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常州市经信委2016年部门决算
发布日期:2017-08-21  浏览数:  字号:〖

 

常州市经信委2016年部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、负责全市经济和信息化工作的统筹协调,对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施全市工业和信息化的中长期发展规划、年度计划和综合性政策。参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。收集、整理、发布经济和信息化信息。

2、拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施。对全市经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导,调节经济日常运行,协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。组织协调煤电油气运等重要生产要素和重要原材料的产运需储衔接和紧急调度。负责全市煤炭经营监督管理。负责工业和信息化的应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责交通运输的综合协调工作,组织推进全市现代物流业的发展。

3、制定贯彻落实国家、省产业政策的实施意见,推进产业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施;提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。负责信息产业园区、乡镇工业和中小企业集中区规划建设的指导和服务;参与各类工业园区的业务指导工作。联系和指导有关行业协会及其他社会中介组织的工作。

4、负责全市技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施。负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划,按规定申报、审批、核准、备案技术改造投资项目,负责国家和省相关专项计划项目的申报、实施和督查。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向。监督管理企业技术改造项目招投标活动。

5、研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施。拟订有关新兴产业的发展规划,负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设,负责认定、评价市级企业技术中心,审核推荐上报省级和国家级企业技术中心。负责归口的科技专项经费和项目管理。负责实施企业信息化示范工程,推进产学研结合。指导企业质量管理,组织实施质量攻关和培训,贯彻制定技术标准,推进实施名牌战略。

6、参与全市能源规划编制,跟踪重大建设项目工程进度。履行电力行政管理职责,负责协调电力运行中的重大问题,拟订实施电力运行的有关标准。编制上报电力生产计划并监督执行,负责全市年度电力电量平衡和热电联产的有关工作,推动新能源装备产业发展。规范煤炭经营,推进煤炭市场建设,协调煤炭供需平衡。负责电力、煤炭有关数据的统计工作。

7、推进可持续发展战略。综合分析全市经济与资源、环境协调发展的重大问题。负责全社会节能减排的综合协调工作,拟订并组织实施全社会节能及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划及政策措施。参与编制环境保护规划。负责节能监督管理和节能评估审查工作。组织指导节能环保产业发展。指导全市墙体材料革新和发展散装水泥工作。

8、研究提出行业规划、经济和技术政策、技术规范和标准、发展方向、重点和项目布局。发布产业信息,协调行业发展中的重大问题。负责相关行业产业政策相符性审查和生产许可准入等事项。负责相关行业淘汰落后生产能力有关工作。承担市履行《禁止化学武器公约》领导小组办公室的具体工作。负责盐业、烟草工业和专卖管理的联系协调工作。

9、指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服务业等,指导发展总部经济、楼宇经济。监测分析产品市场运行和重要原材料的供求状况并组织调控。拟订引导企业开拓市场的政策措施,指导企业建立产品市场营销体系。

10、指导工业、信息化领域利用外资工作。负责工业制成品进出口动态监测。按分工编制全市有关重要商品、原材料的进出口总量计划编制并监督执行。指导生产企业的自营进出口工作。指导外商投资企业产品配套协作。开展工业、信息化领域的对外合作交流。

11、负责推进服务企业工作体系建设。指导各种经济成分企业的改革改制改组改造,规范企业行为。制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动企业上市和多渠道融资有关工作。协调企业重大资产重组项目。承担市减轻企业负担工作领导小组办公室的具体工作。指导企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训,建立相应的人才评价体系,推进企业智力引进工作。

12、统筹推进全市信息化工作。组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。负责编制信息化发展专项规划,拟订信息产业和信息化行业技术规范、标准并组织实施。负责提出信息化投资的规模和方向、上级对口部门和本市用于信息化财政性建设资金安排的建议;按规定负责部门预算内的政府信息化项目的审核,组织规划或实施重大信息化建设项目,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。负责全市信息动员工作。

13、负责协调维护全市信息安全及保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件,承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

14、根据江苏省无线电管理局的统一部署,拟订并监督实施全市无线电频率规划和地方无线电发展规划、年度计划和具体管理规定。监督检查全市无线电频率的分配与管理、无线电管制、无线电台(站)设置审批、无线电检测和干扰查处工作,维护空中电波秩序。协调解决全市无线电管理工作中的重大问题。

15、负责中小企业(含民营经济、乡镇企业,下同)发展的综合指导与协调。拟订促进中小企业发展的专项规划、政策措施并组织实施。监测分析中小企业运行态势,协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设,推进中小企业自主创新,促进产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作,推进中小企业与大企业协作配套发展。指导和推进中小企业服务体系与融资担保体系建设。促进金融机构建立与中小企业的融资渠道,承担或参与中小企业发展基金、担保基金的建立和管理方面的有关工作。负责融资性担保机构的监管。

16、组织拟订全市国防科技工业规划。协助省国防科技工业办公室做好军品科研及生产、固定资产投资管理、武器装备科研生产许可、保密认证以及军工统计等工作,协助做好民用爆破器材生产和流通的行业管理,指导全市国防科技工业军民结合工作,负责军工企事业单位安全生产行业管理和国家安全、保密安全监管工作;负责全市船舶行业管理工作。

17、负责组织推进“诚信常州”发展战略的实施。统筹协调政务诚信、商务诚信和社会诚信建设。推动建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各方面的社会信用体系。

18、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

部门决算单位为常州市经信委本级及下属常州市无线电管理处、无线电管理监测站、常州市节能监察中心、常州市墙体材料和散装水泥办公室、常州市公共信用中心共六家单位。

三、:2016度主要工作完成情况

2016年主要预期目标是:工业增加值增长8%左右,工业投资增长10%左右,工业技改投资占工业投资的比重60%以上,全市信息化发展水平指数90以上,全面完成省下达我市节能目标任务。

重点抓好八个方面工作:

(一)供需两端发力,保持工业平稳运行。在当前经济下行压力日益加大的形势下,将稳增长作为事关当前、事关全局、事关长远的紧要之务,供需两端发力,着力加强供给侧改革,确保全市工业经济平稳运行、质效提升。一是着力培育新增长点。围绕全市工业经济新增长点,结合项目投入情况,加强跟踪协调服务,及时发现协调新增长点的矛盾和问题,以增量发展带动存量调整,以优质项目带动产业转型升级。200个新增长点全年新增销售收入不低于500亿元。二是着力培育服务型制造。推进工业设计、现代物流、电子商务、在线支持服务、融资租赁等加快发展,引导工业企业从单纯生产制造向制造与服务协同发展转变,推动新业态发展和商业模式创新,促进工业企业加快向产业链和价值链高端转型。三是着力加强运行监测分析。跟踪大宗商品价格波动,重点关注冶金、水泥、金属加工等低迷行业和应税销售和用电增幅下降的重点骨干企业。注重分析数据增减背后蕴含的区域发展、行业景气、产业结构等深层次原因,及时发现新情况、新问题,提出对策建议。加强政银企配合,开展企业风险点的排查防控,指导企业加快去库存和坏帐的处理核销,确保企业正常生产经营和持续健康发展。四是着力支持冶金、水泥、铜加工等困难行业加快去产能、去库存、降成本,实现产品升级、转型转产、扭亏增盈。通过“关停淘汰一批、兼并重组一批、改造升级一批”进行分类引导,加快推动产业重组、引导“僵尸企业”平稳退出,积极推进破局性、战略性兼并重组,多措并举化解产能过剩。2016年主城区重污染企业关闭与环保搬迁改造完成任务的30%。五是着力保障生产要素供给。组织好煤、电、油、气、运、等生产要素协调,继续深入开展电力需求侧管理综合试点,推进大企业直购电服务。针对重点优势企业和重点工业项目,开展多层次、多方式、多平台的银政企对接,努力缓解企业融资困难。继续组织企业参加江苏产品万里行、服装节、软博会等综合展会和专业展会,积极帮助企业开拓市场。

(二)狠抓重大项目,提升有效投入力度。积极抢抓发展机遇,努力化解投资增速持续回落、企业投资意愿不高的矛盾和问题,不断增强工业经济增长的发展后劲。一是推进一批有效投入重大项目。做好在建重点项目全程跟踪,紧抓北汽新能源、东风汽车、众泰汽车、中航锂电池、北京通航等重大工业项目,继续实施投资项目建设全程跟踪制度,及时了解和协调解决项目建设中存在问题,重点关注“有数据、没进度”项目。二是推进一批技术改造升级重点项目。持续放大“三位一体”转型升级专项资金引导效应,鼓励企业广泛采用新工艺、新技术、新设备和新材料进行技术改造,支持企业加快“机器换人”、首台套、技术改造步伐,推动企业装备升级。全年生产设备投入突破200亿元,建设50个“机器换人”示范项目。三是推进项目竣工投产。以效益为导向,把加快项目的竣工达产作为有效投入的最终目标,及时掌握项目竣工投产或部分投产后产能释放情况,强化竣工项目效益分析,重点关注“投的下、产不出”的项目。四是推进一批央企项目落地。巧借外力,进一步完善与央企对接合作的政策措施,搭建平台,优化环境,加强与央企的互动交流,推动我市企业与央企的合资合作,招引一批央企对接项目。

(三)加快智能制造,培育壮大高端制造业。紧紧抓住和利用好新一轮科技革命和产业革命的机遇,推进制造业+互联网技术的结合,加快智能制造,推动全市制造业高端化发展,与新华社江苏分社进行“智能制造”专题信息智库合作,提高常州“智能制造”的品牌影响力,打造“智能制造名城”名片。一是加快智能制造装备发展。围绕《深化“三位一体”发展战略 落实“中国制造2025”常州行动纲要》确定的五大重点领域,重点推进汽车、轨道交通、输变电、现代农装、光伏、新材料等领域智能化发展。提升高精度复合数控金切机床、大型柔性数控加工中心、大型数控成型冲压设备等高档数控机床的制造水平。大力发展仪器仪表、传感器、智能控制器、变频器、精密传动装置、伺服系统等智能控制基础部件及系统。二是加快智能车间培育。继续发挥“三位一体”转型升级专项资金示范效能,加快技术改造、“机器换人”与首台套认定步伐。推动云计算、大数据、移动互联等技术与制造业的跨界融合,加快工业机器人、智能物流管理、人机交互技术、增材制造等技术在装备制造业的示范应用,推进制造业智能化提升,开展智能工厂(车间)示范创建工作,全市建设智能工厂(车间)24家左右。三是加快工控软件发展。支持工控软件开发应用机构开展基于数字化车间和智能工厂的工业互联网应用服务,大力发展关键设计工具、数字化设计和仿真分析软件,培育发展智能制造整体解决方案中介服务机构。鼓励企业研发制造基于工业互联网、物联网的集成电路芯片研制以及集成电路设计、新型封装和测试,促进工控软件在制造业企业的快速应用。四是加快智能制造基础能力建设。实施工业强基行动,围绕关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础等领域,建设智能制造平台,推动企业技术中心建设,研究制定我市加快发展工业“四基”行动计划,争取在高端服务器、大型成套设备、机器人、数控机床、轨道交通等领域突破一批关键共性技术,推动整机企业和“四基”企业协同发展。

(四)聚焦互联网+,推动两化深度融合发展。立足本地产业基础,发挥科教资源综合优势,加快发展互联网经济。一是强化信息基础设施建设。推进光纤宽带网络建设,加快推进光纤到户共建共享工程,进一步扩大宽带网络覆盖范围,提高宽带网络接入速率。加快移动通信网络建设,不断扩大移动通信网络和无线宽带接入网络的覆盖范围。强化农村信息通信基础设施建设,提高农村地区的信息通信网络覆盖率。二是推进电商拓市。按照《常州市电子商务发展三年行动计划(2014—2016年)》要求,鼓励企业基于互联网开展市场开拓、供应链管理和创新服务,扶持楼口常州、香传电子等一批行业特色电子交易平台和面向行业生产要素配置及供应链管理的综合信息服务平台,支持中小企业利用第三方电商平台拓展市场。三是推进物联网产业发展。深化互联网技术和大数据在企业生产中的应用,推进互联网产业与传统制造业全面深度融合。引导企业逐步建立面向生产全流程、管理全方位、产品全生命周期的智能制造模式,着力推进物联网、互联网销售平台、信息化决策咨询等生产性服务业的深度发展。积极开展工业互联网示范应用,推动传统产业的组织方式、生产模式、管理模式向信息化、智能化的方向发展,显著提高我市装备制造业的自动化、数字化和智能化水平。四是推进大数据产业发展。加快智慧城市建设,加强顶层设计和统筹协调,大力推动政府信息系统和公共数据互联开放共享,加快政府信息平台整合,消除信息孤岛,推进数据资源向社会开放,增强政府公信力,引导社会发展,服务公众企业。五是加快发展以新一代信息技术、嵌入式软件、信息技术服务业为主体的电子信息和软件信息服务业,软件产业营业收入突破575亿元。

(五)分业施策调整存量,加快产业绿色发展。以加快转变经济发展方式为根本动力,加大节能技改和淘汰落后产能,推动生态文明建设与经济发展和谐共进,加快形成绿色共享发展新方式。一是持续调整优化产业结构。充分用好各级财政专项资金,加快淘汰落后产能,积极化解产能过剩矛盾。加快战略性新兴产业和先进制造业培育,壮大生产性服务业,推进化工行业综合整治,降低重化工业比重,持续优化工业结构。二是加快节能技术改造。充分发挥各级财政节能专项资金引导作用,鼓励企业加大节能改造投入,支持企业通过改进设计、采用新工艺新设备、使用清洁能源等措施,从源头节能,提高资源综合利用效率。组织开展循环经济示范行动,大力推广循环经济示范典型。三是强化用能管理。开展重点用能单位节能低碳行动,全面推动重点领域节能减排,推动重点产业能效提升。积极推广合同能源管理,探索建立用能量交易机制,强化电力需求侧管理,实施差别电价和惩罚性电价政策。加强节能监察力度,继续对重点用能企业开展监察,确保完成省下达的年度节能目标。四是加快新能源汽车推广。认真贯彻国务院和省政府关于加快新能源汽车推广工作的决策部署,进一步推进充电桩、充电站建设,落实配套,加快形成合理的充电服务体系。指导设立市级汽车行业协会,加大市场培育力度,逐步扩大新能源汽车在出租车、公交车等公共领域的应用规模,积极引导个人购买新能源汽车,努力为新能源汽车推广创造良好环境。

(六)坚持创新引领,提升企业竞争能力。强化以新技术、新工艺、新模式、新业态为主要内容的“四位一体”全面创新。积极推动常州智能制造能力再提升,以争创国家创新示范城市和石墨烯国家创新中心为抓手,把技术创新、组织创新、管理创新、标准创制和商业模式创新贯穿于企业发展的全过程。一是科技创新能力提档。推动企业加快实施创新驱动步伐,引导企业加快“两站三中心”建设,积极鼓励、支持创新型企业通过合作开发、技术入股、共建研发平台等形式,与国内外高校院所建立科技合作关系,加快推动科技创新成果产业化。二是企业现代管理水平提档。引导企业树立现代经营管理理念,加快建立“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度。鼓励企业开展基于产品形态创新、商务模式创新、组织模式创新的管理创新,创建一批省级管理创新示范企业和优秀企业。三是品牌质量建设提档。大力实施品牌战略,严格树立质量就是企业的生命线得理念,以加强工业企业产品品质为核心,推动工业企业积极申报各级名牌产品和商标,不断提升全市工业企业自主品牌的核心竞争力和影响力。四是企业做大做强提档。对全市工业大企业(大集团)实施分级培育,促进工业大企业提档升级,鼓励骨干优势企业积极开展兼并重组,助推企业做大做强。

(七)关注小微企业,推动民营经济提质增效。按照《常州市加快民营经济转型提升三年行动计划(2014–2016年)》要求,进一步激发和释放民营市场主体活力和创造力,引导扶持小微企业积极应对经济发展新常态,大力推进小微企业质效化、集聚化、规模化、数字化发展,调动全社会创新创业积极性,实现全市民营经济发展再上台阶。一是落实惠企政策。为中小微企业降门槛、除障碍,推动大众创业、万众创新。在继续落实好现有中小微企业支持政策的同时,鼓励引导小微企业应用新技术、开发新产品、创造新需求、培育新市场、打造新业态。二是促进服务平台建设。支持能够提供智能制造整体解决方案的中介服务机构建设,培育一批智能制造咨询服务企业,加强中小企业公共技术服务平台建设,建设一批产业技术基础平台,支持行业重点企业建设行业服务平台。三是培育壮大小微企业。支持在行业内位居前列、具有较强竞争力、较高成长性的“专、精、特、新”企业加快发展,打造 “行业小巨人”企业。扶持科技成长型企业做精、做强、做大,推进个转企、小转规,全年新增小转规企业200家以上。

(八)加强服务效能提升,营造行业发展的良好环境。牢固树立“软环境就是生产力”的观念,切实增强服务意识,提高服务水平。一是深化“三位一体”发展战略。贯彻实施“中国制造2025”常州行动纲要和加快互联网经济发展意见,有序推进智能制造、质量品牌提升、绿色制造、服务性制造和互联网+工业等三年行动计划,推动全市智能制造和互联网经济加快发展。加强省市联动,加快推进智能装备制造和先进碳材料重点特色产业发展。二是加强产业人才培训。加快全市企业家培训力度,举办常州市创新创业工业领军人才专题培训班、中国制造2025企业家专题培训等,不断提升企业综合竞争力。组织申报第六届江苏省工艺美术大师和工艺美术名人。三是加快诚信体系建设。建立企业信用信息数据交换平台,实施失信惩戒制度,倡导诚信经营,推进企业信用管理贯标和示范创建工作,构建社会诚信建设推进体系。四是强化协同合力攻坚。分层次开展企业大走访活动,开辟绿色通道,与相关部门联动服务企业发展和项目建设,按照“急事急办、难事帮办、常事快办”的原则,有针对性地根据企业诉求提供个性化的政策咨询和协调服务。五是加强党的建设。坚决贯彻全面从严治党要求,落实好党风廉政建设两个责任,把“三严三实”贯穿到方方面面。突出强化责任担当意识,弘扬勤奋敬业精神,确保各项工作落地生根、开花结果

第二部分 XX部门2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:常州市经济和信息化委员会(汇总)

2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

6,331.80

一、一般公共服务支出

28

283.92

一、基本支出

55

4,020.97

  其中:政府性基金

2

604.54

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

2,383.05

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

12.23

五、对附属单位补助支出

59

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

56.30

 

 

 

六、其他收入

7

72.23

七、文化体育与传媒支出

34

23.04

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

895.44

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

111.28

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

23.22

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

4,545.58

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

3.51

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

383.73

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

65.79

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

 

 

 

本年收入合计

23

6,404.03

本年支出合计

60

6,404.03

   用事业基金弥补收支差额

24

0.00

   结余分配

61

0.00

   年初结转和结余

25

0.00

   年末结转和结余

62

0.00

 

26

 

 

63

0.00

收入决算表

公开02表

编制单位:常州市经济和信息化委员会(汇总)

2016年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,404.03

6,331.80

0.00

0.00

0.00

0.00

72.23

201

一般公共服务支出

283.92

283.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

209.14

209.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

106.08

106.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

 事业运行

103.06

103.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

52.95

52.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

 引进人才费用

52.95

52.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

19.93

19.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

 其他商贸事务支出

19.93

19.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

 一般行政管理事务

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

12.23

12.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

12.23

12.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

 其他教育支出

12.23

12.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

56.30

56.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

55.80

55.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

 其他科学技术管理事务支出

55.80

55.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

 其他技术研究与开发支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

 其他文化体育与传媒支出

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

895.44

895.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

868.52

868.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

714.89

714.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

153.63

153.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

26.92

26.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

26.92

26.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

111.28

111.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

111.28

111.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

95.81

95.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

 事业单位医疗

15.47

15.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

23.22

23.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

 能源节约利用

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21113

循环经济

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111301

 循环经济

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

4,545.58

4,473.35

0.00

0.00

0.00

0.00

72.23

21502

制造业

162.62

162.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

 其他制造业支出

162.62

162.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

3,633.81

3,561.58

0.00

0.00

0.00

0.00

72.23

2150501

 行政运行

1,669.41

1,669.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150502

 一般行政管理事务

1,687.25

1,667.90

0.00

0.00

0.00

0.00

19.35

2150508

 无线电监管

62.88

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52.88

2150510

 工业和信息产业支持

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

 其他工业和信息产业监管支出

212.67

212.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

123.46

123.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

 其他支持中小企业发展和管理支出

123.46

123.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

604.54

604.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2156199

 其他新型墙体材料专项基金支出

604.54

604.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

21.14

21.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

 其他资源勘探电力信息等支出

21.14

21.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

219

援助其他地区支出

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21999

其他支出

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2199900

 其他支出

3.51

3.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

383.73

383.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

383.73

383.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

184.42

184.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

 提租补贴

134.17

134.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

65.14

65.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

65.79

65.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

65.79

65.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

 其他支出

65.79

65.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03表

编制单位:常州市经济和信息化委员会(汇总)

2016年

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,404.03

4,020.97

2,383.05

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

283.92

209.14

74.78

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

209.14

209.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

 行政运行

106.08

106.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

 事业运行

103.06

103.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

52.95

0.00

52.95

0.00

0.00

0.00

2011008

 引进人才费用

52.95

0.00

52.95

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

19.93

0.00

19.93

0.00

0.00

0.00

2011399

 其他商贸事务支出

19.93

0.00

19.93

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

1.90

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

2013602

 一般行政管理事务

1.90

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

12.23

0.00

12.23

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

12.23

0.00

12.23

0.00

0.00

0.00

2059999

 其他教育支出

12.23

0.00

12.23

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

56.30

0.00

56.30

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

55.80

0.00

55.80

0.00

0.00

0.00

2060199

 其他科学技术管理事务支出

55.80

0.00

55.80

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2060499

 其他技术研究与开发支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

23.04

0.00

23.04

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

23.04

0.00

23.04

0.00

0.00

0.00

2079999

 其他文化体育与传媒支出

23.04

0.00

23.04

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

895.44

895.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

868.52

868.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

714.89

714.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

 事业单位离退休

153.63

153.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

26.92

26.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

26.92

26.92

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

111.28

111.28

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

111.28

111.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

95.81

95.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

 事业单位医疗

15.47

15.47

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

23.22

0.00

23.22

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2111001

 能源节约利用

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

21113

循环经济

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2111301

 循环经济

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

4,545.58

2,421.39

2,124.19

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

162.62

0.00

162.62

0.00

0.00

0.00

2150299

 其他制造业支出

162.62

0.00

162.62

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

3,633.81

1,912.87

1,720.94

0.00

0.00

0.00

2150501

 行政运行

1,669.41

1,669.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2150502

 一般行政管理事务

1,687.25

38.74

1,648.50

0.00

0.00

0.00

2150508

 无线电监管

62.88

0.00

62.88

0.00

0.00

0.00

2150510

 工业和信息产业支持

1.61

0.00

1.61

0.00

0.00

0.00

2150599

 其他工业和信息产业监管支出

212.67

204.72

7.95

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

123.46

0.00

123.46

0.00

0.00

0.00

2150899

 其他支持中小企业发展和管理支出

123.46

0.00

123.46

0.00

0.00

0.00

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

604.54

508.52

96.02

0.00

0.00

0.00

2156199

 其他新型墙体材料专项基金支出

604.54

508.52

96.02

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

21.14

0.00

21.14

0.00

0.00

0.00

2159999

 其他资源勘探电力信息等支出

21.14

0.00

21.14

0.00

0.00

0.00

219

援助其他地区支出

3.51

0.00

3.51

0.00

0.00

0.00

21999

其他支出

3.51

0.00

3.51

0.00

0.00

0.00

2199900

 其他支出

3.51

0.00

3.51

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

383.73

383.73

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

383.73

383.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

184.42

184.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

 提租补贴

134.17

134.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

65.14

65.14

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

65.79

0.00

65.79

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

65.79

0.00

65.79

0.00

0.00

0.00

2299901

 其他支出

65.79

0.00

65.79

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:常州市经济和信息化委员会(汇总)

2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,727.26

一、一般公共服务支出

31

283.92

283.92

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

604.54

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

12.23

12.23

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

56.30

56.30

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

23.04

23.04

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

895.44

895.44

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

111.28

111.28

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

23.22

23.22

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

4,473.35

3,868.81

604.54

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

3.51

3.51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

383.73

383.73

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

65.79

65.79

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

6,331.80

本年支出合计

54

6,331.80

5,727.26

604.54

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

6,331.80

支出总计

60

6,331.80

5,727.26

604.54

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:常州市经济和信息化委员会(汇总)

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,331.80

4,020.97

2,310.83

201

一般公共服务支出

283.92

209.14

74.78

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

209.14

209.14

0.00

2010301

 行政运行

106.08

106.08

0.00

2010350

 事业运行

103.06

103.06

0.00

20110

人力资源事务

52.95

0.00

52.95

2011008

 引进人才费用

52.95

0.00

52.95

20113

商贸事务

19.93

0.00

19.93

2011399

 其他商贸事务支出

19.93

0.00

19.93

20136

其他共产党事务支出

1.90

0.00

1.90

2013602

 一般行政管理事务

1.90

0.00

1.90

205

教育支出

12.23

0.00

12.23

20599

其他教育支出

12.23

0.00

12.23

2059999

 其他教育支出

12.23

0.00

12.23

206

科学技术支出

56.30

0.00

56.30

20601

科学技术管理事务

55.80

0.00

55.80

2060199

 其他科学技术管理事务支出

55.80

0.00

55.80

20604

技术研究与开发

0.50

0.00

0.50

2060499

 其他技术研究与开发支出

0.50

0.00

0.50

207

文化体育与传媒支出

23.04

0.00

23.04

20799

其他文化体育与传媒支出

23.04

0.00

23.04

2079999

 其他文化体育与传媒支出

23.04

0.00

23.04

208

社会保障和就业支出

895.44

895.44

0.00

20805

行政事业单位离退休

868.52

868.52

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

714.89

714.89

0.00

2080502

 事业单位离退休

153.63

153.63

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

26.92

26.92

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

26.92

26.92

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

111.28

111.28

0.00

21005

医疗保障

111.28

111.28

0.00

2100501

 行政单位医疗

95.81

95.81

0.00

2100502

 事业单位医疗

15.47

15.47

0.00

211

节能环保支出

23.22

0.00

23.22

21110

能源节约利用

1.00

0.00

1.00

2111001

 能源节约利用

1.00

0.00

1.00

21113

循环经济

22.22

0.00

22.22

2111301

 循环经济

22.22

0.00

22.22

215

资源勘探信息等支出

4,473.35

2,421.39

2,051.96

21502

制造业

162.62

0.00

162.62

2150299

 其他制造业支出

162.62

0.00

162.62

21505

工业和信息产业监管

3,561.58

1,912.87

1,648.71

2150501

 行政运行

1,669.41

1,669.41

0.00

2150502

 一般行政管理事务

1,667.90

38.74

1,629.15

2150508

 无线电监管

10.00

0.00

10.00

2150510

 工业和信息产业支持

1.61

0.00

1.61

2150599

 其他工业和信息产业监管支出

212.67

204.72

7.95

21508

支持中小企业发展和管理支出

123.46

0.00

123.46

2150899

 其他支持中小企业发展和管理支出

123.46

0.00

123.46

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

604.54

508.52

96.02

2156199

 其他新型墙体材料专项基金支出

604.54

508.52

96.02

21599

其他资源勘探电力信息等支出

21.14

0.00

21.14

2159999

 其他资源勘探电力信息等支出

21.14

0.00

21.14

219

援助其他地区支出

3.51

0.00

3.51

21999

其他支出

3.51

0.00

3.51

2199900

 其他支出

3.51

0.00

3.51

221

住房保障支出

383.73

383.73

0.00

22102

住房改革支出

383.73

383.73

0.00

2210201

 住房公积金

184.42

184.42

0.00

2210202

 提租补贴

134.17

134.17

0.00

2210203

 购房补贴

65.14

65.14

0.00

229

其他支出

65.79

0.00

65.79

22999

其他支出

65.79

0.00

65.79

2299901

 其他支出

65.79

0.00

65.79

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:常州市经济和信息化委员会(汇总)

2016年度

金额单位:万元

项 目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏  次

 

1

2

3

               合  计

1

4,020.97

3,640.99

379.99

301

工资福利支出

2

2,078.60

2,078.60

0.00

30101

 基本工资

3

458.62

458.62

0.00

30102

 津贴补贴

4

879.59

879.59

0.00

30103

 奖金

5

268.81

268.81

0.00

30104

 其他社会保障缴费

6

94.39

94.39

0.00

30106

 伙食补助费

7

0.40

0.40

0.00

30107

 绩效工资

8

251.11

251.11

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴纳

9

31.77

31.77

0.00

30109

 职业年金缴纳

10

0.00

0.00

0.00

30199

 其他工资福利支出

11

93.90

93.90

0.00

302

商品和服务支出

12

378.16

0.00

378.16

30201

 办公费

13

30.76

0.00

30.76

30202

 印刷费

14

1.11

0.00

1.11

30203

 咨询费

15

0.04

0.00

0.04

30204

 手续费

16

0.40

0.00

0.40

30205

 水费

17

0.89

0.00

0.89

30206

 电费

18

8.64

0.00

8.64

30207

 邮电费

19

18.46

0.00

18.46

30208

 取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

 物业管理费

21

2.97

0.00

2.97

30211

 差旅费

22

128.75

0.00

128.75

30212

 因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

 维修(护)费

24

5.47

0.00

5.47

30214

 租赁费

25

1.24

0.00

1.24

30215

 会议费

26

7.99

0.00

7.99

30216

 培训费

27

9.92

0.00

9.92

30217

 公务接待费

28

6.42

0.00

6.42

30218

 专用材料费

29

0.82

0.00

0.82

30224

 被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

 专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

 劳务费

32

1.92

0.00

1.92

30227

 委托业务费

33

5.04

0.00

5.04

30228

 工会经费

34

25.49

0.00

25.49

30229

 福利费

35

2.40

0.00

2.40

30231

 公务用车运行维护费

36

21.74

0.00

21.74

30239

 其他交通费用

37

92.76

0.00

92.76

30240

 税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

 其他商品和服务支出

39

4.92

0.00

4.92

303

对个人和家庭的补助

40

1,562.38

1,562.38

0.00

30301

 离休费

41

52.12

52.12

0.00

30302

 退休费

42

881.63

881.63

0.00

30303

 退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

 抚恤金

44

56.41

56.41

0.00

30305

 生活补助

45

0.00

0.00

0.00

30306

 救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

 医疗费

47

22.69

22.69

0.00

30308

 助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

 奖励金

49

0.26

0.26

0.00

30310

 生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

 住房公积金

51

213.49

213.49

0.00

30312

 提租补贴

52

148.80

148.80

0.00

30313

 购房补贴

53

84.31

84.31

0.00

30314

 采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

 物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

56

102.68

102.68

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

 企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

 事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

 财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

 赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

 其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

 国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

 国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

1.83

0.00

1.83

31001

 房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

 办公设备购置

70

0.14

0.00

0.14

31003

 专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

 基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

 大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

74

1.69

0.00

1.69

31008

 物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

 土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

 安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

 拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

 公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

 其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

 产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

 其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位:常州市经济和信息化委员会(汇总)

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,727.26

3,512.45

2,214.80

201

一般公共服务支出

283.92

209.14

74.78

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

209.14

209.14

0.00

2010301

 行政运行

106.08

106.08

0.00

2010350

 事业运行

103.06

103.06

0.00

20110

人力资源事务

52.95

0.00

52.95

2011008

 引进人才费用

52.95

0.00

52.95

20113

商贸事务

19.93

0.00

19.93

2011399

 其他商贸事务支出

19.93

0.00

19.93

20136

其他共产党事务支出

1.90

0.00

1.90

2013602

 一般行政管理事务

1.90

0.00

1.90

205

教育支出

12.23

0.00

12.23

20599

其他教育支出

12.23

0.00

12.23

2059999

 其他教育支出

12.23

0.00

12.23

206

科学技术支出

56.30

0.00

56.30

20601

科学技术管理事务

55.80

0.00

55.80

2060199

 其他科学技术管理事务支出

55.80

0.00

55.80

20604

技术研究与开发

0.50

0.00

0.50

2060499

 其他技术研究与开发支出

0.50

0.00

0.50

207

文化体育与传媒支出

23.04

0.00

23.04

20799

其他文化体育与传媒支出

23.04

0.00

23.04

2079999

 其他文化体育与传媒支出

23.04

0.00

23.04

208

社会保障和就业支出

895.44

895.44

0.00

20805

行政事业单位离退休

868.52

868.52

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

714.89

714.89

0.00

2080502

 事业单位离退休

153.63

153.63

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

26.92

26.92

0.00

2089901

 其他社会保障和就业支出

26.92

26.92

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

111.28

111.28

0.00

21005

医疗保障

111.28

111.28

0.00

2100501

 行政单位医疗

95.81

95.81

0.00

2100502

 事业单位医疗

15.47

15.47

0.00

211

节能环保支出

23.22

0.00

23.22

21110

能源节约利用

1.00

0.00

1.00

2111001

 能源节约利用

1.00

0.00

1.00

21113

循环经济

22.22

0.00

22.22

2111301

 循环经济

22.22

0.00

22.22

215

资源勘探信息等支出

3,868.81

1,912.87

1,955.94

21502

制造业

162.62

0.00

162.62

2150299

 其他制造业支出

162.62

0.00

162.62

21505

工业和信息产业监管

3,561.58

1,912.87

1,648.71

2150501

 行政运行

1,669.41

1,669.41

0.00

2150502

 一般行政管理事务

1,667.90

38.74

1,629.15

2150508

 无线电监管

10.00

0.00

10.00

2150510

 工业和信息产业支持

1.61

0.00

1.61

2150599

 其他工业和信息产业监管支出

212.67

204.72

7.95

21508

支持中小企业发展和管理支出

123.46

0.00

123.46

2150899

 其他支持中小企业发展和管理支出

123.46

0.00

123.46

21599

其他资源勘探电力信息等支出

21.14

0.00

21.14

2159999

 其他资源勘探电力信息等支出

21.14

0.00

21.14

219

援助其他地区支出

3.51

0.00

3.51

21999

其他支出

3.51

0.00

3.51

2199900

 其他支出

3.51

0.00

3.51

221

住房保障支出

383.73

383.73

0.00

22102

住房改革支出

383.73

383.73

0.00

2210201

 住房公积金

184.42

184.42

0.00

2210202

 提租补贴

134.17

134.17

0.00

2210203

 购房补贴

65.14

65.14

0.00

229

其他支出

65.79

0.00

65.79

22999

其他支出

65.79

0.00

65.79

2299901

 其他支出

65.79

0.00

65.79

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位:常州市经济和信息化委员会(汇总)

2016年度

金额单位:万元

项 目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏  次

 

1

2

3

               合  计

1

3,512.45

3,183.30

329.15

301

工资福利支出

2

1,754.49

1,754.49

0.00

30101

 基本工资

3

377.52

377.52

0.00

30102

 津贴补贴

4

875.98

875.98

0.00

30103

 奖金

5

268.81

268.81

0.00

30104

 其他社会保障缴费

6

94.39

94.39

0.00

30106

 伙食补助费

7

0.40

0.40

0.00

30107

 绩效工资

8

102.74

102.74

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

 职业年金缴纳

10

0.00

0.00

0.00

30199

 其他工资福利支出

11

34.65

34.65

0.00

302

商品和服务支出

12

327.32

0.00

327.32

30201

 办公费

13

27.00

0.00

27.00

30202

 印刷费

14

1.11

0.00

1.11

30203

 咨询费

15

0.04

0.00

0.04

30204

 手续费

16

0.40

0.00

0.40

30205

 水费

17

0.72

0.00

0.72

30206

 电费

18

2.01

0.00

2.01

30207

 邮电费

19

18.46

0.00

18.46

30208

 取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

 物业管理费

21

2.97

0.00

2.97

30211

 差旅费

22

124.88

0.00

124.88

30212

 因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

 维修(护)费

24

4.57

0.00

4.57

30214

 租赁费

25

1.24

0.00

1.24

30215

 会议费

26

6.49

0.00

6.49

30216

 培训费

27

9.63

0.00

9.63

30217

 公务接待费

28

6.00

0.00

6.00

30218

 专用材料费

29

0.82

0.00

0.82

30224

 被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

 专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

 劳务费

32

1.92

0.00

1.92

30227

 委托业务费

33

5.04

0.00

5.04

30228

 工会经费

34

22.26

0.00

22.26

30229

 福利费

35

2.40

0.00

2.40

30231

 公务用车运行维护费

36

3.47

0.00

3.47

30239

 其他交通费用

37

80.96

0.00

80.96

30240

 税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

 其他商品和服务支出

39

4.92

0.00

4.92

303

对个人和家庭的补助

40

1,428.82

1,428.82

0.00

30301

 离休费

41

52.12

52.12

0.00

30302

 退休费

42

816.39

816.39

0.00

30303

 退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

 抚恤金

44

56.41

56.41

0.00

30305

 生活补助

45

0.00

0.00

0.00

30306

 救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

 医疗费

47

22.69

22.69

0.00

30308

 助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

 奖励金

49

0.25

0.25

0.00

30310

 生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

 住房公积金

51

186.88

186.88

0.00

30312

 提租补贴

52

134.17

134.17

0.00

30313

 购房补贴

53

69.55

69.55

0.00

30314

 采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

 物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

56

90.35

90.35

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

 企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

 事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

 财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

 赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

 其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

 国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

 国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

1.83

0.00

1.83

31001

 房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

 办公设备购置

70

0.14

0.00

0.14

31003

 专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

 基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

 大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

74

1.69

0.00

1.69

31008

 物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

 土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

 安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

 拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

 公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

 其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

 产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

 其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位:常州市经济和信息化委员会(汇总)

2016年度

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

46.61

6.81

16.19

0.00

16.19

23.60

68.71

209.73

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

2

因公出国(境)人次数(人)

2

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

7

国内公务接待批次(个)

151

国内公务接待人次(人)

1,604

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

0

参加会议人次(人)

0

组织培训次数(个)

0

参加培训人次(人)

0

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10表

编制单位:常州市经济和信息化委员会(汇总)

2016年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

604.54

604.54

508.52

96.02

0.00

215

资源勘探信息等支出

0.00

604.54

604.54

508.52

96.02

0.00

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

604.54

604.54

508.52

96.02

0.00

2156199

 其他新型墙体材料专项基金支出

0.00

604.54

604.54

508.52

96.02

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位:常州市经济和信息化委员会(汇总)

2016年度

金额单位:万元

项 目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏  次

 

1

               合  计

1

304.44

302

商品和服务支出

2

303.33

30201

 办公费

3

17.53

30202

 印刷费

4

0.56

30203

 咨询费

5

0.04

30204

 手续费

6

0.35

30205

 水费

7

0.00

30206

 电费

8

0.06

30207

 邮电费

9

18.46

30208

 取暖费

10

0.00

30209

 物业管理费

11

2.97

30211

 差旅费

12

119.76

30212

 因公出国(境)费用

13

0.00

30213

 维修(护)费

14

4.57

30214

 租赁费

15

1.24

30215

 会议费

16

5.29

30216

 培训费

17

8.85

30217

 公务接待费

18

5.68

30218

 专用材料费

19

0.82

30224

 被装购置费

20

0.00

30225

 专用燃料费

21

0.00

30226

 劳务费

22

1.92

30227

 委托业务费

23

5.04

30228

 工会经费

24

19.76

30229

 福利费

25

1.76

30231

 公务用车运行维护费

26

3.47

30239

 其他交通费用

27

80.96

30240

 税金及附加费用

28

0.00

30299

 其他商品和服务支出

29

4.24

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

1.11

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

采购情况表

公开12表

编制单位:常州市经济和信息化委员会(汇总)

2016年度

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合  计

1

424.64

424.64

0.00

货物

2

136.13

136.13

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

服务

4

288.51

288.51

0.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 XX部门2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

经信委2016年度收入6404.03万元、支出总计6404.03万元,与上年相比收、支总计各增加62.36万元,增长0.97%。主要原因是人员工资的涨幅。其中:

(一)收入总计6404.03万元。包括:

1.财政拨款收入6331.80万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加33.79万元,增长0.53 %。主要原因是政府性基金收入减少而,2016年人员工资涨幅,所以总体收入稍有增长。

2.本单位无上级补助收入。

3.本单位无事业收入。

4.本单位无经营收入。

5.本单位无附属单位上缴收入。

6.其他收入72.23万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为经信委下属单位无线电管理处取得的通过国家财政转移支付取得专项收入。与上年相比增加41.13万元,增加57.36%。主要原因是支持力度加大。

7.本单位无用事业基金弥补收支差额。

8.无年初结转和结余。

(二)支出总计万6404.03元。包括:

1.一般公共服务(类)支出283.92万元主要用于工业支柱企业领导力培训、科洽会、昆交会、软件人才推介会及下属单位无线电管理处的日常基本支出。与上年相比增加107.42万元,主要原因财政规范经费支出科目,无管处日常支出调整到此科目。

2、教育支出12.23万元,主要用于委机关对上接待支出,与上年相比增加9.05,增长73.99%。主要原因是去年此支出是担保机构风险代偿补贴,而2016年把工作交流费(接待支出)划到教育支出科目。

3、科学技术支出56.3万元,主要用于市委组织部下拨的对企业家的培训经费。与上年相比减少22万元,减少39.08%,主要原因是2015年的科学技术支出主要是用于主要用于新能源汽车的充电设施的布局规划,而2016年的此项支出是另外一个项目,所以2016年科学技术支出比2015年科学技术支出减少。

4、文化体育与传媒支出23.04万元,主要用于常州市第二届工艺美术大师评审认定的工作经费。与上年相比增加12.46万元,增加54.08%,主要原因是此项目2015年未结束,项目主体工作是在2016年完成,经费开支主要在2016年。

5、社会保障和就业支出895.44万元,主要用于支付经信委及下属行政事业单位离退休人员的工资和抚恤金等,与上年相比增加29.18万元,增加3.6%,主要是退休人员工资有所涨幅。

6、医疗卫生与计划生育支出92.95万元,主要用于经信委及下属行政事业单位人员、退休人员的医疗保障方面的支出,与上年相比增加63.53万,增加68.35%,主要是2016年工资涨幅致使医保有轻度的涨幅和新成立事业单位公共信用中心。

7、节能环保支出23.22万元,主要用于全市的节能降耗,工业企业节能,节能宣传,节能新技术、产品推广的及工业转型升级专项支出,与上年相比减少92.48万元,减少398.28%,主要是部分节能环保类支出被纳入资源勘探信息类支出所致。

8、资源勘探信息等支出4545.58万,主要用经信委及下属事业单位人员工资,单位日常运转,常州工业品牌在央视的宣传广告费以及开展业务工作和基础设施修缮及设备购置等工作的支出,与上年相比减少192.63万元,减少4.24%,主要原因是科目调整。

9、住房保障支出383.73万元,主要用于经信委及下属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加102.98万,增长26.84%,主要原因是2016年缴存基数上调。

10、其他支出65.79万元,主要用于无线电基础设施方面的运维费。与上年相比增加65.79万,增长100%,主要原因是财政规范支出科目。

二、收入决算情况说明

经信委本年收入合计6404.03万元,其中:财政拨款收入6331.80万元,占98.87%;其他收入72.23万元。

三、支出决算情况说明

经信委本年支出合计6404.03万元,其中:基本支出4020.97万元,占62.79%;项目支出2383.05万元,占37.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

经信委部门2016年度财政拨款收入总决算6331.80元,支总决算6331.80万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加33.79万元,增长0.53%。主要原因政府性基金收入减少而人员工资增加,所以整体涨幅不大。

五、财政拨款支出决算情况说明      

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。经信委部门2016年财政拨款支出6331.80万元,占本年支出合计的98.87%。与上年相比,财政拨款支出增加33.79万元,增长0.53。主要原因一是人员工资的涨幅,二是下属事业单位墙体材料和散装水泥改革办公室政府性基金支出减少,两者相抵整体涨幅不大。

经信委部门2016年度财政拨款支出年初预算为3869.04万元,支出决算为6331.80万元,完成年初预算的 163.65%。决算数大于年初预算的主要原因是决算数包含了人员经费追加部分和专项资金(市专项资金是财政直接分配的资金,纳入总预算,但未做入部门预算)的追加。其中:2016支出决算中追加人员经费214.48万元,追加专项资金预算2248.28万元,主要是用于央视广告宣传费,常州智造专题宣传,信息化专项工作、工业领军人物的培训、节能工作的开展、民营经济工作的开展、科技经贸洽谈会、央企工作的开展等。

(一)一般公共服务(类)283.91万

1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为94.92 万元,支出决算为106.08万元,完成年初预算的111.75 %。决算数大于预算数的主要原因是财政规范支出科目将预算在资源勘探信息等支出中的行政运行经费进行了规范调整。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为90.42 万元,支出决算为101.06万元,完成年初预算的111.76 %。决算数大于预算数的主要原因是财政规范支出科目将预算在资源勘探信息等支出中的事业运行经费进行了规范调整

3.引进人才费用。年初未纳入部门预算,支出决算为52.95万元,。决算数大于预算数的主要原因此项支出费用是2016年组织部补贴企业家培训班的费用。

4.商贸事务支出费用。此项费用年初未纳入部门预算,支出决算为19.93万元,决算数大于预算数的主要原因是此项费用为2016年全市科技经贸洽谈会的专项支出,此项费用是2016年从商贸专项资金里专门划拨的费用不在2016年的部门预算里。

5、一般行政管理事务费用。此项费用不含在部门预算里,支出决算1.9万元,决算数大于预算数的主要原因是社会管理创新资金是2015年的项目在2016年进行评选,评选过后才会下发以奖代补的这块资金。

(二)教育支出12.23万

此项支出费用年初预算24.69万元,支出决算12.23万元,完成年初预算的49.53%,决算数大于预算数的主要原因是2016年全委厉行节约,严格控制招待费的支出。

(三)科学技术支出56.3万元

此项支出费用年初无预算,支出决算56.3万元,决算数大于预算数的主要原因是此项资金是2016年组织部下拨的产城融合培训班的专项费用。

(四)文化体育与传媒支出23.04万元

此项支出费用年初无预算,支出决算23.04万元,决算数大于预算数的主要原因是此项资金是2016年按照实际工作开展的需要财政下拨的用于工艺美术大师评审认定的工作经费。工美大师评审认定工作通常是两年一次,经费是从市专项经费的文化事业费历年结余中列支,此项年初未纳入预算。

(五)社会保障和就业支出895.44万 元

1、行政单位离退休归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为652.32万元,支出决算数为868.52万元,完成年初预算的133.14%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资涨幅。

2、行政单位离退休归口管理的事业单位离退休(项)。年初预算为137.83万元,支出决算数为153.63万元,完成预算的111.46%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资涨幅。

3、企业离休干部补助经费,此项费用无年初预算,支出决算为26.92万元,决算数大于预算数的主要原因是此项费用是每个月按照企业离休干部的实际情况上报老干部局再报批财政下拨的费用。

(六)医疗卫生与计划生育支出92.95万元

1、医疗保障款行政单位医疗。年初预算为77.82万元,支出决算为95.81万元,完成年初预算的123.12%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2、医疗保障事业单位医疗。年初预算为11.06万元,支出决算为15.47万元,完成年初预算的139.87%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整和新成立事业单位公共信用中心。

(七)节能环保支出23.19万元

节能环保支出年初无预算,决算数为23.19万元,决算数大于预算数的主要原因是这项资金是2016年从节能专项资金里追加的用于全市的节能降耗,工业企业节能,节能宣传,节能新技术、产品推广专项的支出,所决算数大于预算数。

(八)资源勘探信息等支出4473.35万元

1、其他制造业支出162.62万元,此项支出年初无预算,决算数为162.62万元。决算数大于预算数的主要原因是此项资金是2016年从市里大专项资金里追加的用于工商行协会、淘汰落后产能、民营经济办公室、常州制造专题宣传、小微企业专项培训及信息化宣传推广等各项工作开展的专项资金。

2、行政运行项。年初预算是1097.04万元,决算数是1669.41万元,完成预算的152.17%。决算数大于预算数的主要原因是2016年人员工资涨幅,新成立事业单位公共信用中心,经费有所增加。

3、一般行政管理事务项,年初预算是275.1万元,决算数是1667.90万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年部门预算中未包含市专项资金,而2016年此项支出决算中包含了追加的央视广告费1250万和追加的其他专项资金(专项教育培训费、社会公共信用基础数库服务平台、常州市政务网站及重要作息安全系统监测,常州市个人基础信息交换平台经费)

4、无线电监管项,年初预算10万元,决算10万,完成预算的100%。

5、其他工业和信息监管产业支出项,年初预算数是156.92万元,决算数是212.67元,完成预算的135.53%,决算数大于预算数的主要原因是财政收回委下属单位无管处的项目结余转当年收入。

6、其他支持中小企业发展和管理支出项,年初预算数是140万元,决算数是123.46万元,完成预算的88.19%,决算数小于预算数的主要原因是2016年服装节和软博会的支出费有所压缩。

7、其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出万元。年初预算数是692.46万元,决算数是604.54万元,决算数小于预算数的主要原因是三办减少对企业的技改科研补贴专项资金。

()、援助地区的其他支出3.51万元,此项支出年初无预算,决算数是3.51万元,决算数大于预算数的九主要原因是此项支出主要是用于经信委援疆干部的补助经费,此项经费是每年人事处向财政单独打报告申请追加的经费。

(十)、住房保障支出类

1、住房公积金项。年初预算141.6万元,支出决算184.42万元,完成预算的130.24%,决算数大于预算数的主要原因是2016年公积金基数上调和新成立事业单位。

2、提租补贴项。年初预算90.21万元,支出决算为134.42万元,完成预算的149.01%,决算数大于预算的主要原因是2016年基数上调和新成立事业单位。

3、购房补贴项。年初预算48.35万元,支出决算为65.14万元,完成预算的134.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

经信委部门2016年度财政拨款基本支出4020.97万元,其中:

(一)人员经费3640.99万元。

1、工资福利支出2078.60万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助1562.38万元。主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费378.16万元。

1、商品和服务支出378.16万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费万元、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、其他资本性支出1.83万元。主要包括办公设备购置费、信息网络及软件购置更新。

(按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。经信委部门2016年一般公共预算财政拨款支出5727.26万元,与上年相比增加521.97万元,增加9.11%。主要原因一是2016年人员经费增加,二是下属单位无线电管理处应财政规范经费统计口径2016年将财政收回项目结余支出列入了当年一般公共预算财政拨款支出。三是新成立事业单位公共信用中心。经信委部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3033.44万元,支出决算为5727.26万元,完成年初预算的188.80%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年的央视广告费、节能管理专项资金、、服装节软博会专项资金、工美大师专项资金、淘汰落后产能、民营经济办公室、常州制造专题宣传、小微企业专项培训及信息化宣传推广等各项工作开展的专项资金。是2016年从市大专项资金里追加的预算,故决算数会大于年初预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

XX部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:

(一)人员经费3183.8万元。

1、工资福利支出2078.60万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助1428.82万元。主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费329.15万元。

1、商品和服务支出327.32万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费万元、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、其他资本性支出1.83万元。主要包括办公设备购置费、信息网络及软件购置更新。

(按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

经信委部门2016年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出6.81万元,占“三公”经费的14.61%;公务用车购置及运行费支出16.19万元,占“三公”经费的34.74%;公务接待费支出23.6万元,占“三公”经费的50.63%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出6.81万元,完成预算的38.91%,决算数小于预算数的主要原因为我委贯彻落实党中央、国务院关于加强因公出国(境)管理工作的指示精神,切实规范党政干部因公出国(境)活动,加强因公出国(境)的经费管理,做好因公出国(境)的预算编制。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计人2次。开支内容主要为:赴国外机票、住宿、当地交通费和公务活动费用及国内的代办费。

2.公务用车购置及运行费支出16.19万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,本年度未使用财政拨款购置公务用车辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出16.19万元,完成预算的30.49%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革,委本级无公务用车运行费开支。公务用车运行费主要用于单位车辆的维修保养、车辆保险、车辆加油和过路过桥停车费。无管处2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。节能监察中心拥有车辆3辆,车辆主要用于节能监察执法。墙体材料和散装水泥办公室共有车辆6辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆。

公务用车运行维护费主要用于车辆年审、维修、维护保养、汽油费、过桥过路费等支出。2016年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

3.公务接待费23.6万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,2016年未有外事接待。

(2)国内公务接待支出23.6万元,完成预算的64.80%,决算数小于预算数的主要原因2016年我委本着厉行节约的原则,严格控制公务接待费的支出。2016年使用财政拨款开支的国内公务接待151批次,1604人次。主要为接待国家工信部、省经信委、省无线电管理处、省节能察中心等领导来常考察调研、兄弟城市来常调研学习的人员等。

经信委部门2016年度财政拨款安排的会议费决算支出68.71万元,完成预算的232.52%,决算数大于预算数的主要原因2016年市政府在北京进行了两次大规模的央企对接活动,所发生的全部会议费都做入经信委的会议费支出。2016年度全年召开会议212个,参加会议7420人次。主要为各处室召开的条线会议,业务工作会议,全市经信工作会议、每季度召开的全市工业经济现场推进会,每年的经信工作总结研讨会,全市经信工作总结大会等。

经信委部门2016年度财政拨款安排的培训费决算支出203.79万元,决算数大于预算数的主要原因是经信委承担着对全市企业家的培训,此项支出费用并未在2016年的部门预算里安排资金,主要资源来源是组织部补助经费和市专项资金里追加。全年举办44期培训活动,培训企业中高层管理人员及电厂为员等5600人次,。举办1期全市第2期产城融合(创新创业工业领军人才)专题培训班,1期常州市2016年智能制造专题培训班,1期2016常州市企业转型升级专题研修班。举办7期企业“创新与发展”报告会,16期“经信讲坛”系列讲座活动,4场跨境电商系列培训及业务对接活动。2期省经信委经信发展大讲堂,6期相关创新专题讲座与省经信委职业经理人等专题培训,2期节能管师培训,2期电力安全生产培训,2期干部综合素质培训班。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

经信委部门2016年政府性基金预算财政拨款本年收入决算604.54万元,本年支出决算604.54万元。资源勘探信息等支出 (类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)支出决算604.54万元,主要是用于基本支出和项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出304.44万元,比2015年增加206.26万元,增长67.75%。主要原因是:科目调整。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额424.64万元,其中:政府采购货物支出万136.13万元、政府采购服务支出288.51万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车7辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 
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