一、单位概况

    （一）基本职能和环保工作总体情况  

    市环保局承担着对全市环境保护统一监督管理的法定职责。具体工作包括：落实执行环境保护基本制度；负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；落实减排目标任务；提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；承担从源头上预防控制环境污染和环境破坏的监管责任；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调、监督生态保护工作；负责核与辐射安全的监督管理；负责环境监测和信息发布；开展环境保护科技工作；组织开展环境保护国际合作交流，归口管理全市环境保护国际合作和利用外资项目；组织、指导和协调环境保护宣教等工作。

    2013年我市环保工作将以生态文明为总抓手，以率先基本实现现代化的环保指标为总目标，以保障环境安全为总前提，加快建设国家生态文明示范市，加速创新驱动，力推转型升级，满足民生之需，更加积极地为广大市民创造良好生产生活环境，努力建设美丽常州。

    1.国家生态文明示范市建设。贯彻落实全市生态文明建设规划，加快开展全市国家生态文明示范市建设，着力推进全市生态文明建设六大工程。

    2.率先基本实现现代化环保指标达标。根据市统一部署，制订实施达标方案，确保完成率先基本实现现代化年度环保指标和任务。

    3.污染减排。确保完成省政府下达的化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物4项主要污染物年度减排任务。

    4.水环境整治。加强饮用水源地保护，全市集中式饮用水源地水质达标率100%。确保完成全市太湖水污染治理年度目标：全市3条入太湖河道水质有所改善，确保达到考核目标要求；竺山湖、滆湖水质有所改善，确保不发生大面积湖泛；全市河道国家、省、市考核断面，尤其是15个太湖和35个率先基本实现现代化考核断面水质稳定改善，达标率满足相关考核要求。全面巩固提升全市141条已整治河道的整治成果，重点保障花博会和历史文化名城建设的水环境质量。

    5.蓝天工程。完成省“蓝天工程”计划目标任务，完成《2011-2013年常州市“蓝天工程”三年行动计划》规定的目标任务。对照环境空气质量新标准，达标率有所提高，PM10等指标浓度有所下降。

    6.科学监管。将2013年确定为市环保系统的“科学监管深化年”和“作风建设年”，在全系统深化“环保3218在行动”，积极探索，进一步创新、完善各项举措，务求形成机制、协同推进，建立环境质量预警体系，有效地降低各种环境风险；突破瓶颈，提高管理和服务效能、彰显生态文明的亮点；举全局之力完善提升环保直通车服务品牌，着力推进2个党建组织创新工作平台建设，扎实建设勤廉高效环保队伍。

    （二）资金编制原则

    1.坚持依法理财原则，自觉接受市人大对预算的审查监督，提高依法理财的水平，细化支出预算，除基本支出严格执行定额管理外，项目支出预算的编制体现零基预算的要求，做好项目评估，确保列入年度预算的项目切实可行，努力提高预算编制的科学性和可操作性。

    2.坚持环境效益与经济效益并重原则，优先保障污染减排、生态创建、太湖治理、净化空气、饮用水安全等环保重点工作。

    3.坚持厉行节约的原则，严格控制公车购置，进一步精简会议活动和改进公务接待工作等。

    （三）单位基本情况

    1.部门机构总数

    编入部门预算的常州市环保局及所属事业单位共4户。常州市环保局行政本级1户，事业单位3户。

    2.部门预算管理形式

    全额拨款行政单位1户，为常州市环保局本级；参照公务员管理的事业单位1户，为常州市环境监察支队；全额拨款事业单位2户,为常州市环境监测中心站、常州市固废与辐射环境管理中心。

    二、预算经费收支情况

    常州市环境保护局2013年部门预算收入总来源3695.37万元，部门预算支出安排总额3337.07万元，部门预算本年结余358.30万元，为非税收入结余。

    （一）按收入预算来源说明

    1.财政预算内拨款2995.37万元

    2.纳入预算管理行政事业性收费收入700万元

    （二）按支出功能科目情况说明

    1.社会保障和就业支出284.2万元，用于离退休人员的离退休费支出。

    2.医疗卫生支出113.26万元，用于职工养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出

    3.节能环保支出2602.55万元，用于开展环境保护管理事务、环境监测与监察、污染治理、生态建设等业务工作的经费支出。

    4.住房保障支出337.06万元，用于职工住房提租补贴以及单位缴纳的在职人员的住房公积金。

    （三）按支出用途说明

    1.基本支出2874.57万元，用于局系统人员支出以及各单位日常公用定额支出

    2.项目支出462.5万元，为完成其环保工作目标和事业发展而发生的专项支出。

    常州市环保局

    二0一三年六月

附件1

    2013年（环保局） 部门收支预算表

    填报部门（盖章）：            金额：万元（保留两位小数）

附件2

    2013年常州市环境保护局财政专项支出预算情况表（试点部门）

    填表单位：（盖章）       金额：万元（保留两位小数）