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常州市档案局2016年度部门决算公开
发布日期:2017-08-23  浏览数:  字号:〖

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规。结合本地档案工作实际,拟订常州市档案事业发展规划及有关政策、规定,编制年度计划并监督实施。

2、对全市档案事业实行统筹规划,宏观管理。组织、指导、监督、检查、协调市属机关、团体、企事业单位以及其他组织和各辖市、区的档案工作。

3、坚持集中统一管理原则,依法接收市级机关、团体、直属单位及部分企事业单位和其他组织的重要档案资料。依法收集散存在社会和个人手中有关常州地区的重要档案和历史资料。集中管理和利用市级机关文件档案。保守党和国家机密,维护档案的完整与安全。

4、组织《档案法》和有关法律法规的贯彻实施,实行行政执法责任制,组织档案执法检查,查处档案违法行为。

5、组织档案宣传和档案干部的教育培训工作,组织全市档案系列职称评审工作。

6、组织档案学理论的研究工作,大力推进全市档案工作的科学化和现代化管理。

7、按照国家有关法律法规,做好档案的密级变更和解密工作。定期公布开放档案目录,依法向社会开放档案。

8、服务大局,配合党委和政府中心工作,有计划地编辑出版档案史料,积极向社会提供广泛的服务。

9、指导档案学术团体活动,组织全市档案工作的外事活动和国际交流。

10、承办市委、市政府和上级档案部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

2016年部门决算含常州市档案局本级和常州市档案博览中心。

1、市档案局设8个职能处室:办公室、监督指导处、法制宣教处(行政服务处)、保管利用处、征集接收处、资源开发处、信息技术处、现行文件处(市级机关文档管理中心)

2、下属单位:常州市档案博览中心(正科级全额拨款事业单位)

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,是“十三五”开局之年,全市档案部门全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕市委、市政府各项工作部署,以围绕中心、服务大局为工作主线,推进档案工作提质增效,服务全市经济社会发展迈上新台阶。

1、《常州市档案事业发展“十三五“规划》由“两办”印发出台

《常州市档案事业发展“十三五”规划》立足率先基本实现档案工作现代化的总体发展要求,阐明“十三五”时期我市档案事业发展的目标、任务、重点和政策取向,是“十三五”我市档案事业发展的指导性文件,是与《常州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》相衔接的档案事业专项规划。

2、全面落实两办《实施意见》,钟楼、天宁区档案局馆机构全面升格

市局深入天宁等地调研《实施意见》的贯彻落实情况,与相关部门密切合作,于2016年落实了区级档案行政管理部门正科级建制问题,天宁区、钟楼区档案局(馆)解决了一级局建制,至此,市、县、区档案局馆机构均为一级局建制,

3、全力以赴推进档案工作现代化进程,全国示范数字档案馆通过国家局验收

升级完善数字档案管理“收、管、存、用”功能系统,进一步构建档案馆在线查阅、在线归档、在线利用的档案管理新模式。12月,国家档案局组织专家进行了测试,通过验收,成为全省地级市首家“全国示范数字档案馆”

4、全心全意履行为民服务职责,服务经济社会发展能力不断增强

全年市档案馆和博览中心全年接待查档1.58万人次、调阅档案3.57万卷(件)次,为老百姓解决工龄、解决特殊工种待遇、解决房产纠纷、解决企业教师待遇、解决出国等提供有效证明。跟踪经济社会发展进程,加强民生、重大活动、重点工程等领域档案指导,加强与主管部门的合作,共同指导其所属系统和单位开展档案规范化建设。

5、全面提升教育实践基地水平,全年接待参观学习达4万多人次

与总工会联合打造了“全国劳动模范档案展示馆和全国劳模先进事迹展”,位于运河五号的全国中小学档案教育社会实践基地二期提升工作如期完成。来自美国、加拿大、德国、法国的华裔少年70多人来这里开启寻根之旅。11月22-24日“全国首届档案文化展览研讨会”在常州举行,来自全国各省、直辖市档案部门130多位代表参观了位于常州市档案博览中心的档案文化展览基地。作为常州市档案文化展览基地的档案博览中心全年共接待参观学习4万多人次,已成为新职工入职教育、党校干部教育交流基地、“两学一做”党员主题教育的场所,许多市级机关、金融单位、企业的党员在这里重温入党誓词。

6、全方位开放档案,唱响档案文化主旋律,推动档案文化建设水平全面升级

与常州晚报继续在《常州晚报》开设“城事·档案柜”档案文化专栏,常州人民广播电视台联手,开播 “龙城记忆”节目,已有的《常州档案信息网》《常州档案工作动态》简讯和《常州档案》杂志的基础上,今年推出“常州档案”公众微信平台,全力打造”指尖上的档案馆”。

7、全力加强档案资源建设,构建档案征集接收工作全新格局

2016年,常州市档案局(馆)和档案博览中心接收企业历史档案和企业退休职工档案达13万卷(册)。至2016年底,市档案馆和市档案博览中心馆藏档案100.4万卷、37.9万件、8.9万张(盘),资料2.8万册。

(1)重大艺术活动、名人珍档、境外档案收集取得新突破。

(2)启动民间档案文献史料收藏保管利用工作。

8、开展“两学一做”专题教育,干部队伍建设进一步加强

(1)认真开展“两学一做”专题教育。

(2)加强作风建设和业务能力培训。

第二部分 2016年度部门决算表

各决算表详见附件

第三部分2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

档案部门2016年度收入、支出总计1440.62万元,与上年相比收、支总计各增加410.30万元,增长39.82%。主要原因是政策性收入增加、人员增加、专项项目增加。其中:

(一)收入总计1440.62万元。包括:

1.财政拨款收入1408.62万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加378万元,增长36.69%。主要原因是人员经费增加和专项项目增加。

2.其他收入32万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年相比增加32万元。

(二)支出总计1440.62万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1179.08万元,主要用于保障机关和事业单位日常运行和专项支出。与上年相比增加349.74万元,增长42.17%。主要原因是人员增加和人员经费增加。

2.文化体育与传媒(类)支出15万元,主要用于文化事业费、出版费,与上年相比持平。

3.社会保障和就业(类)支出105.25万元,主要用于退休人员支出。与上年相比增加19.13万元,增长22.21%。主要原因是退休人员增加和支出增长。

4.医疗卫生与计划生育(类)支出38.58万元,主要用于单位职工医疗保障支出。与上年相比增加19.13万元,增长37.74%。主要原因是医保基数提高。

5.住房保障(类)支出102.71万元,主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴一级发放的提租补贴支出。与上年相比增加30.86万元,增长42.95%。主要原因是住房公积金基数提高。

二、收入决算情况说明

档案部门本年收入合计1440.62万元,其中:财政拨款收入1408.62万元,占97.78%;其他收入32万元,占2.22%。

三、支出决算情况说明

档案部门本年支出合计1440.62万元,其中:基本支出993.79万元,占68.98%;项目支出446.83万元,占31.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

档案部门2016年度财政拨款收、支总决算1408.62万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加378.30万元,增长36.72%。主要原因是人员经费及专项经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。档案部门2016年财政拨款支出1408.62万元,占本年支出合计的97.78%。与上年相比,财政拨款支出增加378.30万元,增长36.72%。主要原因是人员经费及专项经费增加。

档案部门2016年度财政拨款支出年初预算为962.74万元,支出决算为1408.62万元,完成年初预算的146.31%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费及专项经费增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为424.08万元,支出决算为576.12万元,完成年初预算的135.14%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

2.档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为161.43万元,支出决算为223.91万元,完成年初预算的138.70%。决算数大于预算数的主要原因档案馆运行费用增加。

3.档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为185.09万元,支出决算为347.05万元,完成年初预算的187.51%。决算数大于预算数的主要原因档案运行费用、项目费用增加。

(二)文化体育与传媒支出(类)

1.文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因文化事业费。

(三)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为80.87万元,支出决算为100.14万元,完成年初预算的123.83%。决算数大于预算数的主要原因人员增加和经费增加。

2.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.78万元,支出决算为5.11万元,完成年初预算的183.81%。决算数大于预算数的主要原因人员增加和经费增加。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.04万元,支出决算为29.16万元,完成年初预算的121.30%。决算数大于预算数的主要原因医保基数提高。

2.医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.87万元,支出决算为9.42万元,完成年初预算的137.12%。决算数大于预算数的主要原因医保基数提高。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为47.16万元,支出决算为54.24万元,完成年初预算的115.01%。决算数大于预算数的主要原因人员增加和公积金基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为21.27万元,支出决算为36.43万元,完成年初预算的171.24%。决算数大于预算数的主要原因人员增加和基数调整。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为9.15万元,支出决算为12.04万元,完成年初预算的131.58%。决算数大于预算数的主要原因基数调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

档案部门2016年度财政拨款基本支出993.79万元,其中:

(一)人员经费894.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费99.30万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。档案部门2016年一般公共预算财政拨款支出1408.62万元,与上年相比增加378.30万元,增长36.72%。主要原因是人员增加和专项经费增加。档案部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为962.74万元,支出决算为1408.62万元,完成年初预算的146.31%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、经费增长。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

档案部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出993.79万元,其中:

(一)人员经费894.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费99.30万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

档案部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出14.86万元,占“三公”经费的57.93%;公务用车购置及运行费支出6.30万元,占“三公”经费的24.56%;公务接待费支出4.49万元,占“三公”经费的17.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出14.86万元,完成预算的106.14%,比上年决算增加6.50万元,主要原因为增加一个团组去国外征集档案;决算数大于预算数的主要原因是费用稍调。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计4人次。开支内容主要为:国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2.公务用车购置及运行费支出6.30万元。其中:

公务用车运行维护费决算支出6.30万元,完成预算的63.00%,比上年决算增加1.44万元,主要原因为车辆修理;决算数小于预算数的主要原因车辆改革。公务用车运行维护费主要用于车辆的日常运行费用、维护费、停车费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费4.49万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出4.49万元,完成预算的181.78%,比上年决算增加0.39万元,主要原因为接待人员增加;决算数大于预算数的主要原因接待批次接待人员增加。国内公务接待主要为接待各地来常指导、交流档案工作的人员等。 2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待63批次,732人次。主要为接待各地来常指导、交流档案工作的人员等。

档案部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.65万元,完成预算的46.16%,比上年决算减少1.49万元,主要原因为严格控制会议数量、规模;决算数小于预算数的主要原因严格控制会议数量、规模。2016 年度全年召开会议10个,参加会议310人次。主要为召开全市档案工作会议、业务指导会议、宣传工作会议等。

档案部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出7.88万元,完成预算的40.00%,比上年决算减少0.61万元,主要原因为培训费用减少;决算数小于大于预算数的主要原因培训费用减少。2016 年度全年组织培训11个,组织培训356人次。主要为培训档案业务技能、业务大讲堂培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

档案部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出83.95万元,比2015年增加49.11万元,增长140.96%。主要原因是:办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用的增长。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额107.86万元,其中:政府采购货物支出22.40万元、政府采购工程支出1.01万元、政府采购服务支出84.46万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,档案部门无保留车辆,无价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指档案部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


 

    2016年度常州市档案局部门决算公开表

 

 
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