一、单位概况

    （一）基本职能和环保工作总体情况  

    市环保局承担着对全市环境保护统一监督管理的法定职责。具体工作包括：落实执行环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；落实减排目标任务；提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的监管责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织开展环境保护国际合作交流，归口管理全市环境保护国际合作和利用外资项目；组织、指导和协调环境保护宣教等工作。

    2015年我市环保工作，将认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以贯彻落实新《环保法》为契机，把生态文明建设放到更加重要的位置，突出强化总量控制和执法监管，进一步加快国家生态文明示范市建设，努力推动经济绿色转型、生态空间保护、环境综合治理和环保依法行政取得新突破，让常州的天更蓝、水更清。

    主要目标任务是：

    一是持续改善环境质量，确保环境安全。PM2.5平均浓度较2014年下降7%，争取下降9%，全力冲刺下降12%的目标；空气质量指数（AQI）达到二级标准以上天数比例达到70%；确保饮用水安全，太湖治理确保不发生大面积湖泛；现代化考核断面地表水好于III类水质的比例达到70%以上。

    二是全面完成省政府下达的“十二五”污染物总量减排目标。

    三是加强环境监管，落实全市环保网格化监管，开展环境保护大检查，严厉打击环境违法行为。

    四是大力推进生态文明建设，全面完成省生态文明建设目标任务。

    （二）资金编制原则

    1、坚持依法理财原则，自觉接受市人大对预算的审查监督，提高依法理财的水平，细化支出预算，除基本支出严格执行定额管理外，项目支出预算的编制体现零基预算的要求，做好项目评估，确保列入年度预算的项目切实可行，努力提高预算编制的科学性和可操作性。

    2、坚持环境效益与经济效益并重原则，优先保障污染减排、生态创建、太湖治理、净化空气、饮用水安全等环保重点工作。

    3、坚持厉行节约的原则，严格控制公车购置，进一步精简会议活动和改进公务接待工作等。

    （三）单位基本情况

    1、部门机构总数

    编入部门预算的常州市环保局及所属事业单位共4户。常州市环保局行政本级1户，事业单位3户。

    2、部门预算管理形式

    全额拨款行政单位1户，为常州市环保局本级；参照公务员管理的事业单位1户，为常州市环境监察支队；全额拨款事业单位2户,为常州市环境监测中心、常州市固废与辐射环境管理中心。

    二、预算经费收支情况

    常州市环境保护局2015年部门预算收入总来源3763.85万元，部门预算支出安排总额3636.55万元，部门预算本年结余127.3万元，为非税收入结余。

    （一）    按收入预算来源说明

    1、   财政预算内拨款3211.35万元。

    2、   纳入预算管理行政事业性收费收入552.5万元。

    （二）    按支出功能科目情况说明

    1、   社会保障和就业支出366.55万元，用于离退休人员的离退休费支出。

    2、   医疗卫生支出130.33万元，用于职工养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出

    3、   节能环保支出2777.75万元，用于开展环境保护管理事务、环境监测与监察、污染减排、生态建设、能力建设、环境执法等工作的经费支出。

    4、   住房保障支出361.92万元，用于职工住房提租补贴以及单位缴纳的在职人员的住房公积金。

    （三）    按支出用途说明

    1、   基本支出3115.71万元，用于局系统人员支出以及各单位日常公用定额支出。

    2、   部门项目支出520.84万元，为完成其环保工作目标和事业发展而发生的专项支出。

    2015年（环保局） 部 门 收 支 预 算 表 

    填报部门（盖章）：                                                   金额：万元（保留两位小数）