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| 常州市环境科学研究院2024年度单位预算公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 录第一部分单位概况 一、主要职能 二、单位机构设置及预算单位构成情况 三、2024年度单位主要工作任务及目标 第二部分2024年度单位预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、财政拨款支出表（功能科目） 六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出预算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十三、政府采购支出表 第三部分2024年度单位预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况一、主要职能 开展生态环境保护相关法律、法规、政策研究，参与生态环境规划和方案编制。开展生态环境科学研究，开展生态环境保护技术示范推广和技术咨询等公益性服务。承办上级交办的其他任务。 二、单位机构设置及预算单位构成情况 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、规划政策所、科研所。本单位无下属单位。 三、2024年度单位主要工作任务及目标 虽然我院人员有所补充，但技术人员短缺的困境短期仍然难以缓解，这将对我院服务环境管理的能力造成一定困难。2024年，我院将继续加强各项能力建设，匹配履职需求，积极为支撑我市生态环境管理工作蓄力。 （一）切实加强单位能力建设。我院现有人员11名（含5名外借人员），技术团队优化工作需进一步强化。为尽快形成服务环境管理的技术能力，根据我院职能需求，急需进一步招聘相关专业技术人员，补齐能力缺位。同时，结合科室设置及管理需求，进一步优化人员配置，着力开展生态环境政策研究和各项瓶颈技术研发，做好技术分析和环境管理技术保障。 （二）加强环保规划政策研究。一是紧密围绕我市“532”发展战略及新一轮太湖治理需求持续开展生态环境规划政策研究。二是以《常州市水生态保护条例》实施为契机，依托水生态环境研究中心，积极协助市局完成“常州市水生态环境保护规划”及其专章的技术审核工作，协助完成水生态资源补偿前期调研工作，为我市水生态环境保护工作提供有效支撑。 （三）强化科研引领带动作用。一是持续推进污染源数据库构建工作，力争实现典型区域污染物智慧溯源。二是持续开展新孟河工程对河湖水生态环境影响跟踪研究、污染物溯源研究、农业面源污染过程研究等工作，为我市水生态环境精细化管控提供支撑。三是持续开展土壤环境风险管控技术方法、土壤环境管理支撑的研究及探索，通过科研发展能力、提高技术水平，助力我市深入打好污染防治攻坚战。 （四）打造生物多样性公益名片。持续推进三江口公园生物多样性实践教育基地样板建设，持续优化常州外国语学校公益课程，邀请业内知名专家开设专题讲座，拓展学生视野，激发青少年生物多样性保护热忱，带领他们积极参与到生物多样性保护中，为我市生物多样性保护宣传助力。 第二部分 2024年度常州市环境科学研究院单位预算表
注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。
注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。 第三部分 2024年度单位预算情况说明一、收支预算总体情况说明 常州市环境科学研究院2024年度收入、支出预算总计482.52万元，与上年相比收、支预算总计各减少30.09万元，减少5.87%。其中： （一）收入预算总计482.52万元。包括： 1．本年收入合计482.52万元。 （1）一般公共预算拨款收入393.34万元，与上年相比增加68.23万元，增长20.99%。主要原因是人员增加。 （2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。 （3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。 （4）财政专户管理资金收入38万元，与上年相比增加38万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年部门预算资金来源新增本单位结余的省级资金。 （5）事业收入0万元，与上年预算数相同。 （6）事业单位经营收入51.18万元，与上年相比减少136.32万元，减少72.7%。主要原因是本年较去年减少了2个项目，即：淘汰业务用车新购业务用车50万及房屋修缮50万，另外本年度业务量减少等原因导致经营收入减少约36万。 （7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。 （8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。 （9）其他收入0万元，与上年预算数相同。 2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。 （二）支出预算总计482.52万元。包括： 1．本年支出合计482.52万元。 （1）社会保障和就业支出（类）支出1.14万元，主要用于退休人员活动费和其他支出。与上年预算数相同。 （2）卫生健康支出（类）支出4.2万元，主要用于公务员医疗补助。与上年相比增加0.77万元，增长22.45%。主要原因是人员增加。 （3）节能环保支出（类）支出363.43万元，主要用于其他环境保护管理事务支出和生态保护。与上年相比减少37.57万元，减少9.37%。主要原因是人员增加导致基本支出增加75.75万，项目支出减少113.32万（本年较去年减少了2个项目，即：淘汰业务用车新购业务用车50万及房屋修缮50万;另外业务量减少导致节能环保支出较去年减少13万）。 （4）住房保障支出（类）支出113.75万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加6.71万元，增长6.27%。主要原因是人员增加。 2．年终结转结余为0万元。 二、收入预算情况说明 常州市环境科学研究院2024年收入预算合计482.52万元，包括本年收入482.52万元，上年结转结余0万元。 其中： 本年一般公共预算收入393.34万元，占81.52%； 本年政府性基金预算收入0万元，占0%； 本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 本年财政专户管理资金38万元，占7.87%； 本年事业收入0万元，占0%； 本年事业单位经营收入51.18万元，占10.61%； 本年上级补助收入0万元，占0%； 本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 本年其他收入0万元，占0%； 上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%； 上年结转结余的单位资金0万元，占0%。 三、支出预算情况说明 常州市环境科学研究院2024年支出预算合计482.52万元，其中： 基本支出363.34万元，占75.3%； 项目支出119.18万元，占24.7%； 事业单位经营支出0万元，占0%； 上缴上级支出0万元，占0%； 对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 常州市环境科学研究院2024年度财政拨款收、支总预算393.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加68.23万元，增长20.99%。主要原因是人员增加。 五、财政拨款支出预算情况说明 常州市环境科学研究院2024年财政拨款预算支出393.34万元，占本年支出合计的81.52%。与上年相比，财政拨款支出增加68.23万元，增长20.99%。主要原因是人员增加。 其中： （一）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.14万元，与上年预算数相同。 （二）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.2万元，与上年相比增加0.77万元，增长22.45%。主要原因是人员增加。 （三）节能环保支出（类） 1.环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出244.25万元，与上年相比增加30.75万元，增长14.4%。主要原因是人员增加。 2.自然生态保护（款）生态保护（项）支出30万元，与上年相比增加30万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年部门预算中项目支出的功能经济科目由环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）改成环境保护管理事务（款）自然生态保护（款）生态保护（项）。 （四）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.36万元，与上年相比增加2.09万元，增长13.69%。主要原因是人员增加。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出58.78万元，与上年相比减少4.63万元，减少7.3%。主要原因是2名退休人员去世。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出37.61万元，与上年相比增加9.25万元，增长32.62%。主要原因是人员增加。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 常州市环境科学研究院2024年度财政拨款基本支出预算363.34万元，其中： （一）人员经费344.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费18.41万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。 七、一般公共预算支出预算情况说明 常州市环境科学研究院2024年一般公共预算财政拨款支出预算393.34万元，与上年相比增加68.23万元，增长20.99%。主要原因是人员增加。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 常州市环境科学研究院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算363.34万元，其中： （一）人员经费344.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费18.41万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明 常州市环境科学研究院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.33万元，比上年预算增加0.09万元，变动原因业务活动日常工作开展，接待人次增加。根据工作需要，参加生态环境规划专项调研相关会议等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.33万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中： （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。 （2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。 3．公务接待费预算支出0.33万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是业务活动日常工作开展，接待人次增加。 常州市环境科学研究院2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.99万元，比上年预算增加0.27万元，主要原因是根据工作需要，参加生态环境规划专项调研等相关会议。 常州市环境科学研究院2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.44万元，比上年预算增加0.12万元，主要原因是根据工作需要，新入职员工参加生态环境规划保护相关培训。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 常州市环境科学研究院2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明 常州市环境科学研究院2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。 十三、政府采购支出预算情况说明 2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。 十四、国有资产占用情况说明 本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 十五、预算绩效目标设置情况说明 2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金482.52万元；本单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计119.18万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。 九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 十、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。 十一、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。 十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 |
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