|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常州市交通运输局2026年度部门预算公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 录第一部分部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2026年度部门主要工作任务及目标 第二部分2026年度部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、财政拨款支出表（功能科目） 六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出预算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十三、政府采购支出表 第三部分2026年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规，组织起草交通运输地方性法规、规章草案，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，指导全市交通运输行业体制改革工作。指导并监督交通运输行业信用管理工作。 （二）组织编制全市综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、航道、港口等行业规划。指导编制综合交通运输枢纽规划，促进各种交通运输方式融合衔接。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。 （三）承担全市交通建设市场监管责任，组织实施交通基础设施建设。负责全市交通运输基础设施建设和养护的行业管理。承担地方铁路建设项目协调管理等职责。负责港口岸线、陆域、水域交通运输的统一管理工作。 （四）承担全市道路、水路运输市场监管责任，协调铁路、民航运输，指导城乡客运、轨道交通运营及出租汽车行业管理工作，指导多式联运和运输结构优化。指导交通运输枢纽管理工作。 （五）指导全市交通运输综合行政执法工作。负责除长江以外的本市其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。负责普通国省道、航道网络的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。负责民用机场地方管理工作。 （六）提出交通运输固定资产投资规模和方向。负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输系统预算资金的申请、拨付和监管。负责交通运输系统内部审计工作。 （七）拟订全市交通运输行业科技与信息化规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关、应用及推广。指导交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环境保护和节能减排工作。 （八）负责全市交通运输安全生产的监督管理。承担并指导全市交通运输行业应急处置工作，组织协调重点物资的运输和紧急运输。负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。 （九）指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设。 （十）完成市委、市政府交办的其他任务。 （十一）农村公路建设管理方面的职责分工：市交通运输局负责全市农村公路行业管理，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施；受新北、天宁、钟楼区政府委托，行使区域范围内县、乡公路路政管理、执法工作和村道的路政违法行为查处工作。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、法规处、行政服务处、规划计划处、财务审计处、科技信息处、安全监督处（应急办公室）、建设管理处、综合运输管理处、城市客运管理处、运输服务业管理处、公路管理处、港航管理处、组织人事处、宣传教育处、市国防动员委员会交通战备办公室、机关党委。本部门下属单位包括：常州市道路运输服务中心，常州市公路事业发展中心，常州市港航事业发展中心，常州市铁路民航事务管理中心，常州市交通运输综合行政执法支队，常州市交通运输安全和应急指挥中心，常州市船闸管理中心。 2.从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计8家，具体包括：常州市交通运输局，常州市道路运输服务中心，常州市公路事业发展中心，常州市港航事业发展中心，常州市铁路民航事务管理中心，常州市交通运输综合行政执法支队，常州市交通运输安全和应急指挥中心，常州市船闸管理中心。 三、2026年度部门主要工作任务及目标 总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于交通强国的重要论述和对江苏工作重要讲话精神，认真落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，紧扣“国际化智造名城、长三角创新高地”城市定位，以加快建设交通强市和创建更高能级的综合交通枢纽城市为中心任务，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以建设人民满意交通为根本目的，以全面从严治党为根本保障，完善现代化综合交通运输体系。 总体目标：锚定“一枢纽”：全国性综合交通枢纽。完善“一体系”：公铁水空联动的现代综合立体交通网络体系。打造“两高地”：全国交通物流发展高地、新质融合发展高地。推动枢纽地位从“区域枢纽”向“全国枢纽”转变，实现高能级开放。织密十字网络。南北向推进盐宜铁路、德胜河及锡溧漕河航道整治、丹金高速、常溧高速及江宜高速改扩建等工程，推动常泰铁路、连镇铁路南延规划建设，储备泰常高速。东西向推进芜申线二级航道、宁常高速、沪武高速及长深高速改扩建等工程，推动常芜铁路纳规。做强四大枢纽。港口打造华东“新三样”供应链中心，开辟外贸滚装航线。铁路加快东货场改造及专用线建设，拓展新能源专列、国际班列。航空完成航站区改扩建，争取口岸资质政策，培育全货机航线。公路依托凌家塘物流中心，打造现代公路港。畅通三大通道。水路加密日韩近洋航线，拓展欧美远洋网络。铁路加密海铁联运班列，发展内贸集装箱与JSQ专列，开行中欧中亚东盟班列。航空构建“腹舱+全货机”体系，开辟东北亚、东南亚全货机航线。推动基础设施从“补齐短板”向“联网补网”转变，实现高效益联通。优化存量路网效能。建成G312国道等快速化工程，推进S340省道等项目前期，加快沪蓉高速等数字化转型通道建设。推动联网补网提档。建成S341省道等工程，加快S263省道等工程。推动沪苏锡常城际铁路规划调整，续建地铁5号线。深化“四好农村路”建设，擦亮“常路长安”品牌。打通“最后一公里”。推进前进河等短支航道建设。规划建设枢纽集疏运道路，强化低空经济示范区交通配套。推动交通物流从“支撑适应”向“主动牵引”转变，实现高效率物流。深化运输结构调整。推动大宗货物“公转水”“公转铁”。推进大容量堆场建设。深化内河港与上海港ICT协同。健全多式联运网络。提升多式联运枢纽能力，强化功能衔接。打造常州港江海河联运精品线路及铁路骨干通道，拓展商品车滚装等专业服务。打造“一单通链”平台，扩大“一单制”覆盖。布局专业物流业态。探索金坛站高铁物流。拓展环太湖低空智慧物流。完善“国家级基地+区域节点”冷链物流网络。攻坚降本增效改革。建立锂电池运输体系，完善储能柜运输规则，拓展智联网联汽车应用，布局货车充换电网络。培强本土物流主体。推动交通行业从“传统驱动”向“新质融合”转变，实现高水准赋能。激活交通经济新引擎。布局新能源、枢纽及低空经济，培育壮大枢纽产业与低空应用场景。提升行业治理新能力。深化公交、执法、管养改革，建立低空协管机制。建设统一开放的交通运输市场。拓展交通运输“+人工智能”场景应用，打造智慧公路等示范项目，培育共享出行等新兴业态。推进运输装备清洁化与交能融合，建设近零碳园区、设施。筑牢安全韧性新体系。推进安全生产“六化”“五全”建设，构建现代化安全保障体系。 2026年重点工作安排 打好“十五五”交通运输开局首战，具体抓好“七个交通”。构建更加完备的交通体系。全年计划完成市级政府投资137.8亿元。推进重大标志项目。推动常泰、连镇南延等铁路纳规。开工宁常高速、常溧高速改扩建，加快丹金高速、盐宜铁路、地铁5号线、德胜河航道整治、机场航站区改扩建、武进南站枢纽等工程。实施联网补网项目。推进312国道、232省道等快速化改造，加快腾龙大道、青洋路南延等重要连接线、延长线建设。改造农路30公里、桥梁6座，打通剩余“断头路”。储备战略关键项目。加快新北港、武进港、溧阳长荡湖机场飞行区扩建等项目前期，深化泰常高速、锡溧漕河整治、通港达园航道、前黄通用机场等项目研究。打造更高能级的交通枢纽。立足区位和产业优势，建设具有全国影响力的综合交通枢纽体系。融入组合枢纽布局。向上争取支持，加快融入“苏锡常通”组合枢纽。优化水运港口体系。布局“1+5”港口体系。推动与省港集团合作落地。提升东港、溧阳港、金坛港功能，启动新北港、武进港前期工作。攻坚铁路枢纽短板。聚焦常州多式联运基地建设，加快铁路东货场改造和专用线建设，强化特色运输功能。发展更具活力的交通经济。强化产业思维，当好交通产业发展的招商员、服务员。做强交通装备产业。打造全国领先的新能源交通装备产业基地。加快运输通道补能、智慧交通网络建设，推进“重卡换电”“电化运河”。扩大枢纽经济效应。深化“港产城”“站城”融合，构建“一轴、两基地、三带、五组团、多节点”港产联动体系。优化运输服务体系。深化保驾护航三年行动。拓展多式联运线路，推广“一单制”“一箱制”。培育交通融合生态。研究出台“交通运输+”特色产业行动实施方案（2026—2028年）。建设一批微电网、综合能源及国省道补能站，打造能源管理平台。拓展赛事专线等服务，培育游艇经济等新业态。完善低空协管体系，建设低空飞行服务平台。创造更具品质的交通民生。聚焦建设“人民满意交通”，擦亮“民心交通”服务品牌。深入优化营商环境。深化“一件事”改革，实现网约车考试“线上考批”、普货许可“直达快享”。全面改善出行体验。实施“两道、两沿线、一节点、一场站”交通专项行动。优化调整公交线路30条，推进“响应式停靠”全覆盖，在10个乡镇推广“云公交”。推广便民快巴。完善12328热线“接诉即办”机制。打造10个农村公路旅游驿站。服务基层减负赋能。推进精文减会、数据共用。深化市、区联动，协助争取项目政策。推进基层执法融合联动。建设更强支撑的交通科技。拓展交通运输“+人工智能”示范场景应用，加快交通智慧化升级。深化推进数字基建。加快G312国道数字化转型。推进智慧航道建设，完成2座船闸数字化改造，建成2座智慧水上服务区，优化港航闸一体化管理平台。高效助力行业监管。深化智慧巡检应用。围绕“两客一危”等领域，赋能风险研判与精准执法。智能优化服务体验。迭代“公交数字大脑”，试运营自动驾驶接驳公交。完善智能审批，探索“智能秒批”。推广智能客服、智慧驾培。精准赋能产业招引。引育交通运输“＋人工智能”企业，构建“场景—数据—算法—产业”生态。深化更加韧性的交通治理。强化法治、信用、安全治理，推进绿色转型与重点改革。完善法治信用体系。深化“一体化+智慧执法+信用监管”模式。拓展“信用+出租”等应用。深化“苏锡常通泰”信用交通一体化建设。推进绿色低碳转型。深化船舶污染物“船港城”一体化治理。加快新能源公交车、老旧货车更新，推进近零碳园区建设。筑牢安全发展底线。强化安全“六化”监管，推进“五全”防控落地，深化“智运常安”应用。强化与苏锡应急联动。深化行业改革攻坚。深化公交改革，推进降本增效、多元拓收，力争“三年目标、两年完成”。推进出租车确权改革，推行“短途复载”，推进投诉“清零”。推进事业单位岗位管理“双通道”改革。锻造更加过硬的交通铁军。全面加强党的建设与队伍建设，营造风清气正、务实担当的政治生态。擎旗把稳奋进方向。巩固拓展主题教育成果，坚定落实“第一议题”制度，防范化解舆情风险。筑牢建强战斗堡垒。推进同城配送货车司机群体党建全国试点。强化“龙城先锋·交通先行”党建品牌，深化“四强”党支部创建。淬炼硬核先锋队伍。推进机关、基层双向交流，实施年轻干部培养三年计划。开展“先锋讲堂”靶向培训。加大高层次人才引进和产业工人队伍建设。组建交通职工足球队。持续涵养清朗生态。纵深推进“清廉交通”建设。立体放大交通“声量”。构建融合传播矩阵，生动讲好交通实践故事。 第二部分2026年度常州市交通运输局部门预算表
注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第三部分2026年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 常州市交通运输局2026年度收入、支出预算总计25,571.57万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,472.93万元，减少5.45%。其中： （一）收入预算总计25,571.57万元。包括： 1．本年收入合计25,571.57万元。 （1）一般公共预算拨款收入25,085.03万元，与上年相比减少1,955.87万元，减少7.23%。主要原因是厉行节约，缩减公用经费。 （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。 （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。 （4）财政专户管理资金收入486.54万元，与上年相比增加482.94万元，增长13,415%。主要原因是项目暂存往来款增多。 （5）事业收入0万元，与上年预算数相同。 （6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。 （7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。 （8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。 （9）其他收入0万元，与上年预算数相同。 2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。 （二）支出预算总计25,571.57万元。包括： 1．本年支出合计25,571.57万元。 （1）社会保障和就业支出（类）支出6.42万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。与上年相比增加4.22万元，增长191.82%。主要原因是缴费基数调整，预计2026年度缴费增加。 （2）卫生健康支出（类）支出272.37万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。与上年相比增加19.28万元，增长7.62%。主要原因是2026年度医保缴费基数调整，支出费用增加。 （3）交通运输支出（类）支出20,154.53万元，主要用于全市公路、水路、铁路管理、建设。与上年相比减少1,991.4万元，减少8.99%。主要原因是厉行节约，缩减管理、建设开支。 （4）住房保障支出（类）支出5,138.25万元，主要用于缴纳职工住房公积金及住房补贴。与上年相比增加494.97万元，增长10.66%。主要原因是住房公积金缴费基数调整以及新增公开招聘人员，预计2026年度支出有所增加。 2．年终结转结余为0万元。 二、收入预算情况说明 常州市交通运输局2026年收入预算合计25,571.57万元，包括本年收入25,571.57万元，上年结转结余0万元。 其中： 本年一般公共预算收入25,085.03万元，占98.1%； 本年政府性基金预算收入0万元，占0%； 本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 本年财政专户管理资金486.54万元，占1.9%； 本年事业收入0万元，占0%； 本年事业单位经营收入0万元，占0%； 本年上级补助收入0万元，占0%； 本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 本年其他收入0万元，占0%； 上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%； 上年结转结余的单位资金0万元，占0%。 三、支出预算情况说明 常州市交通运输局2026年支出预算合计25,571.57万元，其中： 基本支出21,901.14万元，占85.65%； 项目支出3,670.43万元，占14.35%； 事业单位经营支出0万元，占0%； 上缴上级支出0万元，占0%； 对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 常州市交通运输局2026年度财政拨款收、支总预算25,085.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,955.87万元，减少7.23%。主要原因是厉行节约，缩减公用经费。 五、财政拨款支出预算情况说明 常州市交通运输局2026年财政拨款预算支出25,085.03万元，占本年支出合计的98.1%。与上年相比，财政拨款支出减少1,955.87万元，减少7.23%。主要原因是厉行节约，缩减公用经费。 其中： （一）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出6.42万元，与上年相比增加4.22万元，增长191.82%。主要原因是缴费基数调整，2026年度预计支出有所增长。 （二）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出272.37万元，与上年相比增加19.28万元，增长7.62%。主要原因是2026年度医保缴费基数调整，支出费用略有增加。 （三）交通运输支出（类） 1.公路水路运输（款）行政运行（项）支出7,582.2万元，与上年相比增加331.09万元，增长4.57%。主要原因是2026年度预计新项目增多，支出金额有所增长。 2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出1,088.99万元，与上年相比增加17.35万元，增长1.62%。主要原因是管理事项数量多、要求高，费用略有增长。 3.公路水路运输（款）公路建设（项）支出141.89万元，与上年相比增加4.89万元，增长3.57%。主要原因是2026年度预计新项目增多，支出金额有所增涨。 4.公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）支出35.08万元，与上年相比减少16.24万元，减少31.64%。主要原因是缩减信息化新建项目，费用减少。 5.公路水路运输（款）公路和运输安全（项）支出80万元，与上年相比减少55.2万元，减少40.83%。主要原因是厉行节约，缩减项目管理费用。 6.公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出3,613.72万元，与上年相比减少1,568.36万元，减少30.27%。主要原因是厉行节约，缩减项目管理费用。 7.公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）支出3,499.02万元，与上年相比增加164.75万元，增长4.94%。主要原因是公路水路运输项目管理费用增加。 8.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出2,380.68万元，与上年相比减少37.84万元，减少1.56%。主要原因是缩减管理费用。 9.铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）支出0万元，与上年相比减少1,300万元，减少100%。主要原因是2026年度调整预算支出项目。 10.民用航空运输（款）行政运行（项）支出65.4万元，与上年相比减少2.14万元，减少3.17%。主要原因是缩减项目支出，费用降低。 11.民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）支出502.11万元，与上年相比增加24.06万元，增长5.03%。主要原因是2026年度预计新项目增多，支出金额有所增涨。 12.邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）支出14.5万元，与上年预算数相同。 13.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出664.4万元，与上年相比减少36.7万元，减少5.23%。主要原因是缩减管理费用。 （四）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1,329.26万元，与上年相比增加153.46万元，增长13.05%。主要原因是住房公积金缴费基数调整以及新增公开招聘人员，预计2026年度支出有所增加。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出2,301.33万元，与上年相比增加162.23万元，增长7.58%。主要原因是提租补贴缴费基数调整以及新增入职人员，预计2026年度支出有所增加。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出1,507.66万元，与上年相比增加179.28万元，增长13.5%。主要原因是购房补贴缴费基数调整以及新增进入人员，预计2026年度支出有所增加。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 常州市交通运输局2026年度财政拨款基本支出预算21,901.14万元，其中： （一）人员经费20,568.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费1,332.58万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算支出预算情况说明 常州市交通运输局2026年一般公共预算财政拨款支出预算25,085.03万元，与上年相比减少1,955.87万元，减少7.23%。主要原因是厉行节约，缩减公用经费。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 常州市交通运输局2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算21,901.14万元，其中： （一）人员经费20,568.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费1,332.58万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明 常州市交通运输局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算294.61万元，比上年预算减少14.13万元，变动原因厉行节约，缩减“三公”开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出273万元，占“三公”经费的92.66%；公务接待费支出21.61万元，占“三公”经费的7.34%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少8万元，主要原因是预计本年度不安排出国事项。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出273万元。其中： （1）公务用车购置预算支出48万元，比上年预算增加48万元，主要原因是原公务车辆报废后，新增公务用车，费用增加。 （2）公务用车运行维护费预算支出225万元，比上年预算减少54万元，主要原因是厉行节约，缩减公车运维费用。 3．公务接待费预算支出21.61万元，比上年预算减少0.13万元，主要原因是缩减不必要的公务接待，降低费用。 常州市交通运输局2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出48.24万元，比上年预算增加0.45万元，主要原因是预计年度项目会议增加,会议费开支略有增加。 常州市交通运输局2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出26.97万元，比上年预算减少0.08万元，主要原因是厉行节约，缩减培训支出。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 常州市交通运输局2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明 常州市交通运输局2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2026年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出205.62万元，与上年相比减少11.38万元，减少5.24%。主要原因是厉行节约，缩减公用经费。 十三、政府采购支出预算情况说明 2026年度政府采购支出预算总额410.6万元，其中：拟采购货物支出42.05万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出368.55万元。 十四、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆157辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车74辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆，其他用车78辆；单价100万元（含）以上的设备22台（套）。 十五、预算绩效目标设置情况说明 2026年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金25,571.57万元；本部门共40个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3,670.43万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映公路新建和改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。 十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)：反映交通运输信息化建设支出。 十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)：反映公路和运输安全支出。 十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。 十六、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)：反映水路运输管理方面的支出。 十七、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。 十八、交通运输支出(类)民用航空运输(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十九、交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。 二十、交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)：反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。 二十一、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。 二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||