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| 2017年度常州市委办公室、研究室预算公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能。 二、2017年度主要工作任务及目标。 三、部门机构设置和所属单位情况。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分 2017年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 2017年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能。 （一）市委办公室主要职能 1. 负责市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委日常文书的处理，中央、省委和市委领导同志批示的传达和催办落实，市委各种会议会务工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。 2. 围绕市委的工作部署，收集信息，反映动态，承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作。 3. 围绕市委的工作部署，组织开展有关调查研究，为市委决策搞好服务。 4.负责全市党政系统的密码通信和密码管理，承担在常机关党政军领导机关及要害部门核心机密文件、信件传递工作。 5. 负责党和国家领导人、中央部委、省委和外省、市、自治区、地级市负责同志来常等有关重要接待任务的协调工作。 6. 负责市委办公室机关和所属单位的干部人事管理，党建工作和思想政治工作，领导机关工、青、妇工作。 7. 负责原市委领导同志的服务工作和市委办公室离退休老同志的管理服务工作。 8. 负责管理市信访局、市档案馆（局）、市保密委员会办公室（市保密局）。 9. 完成市委交办的其它任务。 （二）市委研究室主要职能 1. 根据市委的部署，围绕市委中心工作，对全市经济、政治、文化等全局性、战略性的重大问题和实践中出现的新情况、新问题开展调查研究，提出供市委抉择的决策方案和指导实际工作的对策建议。 2. 承担和参与部分市委重要文件和重要会议文稿的起草工作。 3. 及时、准确地向市委领导提供市内外、省内外和国内外经济、政治、文化等方面的重要信息。 4. 据市委的指示，承担有关全局性重大课题研究的组织协调工作，牵头组织有关对策性的重大课题研究。 5. 参与中央和省委政策研究室组织的重大课题的调查研究。 6. 承担全市党委系统调查研究工作的业务指导和人员培训工作。 7. 负责处理市委全面深化改革领导小组办公室日常事务，督促落实市委改革办的决定事项、工作部署和要求。 8.负责中央和省、市委重大改革方案出台后各地区各部门贯彻落实情况的督促检查。 9.完成市委交办的其他任务。 二、2017年度主要工作任务及目标。 2017年是党的十九大召开之年，也是全面落实省、市党代会精神的关键之年。市委办、研究室全体同志将按照省党代会提出的“两聚一高”奋斗目标，以及市党代会、两会勾画的“一城一中心一区”、“强富美高”新常州建设的蓝图，牢固树立“四个意识”，全面抓落实、全员抓落实、全程抓落实，为“种好常州幸福树”提供坚强有力保障。 一、强化辅政资政，以智慧的头脑谋落实 1.决策服务换位思考。注意积累领导的战略性、创新性的思想和观点，深入思考研究，加以完善丰富，实现参谋思维与领导思维的“同频共振”。认真学习借鉴先进地区的思想理念、工作方法，定期分析研究事关全局的重要工作，真正做到参在点子上、谋在关键处。 2.调查研究精准定位。围绕创新驱动、产业提升、民生需求、深化改革等重点确立调研课题,结合全市即将开展的“三大一实干”主题活动，多到基层和群众中摸实情，找症结，从而提出更多有分析、有思考、有分量的对策建议，真正把研究成果体现到各级党委、政府的决策部署中去，转化为推动实际工作的重要举措。 3. 文稿组织“深耕细作”。善于用群众语言展示清新朴实的文风，讲短话、讲真话、讲管用的话，努力打造精品力作。《开创》杂志要加强内容选题策划，优化栏目设置，组织优质稿源，深入解读市委决策部署，充分展示“强富美高”新常州的建设成果，更好发挥党刊围绕中心服务发展的积极作用。 二、强化突出重点，以管用的举措促落实 1.督促检查敢抓善抓。一是提升督查质量。围绕重点督查事项，加大交办督办力度，形成抓落实倒逼机制，确保决策部署的执行力；注重创新和改进工作方法，综合运用“听、看、查、访、评”等方法手段，使督查工作机制更加完善、手段更加灵活。二是坚持问题导向。少听经过“加工”的成效汇报，多在一线了解情况，多深入企业、项目建设工地听取基层干部、群众心声，对发现的问题敢于揭短碰硬、督促整改，不当“老好人”“和事佬”。三是促进结果运用。强化与纪委、组织部等部门工作的沟通对接，加快建立与干部任用、责任追究等相衔接的督查成果运用制度。 2.信息服务优质高效。一是提高报送质量。实时掌握具有苗头性、倾向性的信息，注重挖掘深度信息，提炼经验信息，筛选建议信息，处置急难信息，全面反映党委重大决策部署落实情况。二是畅通报送渠道。利用现代技术，改进信息搜集、报送和处理方式，从平面走向立体，着力打造全覆盖、全天候的信息收集报送体系。三是优化工作机制。进一步优化信息工作的报送机制、考核机制和沟通机制，以机制提升效率，以机制激发活力，确保信息服务高效运转。 3. 深改工作聚焦深化。一是推动制度落地。下发《年度改革事项审议清单》，规范改革决策程序；制定《市委深改组成员联系重点改革项目方案》，对重点改革项目实施专题督察；出台《全面深化改革绩效考核办法》，对改革任务落实、改革信息报送、改革文件审议决策等实施综合考核。二是紧密协调沟通。协调好各方面的关系，把握好改革的力度、广度和深度，压实压紧改革主体责任，推动各项改革运行落地。三是加强政策研究。加强对供给侧结构性改革、产城融合综合改革、省级以上改革试点等重点改革任务的学习研究，准确理解和把握中央、省委改革精神，围绕重点领域和关键环节，赴重点板块、基层一线开展调研，提高文稿的政策理论水平和解决实际问题的价值。 三、强化协调运行，以畅通的“经络”保落实 1. 服务保障抓细节。要建立更加科学完备的协商机制，确保上传下达准确无误、沟通情况快捷高效、衔接联系环环相扣。要特别注意研究和把握市委领导工作的特点和需要，增强服务的主动性和前瞻性。 2. 党内法规抓规范。进一步健全法规工作的基础主干性制度，及时构建完善市级配套党内法规制度体系，适时建立党内法规工作联席会议机制，补齐制度短板；继续严把市委文件制定的“四关”，不断增强文件的准确性和规范性。 3.保密机要抓防范。保密办要坚持问题导向和目标导向相结合，深入开展对涉密人员保密教育，提升防范能力；进一步加强保密监督，强化保密检查和案件查处的警示震慑作用。机要局要深入推进全市电子政务内网建设，加快推动国产密码在我市重要领域的重要网络和信息系统中广泛应用和管理，为信息化平安常州提供支撑。 四、强化能力素质，以过硬的队伍助落实 1. 把好正确方向。办公室的干部要坚持正确的政治路线、政治立场、政治方向、政治道路，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，加强党性锻炼，坚守信仰高地，着力固本培元，锻造绝对忠诚的政治品格。 2. 练好理论内功。进一步深化“两学一做”学习教育，有计划、分阶段地深入学习马克思主义基本原理，加深对党的十八大以来习近平总书记系列重要讲话精神的理解把握。依托“三服务”讲坛，通过高校学习、业务培训、文稿点评、专题研讨等活动，多措并举提高党办干部的综合素质。 3. 树好作风形象。要严守党的政治纪律和政治规矩，把讲政治、守规矩作为一切工作的底线、红线。要怀着对党和人民的朴素感情干好每一项工作，多比吃苦奉献，多比工作绩效，多比能力水平，耐得住寂寞，守得住清贫，守护好共产党人的精神高地。 4. 抓好机关文化。坚持谈心谈话制度，深入了解干部所思所想所盼，努力帮助解决实际困难，让大家舒心、放心、安心地开展工作；继续拓宽干部进出渠道，通过交流、轮岗、挂职等形式，加强对干部的培养锻炼；积极组织文体活动，促进干部职工交流沟通，强化集体荣誉感和团队意识，不断增强办公室的向心力、亲和力和凝聚力。 三、部门机构设置和所属单位情况。 市委办公室设8个职能处室：秘书处、综合一处、综合二处、综合三处、市委督查室、信息党刊处、法规处、组织人事处。市委研究室设6个职能处，即：综合处、经济科技处、城市发展处、党群政法处、改革协调处、改革督察处。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 2017年部门收支预算是根据《常州市财政局关于编制2017年市级部门预算的通知》（常财预[2016]16号）的要求，围绕市委确定的重点工作目标，结合市委办公室、研究室2017年度工作任务和目标，按照“全面统筹、保障重点、厉行节约、公开透明”的编制原则，从严从紧编制2017年部门预算。 第二部分 2017年度部门预算表 （各预算表详见附件） 第三部分 2017年度预算情况说明 一、收支预算总表情况说明 2017年度收入、支出预算总计1788.7万元，与上年相比收、支预算总计各减少12.63万元，减少0.7%。主要原因是减少了一次性经费专项支出。其中： （一）收入预算总计1788.7万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计1788.7万元。 （1）一般公共预算收入预算1788.7万元，与上年相比增加28.08，增加1.59%。主要原因是增加了人员政策性支出。 （2）政府性基金收入预算0万元。 2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。 3．其他资金收入预算总计0万元。 4．上年结余资金预算数为0万元，与上年相比减少40.71万元。主要原因是没有结余资金。 （二）支出预算总计1788.7万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出1314.39万元，主要用于单位开展财政事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少85.37万元，减少6%。主要原因是减少了一次性经费专项支出。 2．社会保障和就业（类）支出234.32万元，主要用于单位离退休人员的支出。与上年相比增加15.34万元，增长7%。主要原因是离退休人员支出增长。 3．医疗卫生与计划生育支出53.41万元，主要用于单位职工医疗保障支出。与上年相比增加8.68万元，增长19.4%。主要原因是医保基数的提高。 4. 住房保障支出186.58万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增长48.72万元，增长35.34%。主要原因是住房公积金计提基数和标准提高。 此外，基本支出预算数为1331万元。与上年相比增加159.38万元，增长13.6%。主要原因是人员支出增加。 项目支出预算数为457.7万元。与上年相比减少172.01万元，减少27.31%。主要原因是减少了市第十二次党代会会议费。 二、收入预算情况说明 本年收入预算合计1788.7万元，其中：一般公共预算收入1788.7万元，占100%；政府性预算收入0万元；财政专户管理资金0万元；其他资金0万元；上年结余资金0万元。 三、支出预算情况说明 本年支出预算合计1788.7万元，其中：基本支出1331万元，占74.41%；项目支出457.7万元，占25.59%； 四、财政拨款收支预算总表情况说明 2017年度财政拨款收、支总预算1788.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加28.08万元，增加1.59%。主要原因是增加了人员政策性支出。 五、财政拨款支出预算表情况说明 2017年财政拨款预算支出1788.7万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.08万元，增加1.59%。主要原因是增加了人员政策性支出。 其中： （一）一般公共服务（类） 1．行政运行支出856.69万元，与上年相比增加86.64万元，增长11.25%。主要原因是人员支出政策性增加。 2．一般行政管理事务支出457.7万元，与上年相比减少131.3万元，减少22.29%。主要原因是减少了一次性经费专项支出。 （二）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休支出234.32万元，与上年相比增加15.34万元，增长7%。主要原因是离退休人员支出政策性增加。 （三）医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗支出53.41万元，与上年相比增加8.68万元，增长19.41%。主要原因是医保基数提高。 （四）住房保障支出（类） 1．住房公积金支出79.23万元，与上年相比增加6.48万元，增长8.9%。主要原因是住房公积金计提基数和标准提高。 2．提租补贴支出64.98万元，与上年相比增加33.01万元，增长103.25%。主要原因是住房公积金计提基数和标准提高。 3．购房补贴支出42.37万元，与上年相比增加9.23万元，增长2.78%。主要原因是住房公积金计提基数和标准提高。 六、财政拨款基本支出预算表情况说明 2017年度财政拨款基本支出预算1331万元，其中： （一）人员经费1139.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费191.42万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。 七、政府性基金支出预算表情况说明 2017年政府性基金支出预算支出0万元。 八、一般公共预算支出预算表情况说明 2017年一般公共预算财政拨款支出预算1788.7万元，与上年相比增加28.08万元，增加1.59%。主要原因是增加了人员政策性支出。 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1331万元，其中： （一）人员经费1139.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费191.42万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护。 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出195.62万元，比2016年增加85.32万元，增长77.35%。主要原因是人员支出增加和交通补贴发放。 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出35万元，占“三公”经费的54.02%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出29.79万元，占“三公”经费的45.98%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出35万元，本年数大于上年预算数的主要原因是因工作需要按规定增加人数。 2．公务用车购置及运行费预算支出0万元，主要原因是公车改革之后无公务用车支出。 3．公务接待费预算支出29.79万元，本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约、严格控制公务接待支出。 2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出80万元，本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约，适当减少集中会议数量。 2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出34.46万元，本年数大于上年预算数的主要原因是因工作需要增加培训人数。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。 四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。 七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
公开表一 2017年度部门收支预算总表 单位：万元
公开表二 2017年度部门收入预算总表 单位：万元
公开表三 2017年度部门支出预算总表 单位：万元
公开表四 2017年度部门财政拨款收支预算总表
表五 部门财政拨款支出预算表 单位：万元
表六 部门财政拨款基本支出预算表 单位：万元
表七 2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表 单位：万元
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表没有数据。
公开表八 2017年度部门一般公共预算支出预算表 单位：万元
公开表九 2017年度部门一般公共预算基本支出预算表 单位：万元
表十 部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 单位：万元
公开表十一 2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 单位：万元
表十二 部门政府采购预算表 单位：万元
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