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常州市粮食局2017年部门预算公开报告
发布日期:2017-03-13  浏览次数:  字号:〖

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)保障全市粮食供应安全,承担有关粮食流通的行政管理、行业指导。拟定全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划。

(二)负责全市粮食市场监测预警和应急保供。贯彻执行国家粮食购销政策,组织开展政策性粮食收购,指导全市粮食购销和产销衔接。负责办理粮食经营者粮食收购资格的审核,承担粮食流通统计工作。负责军粮供应,做好抗灾救助和特需粮油的供应工作。

(三)负责地方储备粮管理,拟定地方储备粮油规模、品种及总体布局方案并监督实施。提出地方粮油储备、收储及动用的建议,协助中央和省级储备粮的收购、储存和调运等工作。

(四)负责编制全市粮食流通基础设施、粮食市场体系建设布局、粮食现代物流体系建设规划,并组织实施。配合有关部门落实国家粮食仓储、物流设施建设资金。

(五)贯彻执行有关粮食流通的法律、法规、规章和各项配套性制度,依法开展全市粮食流通监督检查。监督检查地方粮油储备的数量、质量、储存安全和全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全、原粮卫生。

(六)拟定并组织实施直属国有粮食企业改革发展的规划和方案,指导辖、市区国有粮食企业改革改制工作。提出粮食行业发展规划,指导行业科技创新和成果推广。

(七)协调落实粮食信贷资金政策,加强直属国有企业绩效考核,指导全市的粮食财务、会计、审计管理工作。

(八)负责市粮食系统党的建设和精神文明建设。负责直属国有企事业的领导班子建设。

(九)承办市委、市政府交办的其它事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

(一)粮食收储保障工作主要包括:1、全面落实粮食安全责任制实施意见;2、坚持规范运行,探索地储粮管理新模式;3、适应市场需求,拓展粮食产销衔接;4、打造产后服务中心,全力组织好两季粮食收购。

(二)粮食仓储建设工程主要包括:1、全市现代仓容占比达到65%;2、武进中心库主体工程竣工;3、推进溧阳戴埠库、金坛洮湖库建设。

(三)智慧粮食平台建设主要包括:1、实现与各辖市(区)信息管理平台的互联互通;2、制订信息系统管理办法及考核制度;3、做好平台应用培训。

(四)粮食流通市场监管主要包括:1、突出库存粮食质量安全监管,加强粮食收购执法检查,把好出入库粮食检验;2、健全粮食质量安全保障物质、人才、制度基础;3、规范行政执法运行。

(五)粮油品牌创建工作主要包括:1、组织相关企业参加各类展览、展销,帮助指导企业品牌创建;2、加强放心粮油体系建设,放心粮油网点实现乡镇街道全覆盖;3、开展至少2次放心粮油进社区等活动。

(六)安全生产责任建设主要包括:1、全市完成3家国有企业安全生产标准化创建;2、完善安全生产责任体系、制度建设;3、开展受灾受淹受损粮库的除险加固,消除安全隐患。

(七)粮食市场应急保供主要包括:1、健全应急加工、供应、运输网络,完善粮食应急保供体系;2、开展应急模拟演练,提升应急反应能力;落实成品粮管理制度,实施严格有效监管;3、落实市级军粮供应统筹,推进多功能军供网点建设。

(八)粮油质检提升工作主要包括:1、完成市食安委200批次评价性抽检任务;2、帮助相关部门和粮食企业培育质检人才;3、加强辖市区质检体系建设。

(九)落实党委主体责任主要包括:1、开展党性教育培训,严肃党内政治生活,强化党性锤炼;2、全面落实从严治党要求切实履行党委主体责任和纪委监督责任,进一步提振行风作风;3、创建导师工作室,推进“3211”规划,加快人才强粮步伐;4、建设常州粮食文化馆二期,深入推进廉政文化进粮库、爱粮节粮主题宣传活动,建设粮食道德讲堂,传承弘扬粮食文化;5、关心企业、关爱职工,开展结对帮扶和走访慰问活动,注重安全生产,建设和谐粮食行业。

(十)落实纪委监督责任主要包括:1、加大党风廉政教育力度,深化廉政文化进粮库活动,全年警示教育不少于2次;2、加大监督执纪问责力度,开展执行中央八项规定精神、执行政治纪律、重点工作、重大工程项目等督查;3、加大科技防腐力度,全面落实风险防控措施。

三、部门机构设置和所属单位情况

(一)内设机构:办公室、购销储备处(行政服务处)、产业发展处、监督检查处(政策法规处)、财务审计处、组织人事处、按有关规定设置纪委(监察室)、工会、团委。

(二)下属单位:常州市粮油质量监督检测站为全额拨款事业单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《常州市财政局关于编制2017年市级部门预算的通知》(常财预〔2016〕16号要求,坚持“两保一压一调整”的编制原则,从严从紧编制2017年部门预算。

(一)基本支出预算编制。人员支出(工资福利支出、对个人和家庭的补助支出)预算按国家和市有关人员工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定;商品和服务支出预算按照市财政局公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人员人数确定。

(二)项目支出预算编制。根据常州市财政局关于印发《常州市市级部门预算管理办法》的通知 (常财规〔2013〕1号)等有关规定结合我局及所属事业单位的2017年度工作任务重点统筹安排,经过认真测算分析后编制的。

第二部分 市粮食局2017年度部门预算表

2017年常州市粮食局部门预算公开表(请点击下载)

第三部分 市粮食局2017年度预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(常财预〔2017〕10号)填列。

市粮食局2017年度收入总计1562.84万元,支出总计1562.84万元,与上年相比收入总计增加161.74万元,增长11.5%,支出总计增加166.51万元,增长11.92%。主要原因是人员支出政策性调增。其中:

(一)收入预算总计1562.84万元。包括:

1、财政拨款收入预算总计1372.3万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加128.16万元,增长10.3%。主要原因是人员支出政策性调增。

2、上年结余资金预算数190.54万元,与上年相比增加33.58万元,增长21.4%。主要原因是粮食局机关部分项目支出预算调整。

(二)支出预算总计1562.84万元。包括:

1、社会保障就业510.54万元,主要用于局机关及事业单位离退休人员的支出。与上年相比增加39.54万元,增长8.4%。主要原因是离退休人员工资和补贴增加。

2、医疗卫生支出39.41万元。用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加8.26万元,增长26.52%。主要原因是职工医保金增加。

3、商业服务业等支出6万元。主要用于下属事业单位物业管理费支出。与上年相比增加1万元,增长20%。主要原因是质监站办公场所面积增加。

4、住房保障支出168.57万元,主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加55.44万元,增长49%。主要原因是根据国家政策住房公积金及提租补贴缴纳的基数调增,提租补贴比例标准提高。

5、粮油物资储备支出838.32万元,主要用于局机关及事业单位开展粮油事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加62.27万元,增长8%。主要原因是在职人员支出政策性调增。

此外,基本支出预算数为1335.04万元。与上年相比增加154.9万元,增长13.1%。主要原因是人员支出政策性调增。

项目支出预算数为227.8万元。与上年相比增加11.61万元,增长5.4%。主要原因是粮食局机关项目经费增加,局机关部分项目支出预算调整。

二、收入预算情况说明

粮食局本年收入预算合计1562.84万元,其中:一般公共预算收入1372.3万元,占87.8%;上年结余资金190.54万元,占12.2%。

三、支出预算情况说明

粮食局本年支出预算合计1562.84万元,其中:基本支出1335.04万元,占85.4%;项目支出227.8万元,占14.6%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市粮食局2017年度财政拨款收、支总预算2744.6万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加261.09万元,增长10.5%。主要原因是人员支出政策性调增。

五、财政拨款支出预算表情况说明

粮食局2017年财政拨款预算支出1372.3万元,占本年支出合计的87.8%。与上年相比,财政拨款支出增加132.93万元,增长10.7%。主要原因是人员支出政策性调增。

其中 :

(一)社会保障和就业(类)

行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出479.81万元,上年相比增加39.48万元,增加9%。主要原因是离退休人员工资和补贴增加。

行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)支出30.73万元,上年相比增加0.06万元,增加0.2%。主要原因是离退休人员工资和补贴增加。

(二)医疗卫生与计划生育(类)

医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出34万元。与上年相比增加7.81万元,增加29.8%。主要原因是职工医保金增加。

医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出5.41万元。与上年相比增加0.45万元,增加9.1%。主要原因本是职工医保金增加。

(三)商业服务业等支出(类)

商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)6万元,与上年相比增加1万元,增加20%。主要原因是质监站办公场所面积增加。

(四)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出57.2万元,与上年相比增加6.03万元,增加11.8%。主要原因是住房公积金政策性调整。

住房改革支出(款)提租补贴(项)支出90.39万元,与上年相比增加43.2万元,增加91.5%。主要原因是提租补贴政策性调整。

住房改革支出(款)购房补贴(项)支出20.98万元与上年相比增加6.21万元,增加42%。主要原因是新职工购房补贴政策性调整。

(五)物资储备支出(类)

粮油事务(款)行政运行(项)支出547.83万元。与上年相比增加50.3万元,增加10.1%。主要原因车改之后上下班交通补贴和短途交通补贴增加。

粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)支出19.5万元。与上年相比减少10.5万元,减少35%。主要原因是局机关项目经费来源调整。

粮油事务(款)事业运行(项)支出68.69万元。与上年相比增加1.36万元,增加2%。主要原因是上下班交通补贴增加。

粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)支出11.76万元。与上年相比减少5.47万元,减少31.7%。主要原因是质监站项目调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

市粮食局2017年度财政拨款基本支出1335.04万元,其中:

(一)人员经费1203.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费132.02万元。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金支出预算表情况说明 

2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

市粮食局2017年一般公共预算财政拨款支出预算1372.3万元,与上年相比增加132.93万元,增长10.7%。主要原因是人员支出政策性调增。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

粮食局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1335.04万元,其中:

(一)人员经费1203.02万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费132.02万元。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年市粮食局一般公共预算机关运行经费预算支出132.62万元,比2016年增加57.05万元,增长75.5 %。主要原因是:车改之后增加上下班交通补贴和短途交通补贴。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市粮食局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.66万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算支出0万元,本年数等于上年预算数。

2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数等于上年预算数。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革后无保留车辆。公务用车运行维护费取消了。

3、公务接待费预算支出2.66万元,本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约,财政压缩开支。

市粮食局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.65万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约,财政压缩开支。

市粮食局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.86万元,本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约、财政压缩开支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、上年结余资金:指单位取得的财政专户管理历年结余。

四、社会保障和就业支出

1、归口管理的行政单位离退休。反映局机关离退休职工的离退休费等。

2、事业单位离退休:反映局下属事业单位离退休职工的离退休费等。

五、医疗卫生与计划生育支出

1、行政单位医疗;反映局机关职工的医疗保险费用。

2、事业单位医疗:反映局下属事业单位职工的医疗保险费用。

六、商业服务业等支出

其他商业流通事务支出:反映其他用于商业流通事务方面的支出。

七、住房保障支出

1、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

3、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

八、粮油物资储备支出

1、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)的基本支出。

2、粮食专项业务活动:反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

3、事业运行:反映事业单位的基本支出。

4、其他粮油事务支出:反映其他用于粮油事务方面的支出。

九、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

十、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

十一、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


 
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