第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。结合本地档案工作实际，拟订常州市档案事业发展规划及有关政策、规定，编制年度计划并监督实施。

2、对全市档案事业实行统筹规划，宏观管理。组织、指导、监督、检查、协调市属机关、团体、企事业单位以及其他组织和各辖市、区的档案工作。

3、坚持集中统一管理原则，依法接收市级机关、团体、直属单位及部分企事业单位和其他组织的重要档案资料。依法收集散存在社会和个人手中有关常州地区的重要档案和历史资料。集中管理和利用市级机关文件档案。保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

4、组织《档案法》和有关法律法规的贯彻实施，实行行政执法责任制，组织档案执法检查，查处档案违法行为。

5、组织档案宣传和档案干部的教育培训工作，组织全市档案系列职称评审工作。

6、组织档案学理论的研究工作，大力推进全市档案工作的科学化和现代化管理。

7、按照国家有关法律法规，做好档案的密级变更和解密工作。定期公布开放档案目录，依法向社会开放档案。

8、服务大局，配合党委和政府中心工作，有计划地编辑出版档案史料，积极向社会提供广泛的服务。

9、指导档案学术团体活动，组织全市档案工作的外事活动和国际交流。

10、承办市委、市政府和上级档案部门交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年，市档案局（馆）要认真学习贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会精神，深入践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，全面贯彻落实全市“大讨论、大走访、大转变，实干为民”活动精神，以《关于加强和改进新形势下全市档案工作的实施意见》《常州市档案事业发展“十三五”规划》为抓手，推动全市档案工作不断开创新局面，服务全市经济社会发展大局。

1、全力以赴，完成档案馆综合考核试点工作

今年国家档案局对副省级档案馆开展规范化建设综合考核，并在江苏省部分市、县（区）档案馆开展综合考核试点工作。作为全国市、县（区）档案馆综合考核试点单位之一，市局对照《江苏省市、县级档案馆业务工作规程》等文件规范，围绕档案馆在“馆库基础设施建设、经费与人员、档案基础业务、开发利用服务、工作落实与创新”等五个方面，全面推进档案馆各项业务工作提质增效，以迎接明年市、县（区）档案馆规范化综合考核工作的全面开展。

2、围绕中心，提升档案工作服务大局水平

（1）围绕纪念全民族抗战爆发80周年，充分挖掘馆藏档案资源，加强史料收集工作，联合溧阳市、金坛区、武进区档案局，开展《抗日战争档案汇编·江苏卷》（日本侵略给江苏造成的损失）的汇编出版工作，举办《不能忘却的记忆——抗战中的常州》大型图片展览。

（2）全面加强农业农村档案工作。今年完成农村土地承包确权登记颁证验收和进馆工作，同时开展对农民合作社建档试点，积极开展“百湖百川”环境整治、乡村记忆建档工作。

（3）推动档案工作更好服务经济社会发展。会同相关部门出台行政执法案卷立卷归档管理办法、交通工程档案管理办法等，抓好交通、国土、司法、民宗、教育等领域档案工作，围绕全市重点工作开展档案服务，做好国家、省、市重点建设项目档案管理登记备案、验收工作，加强援建档案业务指导工作。全面推动家庭建档工作。

（4）丰富学会学术研究。组织民国武进商会、档案与抗战史研究学术研讨会；开展清鱼鳞图册与土地确权登记比较研究、常州工业发展史研究；配合省档案局，搞好《刘海粟》电影拍摄工作。 

3、突出主体，全力推进档案馆建设

（1）加强全市档案信息化建设。发挥市档案馆数字档案馆示范作用，加快推进全市数字档案馆建设步伐，加快建立电子文件归档和电子档案移交接收常态化机制，逐步形成“常州市档案数据资源总库”，推进文档一体化、馆室一体化、馆际一体化建设，实现互联互通，加快建立覆盖市档案馆、辖市（区）档案馆和基层档案室三级数字档案资源管理与共享利用体系。 

（2）加强档案文化主阵地建设。继续办好《常州档案》与《档案工作动态》，深化与《常州晚报》、常州广播电台等媒体合作，办好相关专栏，助推《城事·档案柜》、《龙城记忆》、青果巷与近代中国三个栏目作为宣传工作新品牌；加强常州档案信息网站和微信平台建设，打造指尖上常州档案；组织全市档案系统开展“国际档案日”宣传周活动。全力做好省级重点专题开发项目“常州近现代民族工商业档案抢救保护及百年工商档案展示馆二期提升工程”，进一步完善市档案博览中心三楼“龙城记忆-常州档案史料陈列展”。筹建全市档案文献征集顾问、鉴定专家库，加大重大活动档案、社会散存珍贵档案、社会各领域有影响力的人物档案的接收征集力度。  

4、凝心聚力，着力强化基础保障

（1）推进依法治档。组织实施全市档案“七五”普法规划，广泛开展档案普法宣传教育活动；组织开展纪念《档案法》颁布30周年座谈交流活动；加强执法队伍教育与建设，提高档案部门依法行政能力，落实法治档案建设工程。

（2）加强监管力度。继续抓好一年一度的档案工作年度检查，根据国家档案局30号令《档案管理违法违纪行为处分规定》和省档案局《全面加强依法治档工作的意见》，联合市人社局、市监察局等相关部门，开展“下跨一级”档案行政执法检查或专项督查，对全市档案工作加强监管。

（3）抓好干部队伍建设。巩固“两学一做”专题教育成果；配合省局做好“151”档案人才工作，组织全市档案专业技术职称评审，继续开展业务大讲堂活动；与苏州大学合作、远程教育网上学习等，统筹抓好全市档案人员的继续教育和岗位培训；举办全市档案人员业务大培训。

三、部门机构设置和所属单位情况

1、内设机构：办公室、监督指导处、法制宣教处（行政服务处）、保管利用处、征集接收处、资源开发处、信息技术处、现行文件处（市级机关文档管理中心）

2、下属单位：常州市档案博览中心（正科级全额拨款事业单位）

市档案局和市档案博览中心分别执行行政和事业单位会计制度，财务管理纳入机关事务管理局结算中心集中核算。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2017年度的部门预算编制根据编制预算相关文件要求和2017年档案局部门工作重点目标，坚持积极稳妥，确保重点，从严从紧、量入为出的支出预算统筹安排。部门预算包括：常州市档案局本级和下属事业单位常州市档案博览中心。

第二部分 部门预算表

详见附件

第三部分 2017年度部门预算安排情况说明

一、收支预算总表情况说明

根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》（常财预〔2017〕10号），预算公开包括局本级、档案博览中心。

档案局2017年度收入、支出预算总计为1161.15万元，与上年相比收、支预算总计各增加198.41万元，增长20.61%。主要原因是政策性增资增长。其中：

1、收入预算总计1161.15万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算1161.15万元，与上年相比增加198.41万元，增长20.61%。主要原因是政策性增资增长。

（2）政府性基金预算、其他资金无。

2、支出预算总计1161.15万元。包括：

（1）一般公共服务支出（类）911.41万元，主要用于机关正常运行支出，与上年相比增加140.81万元，增长18.27%。主要原因是政策性增资增长。

（2）社会保障和就业（类）支出97.19万元，主要用于行政事业单位退休费。与上年相比增加13.54万元，增长16.19%。主要原因是退休人员增加及生活费标准提高。

（3）医疗卫生与计划生育（类）支出38.52万元，主要用于行政医疗支出，与上年相比增加7.61万元，增长24.62%。主要原因是人员调整。

（4）住房保障（类）支出114.03万元，主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴，与上年相比增加36.45万元，增长46.98%。主要原因是人员及基数调整。

此外，基本支出预算数为929.29万元。与上年相比增加188.58万元，增长25.46%。主要原因是人员调整、缴纳住房公积金基数调整等。

项目支出预算数为231.86万元。与上年相比增加9.83万元，增长4.43%。主要原因是项目调整。

二、收入预算总表情况说明

档案局本年收入预算合计1161.15万元，其中：一般公共预算收入1161.15万元。

三、支出预算总表情况说明

档案局本年支出预算合计1161.15万元，其中：

基本支出929.29万元，占80.03%， 项目支出231.86万元，占19.97%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

档案局2017年度财政拨款收、支总预算1161.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加198.41万元，增长20.61%。主要原因是政策性增资增长。

五、财政拨款支出预算表情况说明

档案局2017年财政拨款预算支出1161.15万元，与上年相比，财政拨款支出增加198.41万元，增长20.61%。主要原因是政策性增资增长。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）档案事务行政运行支出507.49万元，与上年相比增加83.41万元，增长19.67%。主要原因是政策性增资增长。

（2）档案馆支出171.21万元，与上年相比增加9.78万元，增长6.06%。主要原因是项目增加。

（3）其他档案事务支出为232.71万元，与上年相比增加47.62万元，增长25.73%。主要原因是事务增加。

2、社会保障与就业（类）

归口管理的行政事业单位离退休（项）支出97.19万元，与上年相比增加13.54万元，增长16.19%。主要原因是政策性增资增长。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）行政单位医疗（项）支出29.74万元，与上年相比增加5.7万元，增长23.71%。主要原因是政策性增长。

（2）事业单位医疗（项）支出8.78万元，与上年相比增加1.91万元，增长27.80%。主要原因是政策性增长。

4、住房保障支出（类）

（1）住房公积金（项）支出53.97万元，与上年相比增加6.81万元,增长14.44%。主要原因是政策性增长。

（2）提租补贴（项）支出47.18万元，与上年相比增加25.91万元,增长121.81%。主要原因是人员购房补贴政策性调整增加。

（3）购房补贴（项）支出12.88万元，与上年相比增加3.73万元,增长40.77%。主要原因是新职工人员补贴政策性调整增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

档案局2017年度财政拨款基本支出预算929.29万元，其中：

1、人员经费797.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。。

2、公用经费131.66万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通工具运行维护费用。

七、档案局2017年度没有安排政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

档案局2017年一般公共预算支出1161.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算支出增加198.41万元，增长20.61%。主要原因是政策性增资增长。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）档案事务行政运行支出507.49万元，与上年相比增加83.41万元，增长19.67%，主要原因是政策性增资增长。

（2）档案馆支出171.21万元，与上年相比增加9.78万元，增长6.06%，主要原因是项目增加。

（3）其他档案事务支出为232.71万元，与上年相比增加47.62万元，增长25.73%，主要原因是事务增加。

2、社会保障与就业（类）

归口管理的行政事业单位离退休（项）支出97.19万元，与上年相比增加13.54万元，增长16.19，主要原因是政策性增资增长。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1） 行政单位医疗（项）支出29.74万元，与上年相比增加5.7万元，增长23.71%。主要原因是政策性增长。

（2） 事业单位医疗（项）支出8.78万元，与上年相比增加1.91万元，增长27.80%。主要原因是政策性增长。

4、住房保障支出（类）

（1）住房公积金（项）支出53.97万元，与上年相比增加6.81万元,增长14.44%。主要原因是政策性增长。

（2）提租补贴（项）支出47.18万元，与上年相比增加25.91万元,增长121.81%。主要原因是人员购房补贴政策性调整增加.。

（3）购房补贴（项）支出12.88万元，与上年相比增加3.73万元,增长40.77%。主要原因是新职工人员补贴政策性调整增加.。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算929.29万元，其中： 

1、人员经费797.63万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。。

2、公用经费131.66万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通工具运行维护费用。   

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出131.66万元，比2016年增加48.78万元，增长58.83%。主要原因是：年度差旅费、其他交通工具运行维护费等预算政策性增长。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

档案局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出23.76万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费0%；公务接待费支出6.34万元，占“三公”经费的26.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0万元；

2、公务用车购置及运行费预算支出0万元；

3、公务接待费预算支出6.34万元，上年预算数2.47万元，比上年增加3.87万元，原因是外省市学习交流人员增多；

4、会议费预算支出11.31万元，上年预算数为12.24万元，本年数与上年预算数基本持平；

5、培训费预算支出6.11万元，上年预算数为25.42万元，减少19.31万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：常州市档案局2017年度部门预算公开表

 常州市档案局

2017年3月3日