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2017年度市政协办公室部门预算公开说明
发布日期:2017-03-10  浏览数:  字号:〖

2017年度市政协办公室部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分市政协办公室2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分市政协办公室2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职能

1.负责政协常州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责政协常州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

3.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作,统筹、协调委员界别小组的活动,充分发挥市政协委员的主体作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

4.负责市政协委员履行职能时开展调研、视察、学习、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络和服务工作。受省政协办公厅委托,组织在常的省政协委员进行视察等活动。

5.研究、宣传统一战线和人民政协的理论、政策,负责市政协的宣传报道工作;起草市政协的重要文稿;调查研究辖市、区政协的工作经验、共同性问题和解决办法,供领导参阅。

6.负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

7.负责与市委、市人大、市政府有关部门及辖市、区政协的工作联系;负责联系各民主党派市委、市工商联及政协的其他参加单位;整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

8.参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作,开展新进委员的履职培训。

9.负责市政协机关的党建工作、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作,抓好机关的思想、组织、作风和制度建设。负责市政协的文书档案工作。负责市政协及机关的后勤保障工作,主要包括经费和公车管理等。

10.负责接待来访的港澳台侨等海内外友好人士,受市委、市政府委托开展对外友好城市交往,做好对外联谊工作。

11.接受市委、市政府委托开展的活动和交办的其他事项,承办市政协领导同志交办的其他事项。

二、2017年度主要工作任务及目标

1.加强提案办理协商与督办。遴选22件提案作为重点提案,由主席、副主席分别领衔督办。其中,“聚力创新,整合资源,加大引育创新创业人才”提案,由市政协主席会议集体督办,会同有关界别、党派、委室加强调研,进行专项视察,并召开专题督办会。

2.围绕“提升交通枢纽功能,服务地方经济发展”进行专题协商。针对各交通运输方式之间衔接不畅,南北交通和通江航道没有贯通等短板问题,围绕建设区域交通枢纽城市这个目标,推进交通布局的优化和提升,加快构建现代化交通运输体系。

3.开展“创新机制,优化环境,建设智能制造名城”专题调研。围绕“中国制造2025”常州行动纲要,全力建设智能制造名城,全力打造常州工业明星城市升级版,研究如何整合资源政策引领,激励企业转型升级创新发展,调动一切积极因素,举全市之力打造全国一流的智造名城。

4.调研如何传承弘扬“三杰”精神,形成我市文明风尚高地。通过课题推进、补充调研与研讨,为推进常州传承弘扬“三杰”精神提出建议。

5.助推我市低收入农户精准帮扶工作。会同农工办、人社等部门开展专题调研,对我市低收入农户精准帮扶工作提出对策建议,为常州实现“两聚一高”新目标贡献力量。

6.建言加快推进智慧医疗建设。通过调研我市智慧医疗建设情况,提出加快推进的意见建议,落实措施,向人民群众提供优质、高效、智能的健康服务。

7.深入推进国际合作园区发展建设情况调研。通过举全市之力,施综合之策,把各国际合作园区打造成常州开放经济发展的新引擎。

8.就“营造良好的政策环境,促进文化产业健康发展”组织调研。在调研论证的基础上,形成科学、合理的相关政策,为常州文化产业的健康发展营造良好的环境, 

9.做好文史资料编辑出版工作。发挥文史“存史、资政、团结、育人”社会功能,进一步做好新中国成立以来“三亲”史料的征集工作,出版《常州文史资料》第25辑。继续推进名人研究,合作修编《新编常州法学名家》,编辑出版《常州籍外交官》《历代名家记常州》等书籍。

10.组织广大委员投身“三大一实干”活动。动员和组织全体市政协委员发挥优势,积极投身“三大一实干”活动,重点填好一份意见建议采集表,参加“我为常州发展献一计”活动,参与“委员论坛”,深入开展“委员进社区、到乡村、访群众”活动,认真采集民情民意

11.着力推进民主监督活动。以提出意见、批评、建议的方式开展协商式监督,以“关注实事项目,促进民生幸福”为主题,围绕居民收入更丰厚、公共服务更均衡、社会保障更完善的民生需求,组织开展不同形式的专题民主监督活动,不断增强政协民主监督工作实效。

12.进行各类视察和情况通报活动。拟安排苏澳合作示范园区、涉农电商行业、残疾人就业创业、综合管廊、智慧医保、法治主题公园、农业用地土壤污染防治、19届省运会备战、大运河文化走廊建设、学前教育推进、“菜篮子”工程食品安全等视察活动,提出意见建议,推进相关工作,开展相关情况通报活动。

三、部门机构设置和所属单位情况

市政协下设办公室、研究室和8个专门委员会,即提案委员会、文史委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、社会法制与民族宗教委员会、城乡建设与人口资源环境委员会、港澳台侨与外事委员会、委员工作委员会。现有处室15个。2017年新增下属事业单位1个,即市政协文史研究中心,机构规格相当于正科级。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据常州市财政局《关于编制2017年市级部门预算的通知》(常财预[2016]16号)等相关文件精神,市政协办公室2017年部门预算由市政协办公室机关、研究室和8个专门委员会、1个下属事业单位预算组成。预算编制紧紧围绕市政协中心工作,为市政协委员履行职能服务。按照新《预算法》要求,坚持统筹兼顾、突出重点,全面规范、公开透明等原则,贯彻落实厉行节约相关规定,完整规范编制部门收支预算。

第二部分 市政协办公室2017年度部门预算表

第三部分 市政协办公室2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(常财预〔2017〕10号)填列。

市政协办公室2017年度收入、支出预算总计2370.47万元,与上年相比收、支预算总计各增加217.15万元,增长10.08%。主要原因主要原因一是人员经费增加;二是新增加事业单位,增加人员经费和办公经费所致。其中:

(一)收入预算总计2370.47万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计2370.47万元。

(1)一般公共预算收入预算2370.47万元,与上年相比增加217.15万元,增长10.08%。主要原因一是人员经费增加;二是新增加事业单位,增加人员经费和办公经费所致。

(二)支出预算总计2370.47万元。包括:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)支出1615.56万元,主要用于保障机关正常运转的基本支出及日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比增加75.67万元,增长4.91%。主要原因是人员经费增加、新增事业单位人员经费等。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算492.9万元。用于单位离退休人员支出。与上年相比增加51.09万元,增长11.56%,主要是退休人员增加所致。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算58.75万元,用于机关职工医疗保障。与上年相比增加13.96万元,增长31.17%,主要是医疗保障水平提高所致。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)预算203.26元。与上年相比增加76.43万元,增长60.26%,主要是工资基数调整和缴交比例调高所致。其中:

①住房公积金(项)预算81.91万元。用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加13.04万元,增长18.93%。

②提租补贴(项)预算110.08万元。用于发放老职工租金补贴。与上年相比增加57.06万元,增长107.62%。

③购房补贴(项)预算11.27万元。用于缴纳新职工购房补贴。与上年相比增加6.33万元,增长128.14%。

此外,基本支出预算数为1630.72万元。与上年相比增加214.5万元,增长15.15%。主要原因是人员经费增加所致。

项目支出预算数为739.75万元。与上年相比增加2.65万元,即事业单位办公设备购置费等。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2017年度部门收支预算总表》收入数一致。

市政协办公室本年收入预算合计2370.47万元,均为一般公共预算收入2370.47万元,占100%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2017年度部门收支预算总表》支出数一致。

市政协办公室本年支出预算合计2370.47万元,其中:基本支出1630.72万元,占68.79%;项目支出739.75万元,占31.21%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2017年度部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

市政协办公室2017年度财政拨款收、支总预算2370.47万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加217.15万元,增长10.08%。主要原因一是人员经费增加;二是新增加事业单位,增加人员经费和办公经费所致。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017年度部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市政协办公室2017年财政拨款预算支出2370.47万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)217.15万元,增长10.08%。主要原因一是人员经费支出增加;二是新增加事业单位,增加人员经费和办公经费支出所致。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)1615.56万元。

①行政运行(项)预算846.23万元。用于保障机关正常运转的基本支出。与上年相比增加43.44万元,增长5.41%。

②一般行政管理事务(项)预算350.5万元。用于单位完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比增加0.4万元,基本持平。

③政协会议(项)预算170万元。用于市政协全委会、市政协常委会等支出。与上年持平。

④委员视察(项)预算123万元。用于市政协委员调研视察差旅、住宿、交通等支出。与上年持平。

⑤参政议政(项)预算76万元。用于市政协委员为参政议政进行调研、检查等方面的支出。与上年持平。

⑥事业运行29.58万元。用于事业单位的基本支出。

⑦其他政协事务支出(项)预算20.25万元。用于市政协书画社、唐荆川研究会工作经费18万元,与上年持平;新增事业单位办公设备购置费2.25万元。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算492.9万元。与上年相比增加51.09万元,增长11.56%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算58.75万元。与上年相比增加13.96万元,增长31.17%。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)预算203.26元。与上年相比增加76.43万元,增长60.26%,主要是工资基数调整和缴交比例调高所致。其中:

1.住房公积金(项)预算81.91万元。用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加13.04万元,增长18.93%。

2.提租补贴(项)预算110.08万元。用于发放老职工租金补贴。与上年相比增加57.06万元,增长107.62%。

3.购房补贴(项)预算11.27万元。用于缴纳新职工购房补贴。与上年相比增加6.33万元,增长128.14%。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市政协办公室2017年度财政拨款基本支出预算1630.72万元,其中:

(一)人员经费1442.3万元。主要包括:

1.工资福利支出(类)743.71万元。其中:

①基本工资(款)预算206.14万元。用于发放机关公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资等。

②津贴补贴(款)预算442.71万元。用于发放机关人员津贴补贴及岗位津贴等。

③奖金(款)预算16.59万元。用于发放机关人员年终考核奖。

④社会保障缴费(款)预算61.27万元。用于机关人员医疗、养老等保险。

⑤绩效工资17万元。用于发放事业单位人员工资。

2.对个人和家庭的补助支出(类)预算698.59万元。其中:

①离休费(款)预算55.78万元。用于发放离休人员离休费、护理费等。

②退休费(款)预算437.12万元。用于发放退休人员退休费等。

③生活补助(款)预算1.63万元。用于发放遗属生活补助。

④奖励金(款)预算0.03万元。用于发放职工独生子女奖励费。

⑤住房公积金(款)预算81.91万元。用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

⑥提租补贴(款)预算110.08万元。用于发放老职工租金补贴。

⑦购房补贴(款)预算11.27万元。用于按规定比例为新职工缴纳的购房补贴。

⑧其他对个人和家庭的补助支出(款)预算0.77万元。用于支付子女统筹医疗费和幼托费等。

(二)公用经费188.42万元。主要包括:

1.办公费支出预算27.93万元。

2.差旅费支出预算81.7万元。

3.培训费支出预算9万元。

4.公务接待费支出预算3.57万元。

5.工会经费支出预算9.81万元。

6.福利费支出预算1.32万元。

7.其他交通工具运行维护支出预算55.09万元。用于支付公务用车改革后公务出行发放交通费。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。我单位没有安排政府性基金支出预算,此表为空白表。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市政协办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算2370.47万元。与上年相比,增加217.15万元,增长10.08%。主要原因一是人员经费支出增加;二是新增加事业单位,增加人员经费和办公经费支出所致。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)1615.56万元。

①行政运行(项)预算846.23万元。用于保障机关正常运转的基本支出。与上年相比增加43.44万元,增长5.41%。

②一般行政管理事务(项)预算350.5万元。用于单位完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比增加0.4万元,基本持平。

③政协会议(项)预算170万元。用于市政协全委会、市政协常委会等支出。与上年持平。

④委员视察(项)预算123万元。用于市政协委员调研视察差旅、住宿、交通等支出。与上年持平。

⑤参政议政(项)预算76万元。用于市政协委员为参政议政进行调研、检查等方面的支出。与上年持平。

⑥事业运行29.58万元。用于事业单位的基本支出。

⑦其他政协事务支出(项)预算20.25万元。用于市政协书画社、唐荆川研究会工作经费18万元,与上年持平;新增事业单位办公设备购置费2.25万元。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算492.9万元。与上年相比增加51.09万元,增长11.56%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算58.75万元。与上年相比增加13.96万元,增长31.17%。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)预算203.26元。与上年相比增加76.43万元,增长60.26%,主要是工资基数调整和缴交比例调高所致。其中:

1.住房公积金(项)预算81.91万元。用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加13.04万元,增长18.93%。

2.提租补贴(项)预算110.08万元。用于发放老职工租金补贴。与上年相比增加57.06万元,增长107.62%。

3.购房补贴(项)预算11.27万元。用于缴纳新职工购房补贴。与上年相比增加6.33万元,增长128.14%。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市政协办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1630.72万元,其中:

(一)人员经费1442.3万元。主要包括:

1.工资福利支出(类)743.71万元。其中:

①基本工资(款)预算206.14万元。用于发放机关公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资等。

②津贴补贴(款)预算442.71万元。用于发放机关人员津贴补贴及岗位津贴等。

③奖金(款)预算16.59万元。用于发放机关人员年终考核奖。

④社会保障缴费(款)预算61.27万元。用于机关人员医疗、养老等保险。

⑤绩效工资17万元。用于发放事业单位人员工资。

2.对个人和家庭的补助支出(类)预算698.59万元。其中:

①离休费(款)预算55.78万元。用于发放离休人员离休费、护理费等。

②退休费(款)预算437.12万元。用于发放退休人员退休费等。

③生活补助(款)预算1.63万元。用于发放遗属生活补助。

④奖励金(款)预算0.03万元。用于发放职工独生子女奖励费。

⑤住房公积金(款)预算81.91万元。用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

⑥提租补贴(款)预算110.08万元。用于发放老职工租金补贴。

⑦购房补贴(款)预算11.27万元。用于按规定比例为新职工缴纳的购房补贴。

⑧其他对个人和家庭的补助支出(款)预算0.77万元。用于支付子女统筹医疗费和幼托费等。

(二)公用经费188.42万元。主要包括:

1.办公费支出预算27.93万元。

2.差旅费支出预算81.7万元。

3.培训费支出预算9万元。

4.公务接待费支出预算3.57万元。

5.工会经费支出预算9.81万元。

6.福利费支出预算1.32万元。

7.其他交通工具运行维护支出预算55.09万元。用于支付公务用车改革后公务出行的交通费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出188.42万元,比2016年增加61.65万元,增长48.63%。主要原因是:公务用车改革后,差旅费中列支了上下班交通补贴和短途交通费用,仅此一项就增支56.79万元,占到了总增长的92.12%。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明                                                                                                             本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市政协办公室2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 10.5万元,占“三公”经费 的21.4%;公务接待费支出38.57万元,占“三公”经费的78.6具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出10.5万元,本年数与上年预算数持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出没有安排,原因是已经实行了公务用车改革,本单位已没有公务用车,故无此项支出预算。                                                                                                            3.公务接待费预算支出38.57万元,本年数小于上年预算数的主要原因在职人员减少,按人均定额测算金额减少。

市政协办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出206万元,本年数与上年预算数持平。

市政协办公室2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出34万元,本年数与上年预算数持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


 
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