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中共常州市委党史工作委员会2016年度决算公开
发布日期:2017-08-23  浏览数:  字号:〖

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中共常州市委党史工作委员会成立于1981年10月,为市委、市政府具有行政职能的直属正处级事业单位,与常州市地方志办公室合署办公,两块牌子一套班子,1997年起参照公务员法管理。主要承担市党史资料征集、整理、研究、编纂及宣传利用;市志、行业志、专业志、重点单位志及年鉴的编纂和宣传利用等工作。

二、部门决算单位构成情况

(一)内设机构:秘书处、编纂一处、编纂二处、编纂三处、年鉴处、宣传联络处、资料处(常州市地情信息中心)。

(二)下属事业单位:常州年鉴社(差额拨款事业单位)。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,市委党史工委、市地方志办在市委、市政府的正确领导下,在省委党史工办和省地方志办的有力指导下,认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神,深入贯彻《江苏省2016-2020年党史工作规划》和《江苏省贯彻〈全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)〉实施方案》,围绕中心,服务大局,突出重点,狠抓落实,扎实有效推进党史和地方志各项工作,较好地完成了全年目标任务,为建设“强富美高”新常州贡献了史志部门的智慧和力量。

一、突出主业,重点项目加紧推进

1.史志工作“十三五”规划编制完成。

2. 《常州市志(1986-2010)》通过“中国志书精品工程”专家评审。

3.《常州史稿》通过终审并完成验收,获准公开出版。

4.《中国共产党常州历史》第三卷启动编纂。

5.“新时期地方专题史”编纂成果初显。

6.《常州年鉴(2016)》公开发行。

二、认真履职,部门影响持续扩大

1.工作得到上级领导肯定。特别是《常州年鉴》编纂、《口述常州》出版、《常州影像志》拍摄、方志馆建设等工作有特色、有创新、有思路,值得肯定。

2.多次被推荐大会交流。年内,5次被推荐在省级以上会议上作经验交流,委办主要负责人代表单位当选为中国地方志学会方志研究会理事、中国地方志学会方志馆研究会理事和省口述历史研究会常务理事。

3.方志馆影响进一步扩大。年内,共2万余人参观方志馆,其中重要来宾及团队71批次。此外,方志馆还广受市大中小院校欢迎,成为市局小、市实验初中等多个院校的校外实践基地。

三、围绕中心,创新成果不断推出

1.常州党史大事上线查询。12月,该工作被市委宣传部授予2016年度全市宣传思想文化工作创新成果。

2.地情文献馆馆藏扩容。全年,共征集文献书籍609种,委办1.52万册图书进入系统管理,实现网上检索,刷卡借阅。

3.地情书籍创新出彩。年内,《常州方志馆读本》获常州市第十四届哲学社会科学优秀成果奖三等奖;《口述常州》(1-3辑)获江苏省档案文化精品奖优秀奖。

4.《常州影像志》陆续开拍。

四、明晰定位,史志宣研创新突破

1.“一刊一报一网”展现新作为。全年出版《龙城春秋》4期;《风采》报扩版合期,全年出版6期;建设“常州史志”网,做好安全维护,充实完善网站内容。

2.史志宣传呈现新面貌。在做好常规宣传基础上,委办创新宣传方式,推送方志成果,收到了较好效果。

3.史志研究取得新成果。委办凝聚市中共党史学会、市地方志年鉴学会等学会力量,鼓励课题研究,汇编理论成果。

五、立足岗位,队伍建设持续深入

1、“两学一做”学习教育扎实开展。

2、干部队伍建设力度空前。

六、强基固本,基础工作扎实有效

1.目标管理更深入。

2.内控建设更完善。

3.档案管理更规范。

 

第二部分 党史工委2016年度部门决算表

见附表:收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

采购情况表

 

第三部分 党史工委2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

党史工委2016年度收入、支出总计904.88万元,与上年相比收、支总计各增加54.12万元,增长6.36%。主要原因是政策性增资导致的人员经费增加及方志馆办公经费增加。其中:

(一)收入总计904.88万元。包括:

财政拨款收入904.88万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加54.12万元,增长6.36%。主要原因是政策性增资导致的人员经费增加及方志馆办公经费增加。

(二)支出总计904.88万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出589.46万元,主要用于本单位的基本支出和共产党事务支出。与上年相比增加97.2万元,增长19.75%。主要原因是政策性增资导致的人员经费增加及方志馆办公经费增加。

2.文化体育与传媒支出(类)支出 4.68 万元,主要用于方志馆修缮质保金的支出。与上年相比减少90.68万元,减少95%。主要原因是方志馆修缮工程于2014年已经竣工,2016年只是支付工程中遗留的质量保证金。

3.社会保障和就业支出194.25万元,主要用于离退休人员工资福利支出。与上年相比增加15.51万元,增长8.68%。主要原因是离退休人员政策性调整工资福利。

4.医疗卫生和计划生育支出22.36万元,主要用于医疗保险支出。与上年相比增加1.18万元,增长5.57%。主要原因是人员变动调整。

5.住房保障支出88.63万元,主要用于公积金和提租补贴支出。与上年相比增加25.41万元,增长40.19%。主要原因是政策性调整和新职工购房补贴增加及老职工购房补贴发放。

4.年末结转和结余5.5万元,为单位结转下年的项目支出结转。主要为本单位本年度预算安排的《中共常州地方史(1978-2002)》无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

党史工委本年收入合计904.88万元,其中:财政拨款收入904.88万元,占100%。

三、支出决算情况说明

党史工委本年支出合计899.38万元,其中:基本支出   779.63万元,占86.69%;项目支出119.75万元,占13.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

党史工委2016年度财政拨款收、支总决算904.88万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加54.12万元,增长6.36%。主要原因是政策性增资导致的人员经费增加及方志馆办公经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。党史工委2016年财政拨款支出   899.38万元,占本年支出合计的99.39%。与上年相比,财政拨款支出增加48.62万元,增长5.71%。主要原因是政策性增资导致的人员经费增加及方志馆办公经费增加。

党史工委2016年度财政拨款支出年初预算为679.38万元,支出决算为899.38万元,完成年初预算的132.38%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性增资导致的人员经费增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为302.65万元,支出决算为474.39万元,完成年初预算的156.75%。决算数大于预算数的主要原因政策性增资导致的人员经费增加。

2.其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为102.43万元,支出决算为102.06万元,完成年初预算的99.64 %。决算数小于预算数的主要原因政府采购项目结余。

3.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为13万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%。

(二)文化体育与传媒支出(类)

1.文化(款)文化展示及纪念机构(项)。年初预算为   0万元,支出决算为4.68万元。决算数大于预算数的主要原因方志馆大型修缮的质保金于2016年支付。

(三)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为180.28万元,支出决算为194.25万元,完成年初预算的107.75%。决算数大于预算数的主要原因因政策性增资导致的离退休经费增加。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.84万元,支出决算为22.36万元,完成年初预算的112.7%。决算数大于预算数的主要原因人员变动调整。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为   32.29万元,支出决算为44.7万元,完成年初预算的138.43%。决算数大于预算数的主要原因政策性调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为21.71万元,支出决算为33.86万元,完成年初预算的155.96%。决算数大于预算数的主要原因政策性调整。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为7.18万元,支出决算为10.07万元,完成年初预算的140.25%。决算数大于预算数的主要原因政策性调整和新职工购房补贴增加及老职工购房补贴发放。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

党史工委2016年度财政拨款基本支出779.63万元,其中:

(一)人员经费701.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费78.58万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。党史工委2016年一般公共预算财政拨款支出899.38万元,与上年相比增加48.62万元,增长5.71%。主要原因是政策性增资导致的人员经费增加及方志馆办公经费增加。党史工委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为679.38万元,支出决算为899.38万元,完成年初预算的132.38%。决算数大于年初预算的主要原因是政策性增资导致的人员经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

党史工委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   779.63万元,其中:

(一)人员经费701.05万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费78.58万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

党史工委2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出3.51万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,比上年决算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,比上年决算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,比上年决算减少5.35万元,主要原因为公务用车改革。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量   0辆。

3.公务接待费3.51万元。其中:

国内公务接待支出3.51万元,完成预算的100%,比上年决算增加0.64万元,主要原因为全国各地来方志馆参观人员增加。国内公务接待主要为接待全国各地来方志馆参观人员,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待48批次,540人次。主要为接待全国各地来参观学习人员。

党史工委2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,比上年决算减少21.04万元,主要原因为2016年未召开大型会议。

党史工委2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.63万元,完成预算的43.12%,比上年决算减少0.91  万元,主要原因为减少了外出培训。2016年度全年组织培训7个,组织培训35人次。主要为业务能力培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

党史工委2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算 0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出78.58万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2015年增加48.56万元,增长161.76 %。主要原因是:增加的短途交通费包干和上下班交通补贴。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额5.5万元,其中:政府采购服务支出5.5万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指党史工委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指党史工委的其他项目支出。

四、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指党史工委上述项目支出以外的其他共产党事务支出。

五、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项):指方志馆的修缮经费。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指党史工委离退休人员支出。

七、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指党史工委基本医疗保险经费缴费。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指党史工委按规定为职工缴纳的住房公积金。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指党史工委按规定为职工(含离退休人员)发放的住房租金补贴。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指党史工委按规定为新职工缴纳的住房公积金和向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。


十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件:

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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