预算公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目 录
第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2019年度部门主要工作任务及目标 第二部分 2019年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、一般公共预算支出预算表 八、一般公共预算基本支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 2019年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况
一、主要职能 1、坚持集中统一管理原则，依法接收市级机关、团体、直属单位及部分企事业单位和其他组织的重要档案资料。依法收集散存在社会和个人手中有关常州地区的重要档案和历史资料。集中管理和利用市级机关文件档案。保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。 2、组织档案学理论的研究工作，大力推进全市档案工作的科学化和现代化管理。 3、按照国家有关法律法规，做好档案的密级变更和解密工作。定期公布开放档案目录，依法向社会开放档案。 4、服务大局，配合党委和政府中心工作，有计划地编辑出版档案史料，积极向社会提供广泛的服务。 5、指导档案学术团体活动，组织全市档案工作的外事活动和国际交流。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1．根据部门职责分工，本部门内设机构有8个，分别是办公室、组织人事处、监督指导处、法制宣教处、保管利用处、征集接收处、资源开发处、信息技术处。本部门下属单位1个，常州市档案博览中心。 2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：市档案局本级、市档案博览中心。 三、2019年部门主要工作任务及目标 一是统一思想认识，强化责任担当意识。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高政治站位，紧紧围绕“种好幸福树，建好明星城”要求，进一步解放思想、振奋精神，加强干部队伍建设，改革再出发、开放迈新步，科学谋划新举措。 二是发挥档案作用，服务明星城市建设。发挥以档资政作用，围绕全市重点工作，利用档案史料讲好常州创新、创业精彩故事，呈现我市发展历程；发挥档案文化作用，有效整合“爱国主义教育基地+省级科普示范基地”双平台，打造城市建设亮点名片，丰富文化旅游资源；发挥基础管理作用，积极融入全市机构改革工作,确保相关单位档案平稳过渡。 三是不断解放思想，开创发展新局面。紧扣“大力实施强基工程，提高规范化建设水平”总目标定位，加快推进档案馆新馆建设；推进档案信息化进程，深化民生档案服务机制改革，打造全市民生档案一网通查；承担苏浙皖沪民生档案跨省利用服务江苏试点任务，服务长三角一体化发展战略。
第二部分 2019年度部门预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明 常州市档案馆2019年度收入、支出预算总计 1127.2 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 132.68 万元，减少 10.53 %。主要原因是一般公共服务费用的减少。其中： （一）收入预算总计 1127.2 万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计 1127.2 万元。 （1）一般公共预算收入预算 1127.2 万元，与上年相比减少 132.68 万元，减少 10.53 %。主要原因是一般公共服务费用的减少。 （2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无政府性基金收入。 2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。 3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度本单位无其他资金收入。 4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无上年结余资金。 （二）支出预算总计 1127.2 万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出 886.59 万元，主要用于机关运行正常支出。与上年相比减少 131.73 万元，减少 12.94 %。主要原因是行政费用及项目经费的减少。 2．社会保障和就业（类）支出0.92万元，主要用于行政事业单位退休费。与上年相比增加0.09万元，增加10.84%。主要原因是退休人员增加。 3.医疗卫生与计划生育（类）支出18.23万元，主要用于行政医疗支出，与上年相比减少1.89万元，减少0.09%。主要原因是政策性调整。 4.住房保障（类）支出221.46万元，主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴，与上年相比增加0.85万元，增长0.004%。主要原因是政策性调整。 5．结转下年资金预算数为 0 万元，主要本单位无上年结余资金。 此外，基本支出预算数为 859.05 万元。与上年相比减少 128.98 万元，减少 13.05 %。主要原因是人员工资福利减少。 项目支出预算数为 268.15 万元。与上年相比减少 3.7 万元，增长（减少） 0.01 %。主要原因是爱国主义教育费用减少。 二、收入预算情况说明 常州市档案馆本年收入预算合计 1127.2 万元，其中： 一般公共预算收入 1127.2 万元，占 100 %； 政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %； 财政专户管理资金 0 万元，占 0 %； 其他资金 0 万元，占 0 %； 上年结转资金 0 万元，占 0 %。 三、支出预算情况说明 常州市档案馆本年支出预算合计 1127.2 万元，其中： 基本支出 859.05 万元，占 76.21 %； 项目支出 268.15 万元，占 23.79 %； 四、财政拨款收支预算总体情况说明 常州市档案馆2019年度财政拨款收、支总预算 1127.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 132.68 万元，减少 10.53 %。主要原因是一般公共服务费用的减少。 五、财政拨款支出预算情况说明 常州市档案馆2019年财政拨款预算支出 1127.2 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少132.68万元，减少 10.53 %。主要原因是一般公共服务费用的减少。 其中： （一）一般公共服务（类） 1．档案事务（款）行政运行（项）支出 456.9 万元，与上年相比减少 99.73 万元，增长（减少） 17.91 %。主要原因是人员工资福利的减少。 2．档案事务（款）档案馆（项）支出187.15万元，与上年相比减少15.95万元，减少0.08%。主要原因是项目减少。 3.档案事务（款）其他档案事务（项）支出242.54万元，与上年相比减少16.05万元，减少0.06%。主要原因是事务减少。 （二）社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）支出0.92万元，增加0.09万元，增加10.84%。主要原因是退休人员增加。 （三）医疗卫生与计划生育（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.23万元，增加7.03万元，增加62.77%。主要原因是政策调整。 （四）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房保障（项）支出221.46万元，增加0.85万元，增长0.004%。主要原因是住房公积金基数调整。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 常州市档案馆2019年度财政拨款基本支出预算 859.05 万元，其中： （一）人员经费 750.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 108.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算支出预算情况说明 常州市档案馆2019年一般公共预算财政拨款支出预算 1127.2万元，与上年相比减少 132.68 万元，减少 10.53 %。主要原因是一般公共服务费用的减少。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 常州市档案馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 859.05 万元，其中： （一）人员经费 750.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 108.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明 常州市档案馆2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1.93 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因没有此项经费。 2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中： （1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因没有此项经费。 （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因没有此项经费。 3．公务接待费预算支出 1.93 万元，比上年预算减少3.91 万元，主要原因政策因素，减少接待开支。 常州市档案馆2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9.5 万元，比上年预算增加 5.1 万元，主要原因是政策因素。 常州市档案馆2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.92 万元，比上年预算减少 0.42 万元，主要原因是人员减少。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 常州市档案馆2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位无政府性基金预算。 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 108.58 万元，与上年相比减少 3.56 万元，降低 0.03 %。主要原因是：主要原因是办公费、差旅费、会议费等费用减少。 十二、政府采购支出预算情况说明 2019年度政府采购支出预算总额 2.2 万元，其中：拟采购货物支出 2.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。 十三、国有资产占用情况 本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 十四、预算绩效目标设置情况说明 2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 （各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
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