公务邮箱  用户名:  密码:  
繁體中文 English 智能手机版
首页 >> 政府信息公开 >> 信息公开专栏 >> 财政信息 >> 财政预决算 >> 部门预决算 >> 正文
2016年度常州市体育局部门决算公开
发布日期:2017-08-21  浏览数:  字号:〖

第一部分 部门概况

  一、部门主要职能。

(一)贯彻执行国家、省有关体育工作的方针、政策,研究起草我市体育工作的政策措施并组织贯彻执行。

(二)推动多元化体育服务体系建设,推动体育公共服务和体育体制改革。研究全市体育工作的发展战略和发展目标。编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划,并对执行情况进行监督检查。

(三)统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施的建设及其监督管理。

(四)统筹规划全市竞技体育发展,确定运动项目设置和重点布局,指导协调体育训练和体育竞赛,组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

(五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)拟订全市体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设。负责全市体育彩票销售管理。

(七)指导、管理全市体育外事工作,开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

(八)指导体育宣传、科技工作,组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。发展体育教育,制定并实施体育培训规划。

(九)领导市体育总会,负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

(一)部门机构设置

编入部门预算的常州市体育局及所属事业单位共12户。常州市体育局行政本级1户,全额拨款事业单位8户,差额拨款事业单位3户。

(二)所属单位情况

1.全额拨款的行政单位1户,为常州市体育局。

2.全额拨款事业单位8户,为体育运动学校、延陵中学、青少年业余体育学校、业余军体学校、体育总会秘书处、手球训练基地、体育竞赛管理中心、体育专业运动队管理中心。

3.差额拨款事业单位3户,为常州奥林匹克体育中心、清潭体育中心、体育医疗科研所。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年是“十三五”开局之年,也是全市体育改革发展的关键之年。一年来,市体育局紧紧围绕市委、市政府的部署要求,以各项体育事业发展规划为引领,以深化公共体育服务体系示范区建设为抓手,创新工作举措,狠抓工作落实,不断丰富公共体育产品和服务供给,努力满足市民百姓日益增长的多元体育需求,体育事业发展全面迈上新台阶。

(一)群众体育

1.成功承办全国基本公共体育服务体系建设现场推进会。去年4月6日至8日,全国基本公共体育服务体系建设现场推进会暨全国群众体育工作会议在我市召开。时任国家体育总局局长刘鹏、副局长冯建中、江苏省人民政府副省长张敬华等领导出席会议并讲话。国家体育总局部分厅司局主要负责人、直属单位代表,全国各省区市、计划单列市和新疆生产建设兵团体育局主要负责人和业务部门代表,有关专家、学者、媒体代表等近400人参加会议。与会代表实地观摩了我市市、区、镇、村四级公共体育服务网络的建设情况,并给予高度评价。

2.高标准完成体育民生实事项目。一是全民健身设施建设成效显著。天宁、钟楼2个区级全民健身中心开工建设,建成横林、前黄、嘉泽、雕庄等4个镇(街道)全民健身活动中心,溧阳市南渡镇、钟楼区永红街道全民健身活动中心建设按序推进;建成笼式足球场、灯光篮球场、拼装式游泳池等全民健身示范工程25个,新建和更新288个健身点2494件健身器材。二是智慧体育平台初步建成。“常享动”APP1.0版和高校版相继上线运行,为市民提供体育场馆在线查询、预订、支付和评价等便捷服务;以奥体中心游泳馆为试点,启动智能场馆改造工作;智慧体育服务O2O平台投入运行。三是全面推进政府购买服务。不断丰富服务项目、完善购买办法、强化绩效评估,共实施群众性体育赛事活动31项。

3.广泛开展群众体育活动。积极组队参加江苏省第七届全民健身运动会,近500人参加了其中19个大项30个分项比赛,共获得12个团体优胜奖和45个单项优胜奖,承办了2个大项5个分项的比赛,常州市代表团荣获“最佳健身参与奖”和“体育道德风尚奖”,超额完成目标任务。我市健身气功团队代表江苏省参加全国健身气功站点联赛和首届中国(台州)健身气功艺术生活周艺术表演大赛,均获得二等奖。各辖市、区、镇(街道)、体育社会组织广泛组织全民健身活动,全年共计开展各级各类活动400余项次。

4.不断提升健身指导水平。组织举办一期全市群体干部培训班,提升群体管理干部能力素质和业务水平。继续实施一线社会体育指导员轮训计划,共完成8期1000人次技能再培训。组织参加省体育局举办各类项目晋级培训和一线再培训527人次,晋升国家级社会体育指导员25人、一级社会体育指导员107人、二级社会体育指导员250人。为全市4760名一线社会体育指导员购买意外保险并配发服装。新成立市级单项协会3个、民非俱乐部8个,新增5A社团1个、4A社团2个。创建省级体质测定与运动健身指导站1家,全市免费开展体质测试超过3万人次。

(二)竞技体育

1.奥运参赛创造历史。5名常州运动员和4名省市联办优秀运动队运动员参加第31届奥运会,获得2枚金牌、1枚铜牌,参赛人数和参赛成绩均创历史之最,对江苏体育的贡献仅次于南京位居全省第二位。其中,赵帅勇夺跆拳道男子58公斤级冠军,实现中国男子跆拳道奥运会金牌零的突破;省市联办的中天钢铁女子排球俱乐部输送的运动员惠若琪、张常宁、龚翔宇力助中国女排时隔12年再度荣膺奥运冠军;史婧琳获得女子200米蛙泳季军。市局获“全省体育事业突出贡献奖”,1人获“全国体育事业突出贡献奖”。

2.省队市办运动队成绩优异。我市承办的江苏女垒、江苏女手和江苏女曲参加全国比赛,取得优异成绩。其中,江苏女垒获得全国锦标赛和全国冠军杯赛两个冠军;江苏女手获得全国锦标赛第二名、全国超级杯赛和全国冠军杯赛两个冠军;江苏女曲获得全国锦标赛第三名和全国冠军杯赛第五名。

3.省运备战扎实推进。基本完成第19届省运会备战运动员队伍组建工作,注册运动员达2724人,长训规模突破2000人。运动员训练保障体系建设进一步完善,完成年度省比赛参赛目标。打破原有业训壁垒,引入社会资本,充分利用现有教育资源,多措并举转变青少年体育发展方式,多元化办队模式成效显著。深化训科医一体化,加强重竞技、田径、游泳、球类等四个项目的训科医一体化工作组建设。坚持以人为本,为全市近2000名注册运动员购买了意外伤害保险,落实训练、教学、住宿、伙食等一系列保障措施,运动员后勤保障体系逐步形成。

4.教体融合成效显著。全年共举办32项57次青少年体育比赛,14017人次参赛,竞赛项次和参赛规模均创历史新高。暑期阳光夏令营、校园体育吉尼斯、冬季运动会等青少年阳光体育活动,参加人次超3万。依托产业集团,在全民健身中心与周边学校合作开展游泳、篮球普及教育,全年累计培训约5万人次,射击、射箭、手球等项目也逐步进入校园。通过优化三级联赛制度、加强师资力量培训、推进场地设施改造、建立优秀足球人才培养直通车、强化校园足球布点校督查等一系列举措,校园足球活动顺利开展。

5.办学效益逐步提升。运动学校和少体校2家单位成功创建成为国家高水平体育后备人才基地,其中运动学校在国家重点高水平体育后备人才基地(2017-2020)江苏备选单位中位居第3位。金坛、武进少体校成功创建成为省高水平体育后备人才单项训练基地。完成中国篮协常州篮球学校前期申报筹备工作。

(三)体育产业

1.规范引导资金申报程序。加强对符合申报条件、具有申报意愿的体育企业申报辅导,成立联合评审小组,对申报项目进行联合评审、实地察验、网上公示,确保申报程序公平公正公开。全市共有10个项目单位获得省级体育产业发展专项资金670万元,项目数和资金数均名列全省前茅。

2.培育体育产业龙头企业。体育产业集团不断提升平台管理运营能力,优化配置内部资源,整合发展业务板块,不断完善场馆运营管理平台建设,实现运营的拓展和创新,并与阿里体育集团达成全面战略合作。全年实现营业收入3.5亿元,体育本体产业营收超5000万元。清潭体育中心全年营收超1200万元。体育彩票销量稳中有增,全年销量近14亿元,位居全省第四,增幅位居全省第二。

3.创新体育产业发展平台。举办江苏(常州)首届国际运动康复大会,来自北京、天津、上海等19个省(市、自治区)的体育院校、科研院所,涉及医疗康复、运动训练、大众健身、体育产业等多个领域的近500名代表参加会议,成为中国运动康复领域规模最大的一次学术会议。建成全省首家体育医院综合门诊部、常州奥体运动与健康促进中心和常州奥体健康服务中心,具有常州特色的集体质体能测试、运动能力评估、科学健身指导、运动损伤预防和运动康复医疗于一体的专业化健康促进服务平台已初步建成。

4.加强体育市场监督管理。在夏季开放高峰期,对市区50家游泳场所进行联合执法检查,切实保障广大游泳消费者的生命财产安全。强化高危险性体育项目行政许可,将溧阳市、金坛区、武进区的经营高危险性体育项目审批权下放至当地体育主管部门,全年市本级共受理13家游泳场馆申请高危项目许可,核发12家。对照局行政权力清单,积极与市编办、法制办、文广新局沟通协作,探索文化体育行政处罚权相对集中改革。

5.开展体育产业专项调查。去年,国家统计局、国家体育总局联合制定了《国家体育产业统计分类》,体育产业统计正式纳入国家统计分类体系中。8月到11月,采用全面调查、抽样调查、典型调查以及部门行政记录相结合的方法,对截至2015年底全市范围内符合统计范围的所有单位进行了梳理,建立了全市体育产业基本单位名录库(1000家左右),进一步完善了全市体育产业基础数据库。

6.实施局属维修改造工程。有序推进奥体中心场馆和少体校、运动学校、手球基地、军体校等训练单位维修改造工程,极大地改善了场馆开放和运动队伍训练生活环境。开展市体育系统安全生产大排查大整治活动,做好安全管理和督查工作,全年基建项目和场馆运行安全无事故。

(四)体育赛事

1.品牌赛事精益求精。经过多年悉心打造,我市已逐步形成以中国羽毛球大师赛、西太湖国际半程马拉松赛等为代表的多个品牌赛事。2016年中国羽毛球大师赛报名单位和参赛人数创历届之最,被世界羽联评为黄金大奖赛最佳赛区。西太湖国际半程马拉松赛成为中国田径协会共同主办赛事,晋升国内最高规格赛事行列,中央电视台体育频道和常州电视台首次进行全程现场直播,参赛选手超过2万名。

2.各类赛事精彩纷呈。连续第6年承办环太湖国际公路自行车赛,连续第5年承办CBA男子篮球联赛,连续第3年承办全国女排联赛,并在奥体中心体育场第一次承办国际足球比赛(中国女足—泰国女足),第一次承办职业足球比赛(足协杯江苏苏宁—河南建业)。全年共承办国际比赛8项次、全国比赛24项次、省级比赛16项次,有效满足了市民在家门口欣赏高水平体育赛事的需求。

3.裁判员队伍不断壮大。与省体育局合作举办羽毛球、游泳、击剑等项目一级裁判员培训班,通过单项体协举办篮球、航海模型、门球、跆拳道、健美健身、网球等项目二级裁判员培训班。全年共晋升国际级裁判员1名、国家级裁判员2名、一级裁判员69名、二级裁判员203名。全年共选派68人次参加执裁全国以上比赛、101人次执裁75项次省级比赛。

(五)综合工作

1.加强规划引领。去年2月市政府正式批复同意实施《常州市公共体育服务体系建设规划(2015-2020年)》,市体育局印发了《常州市体育局创建体育改革发展试验区实施意见》、《常州市体育发展“十三五”规划》、《常州市体育产业发展“十三五”规划》等一系列文件,统筹推进“十三五”时期体育改革发展。

2.注重体育宣传。充分利用广播电视台、《常州日报》等传统媒体和体育信息网、体育局官方微博等新兴媒体,广泛开展体育宣传,其中,“江苏(常州)首届国际运动康复大会”系列报道被评为江苏省体育宣传最佳案例,武进区“国球乒乓快乐健康——武进民间乒乓球高手排位赛精彩上演”被评为优秀案例。同时,配合做好《新时期常州社会事业发展史(1978-2015)》中体育事业专题史的编纂工作。

3.开展学习教育。制定实施局系统和局党组“两学一做”专题教育工作方案,按照《进一步加强和改进党员领导干部作风建设的实施意见》要求,全年开展中心组学习活动12次,完成年度局系统调研课题11个。通过发放资料、观看影片、集中学习、主题教育、廉政谈话等方式,不断加强党风廉政建设,使干部职工牢固树立廉洁自律意识,牢记廉洁从政从业准则,增强拒腐防变的能力。

第二部分 常州市体育局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 常州市体育局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市体育局2016年度总收入18650.68万元,总支出18212.14万元,与上年相比收入增加2496.51万元,增长15.45%,支出增加2306.09万元,增长14.50%主要原因是:

(一)收入总计18817.87万元。包括:

1.财政拨款收入16470.08万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 2527.76万元,增长18.13%。主要原因是19届备战经费和政府性基金的增加。

2.上级补助收入1329.88万元,为体育运动学校等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 139.06万元,减少9.47%。主要原因是常州市少体校以前年度的往来调整入上级补助收入。

3.经营收入378.09万元,为清潭体育中心等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比减少34.51万元,减少8.36%。主要原因是清潭体育中心场馆对外开放收入减少。

4.其他收入472.64万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为省拨专项、体育竞赛管理中心取得的体育运动项目管理收入。与上年相比增加142.33万元,增长43.09%。主要原因是省拨款的增加。

5.用事业基金弥补收支差额0.83万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为体育竞赛管理中心等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余166.36万元,主要为体育局、手球基地、运动学校的年初事业基金。

(二)支出总计18817.87万元。包括:

1.一般公共服务支出23万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,群众团体事务其他群众团体事务支出。与上年相比增加23万元,主要原因是2016年新增加的其他群众团体事务支出和他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2.教育支出1207.74万元,主要用于普通教育初中教育,职业教育中专教育、职业高中教育、其他职业教育支出,教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出,其他教育支出其他教育支出。与上年相比增加123.65万元,增长11.41%。主要原因是初中、中专学生人数的增加。

3.文化体育与传媒支出8105.88万元,主要用于体育行政运行、运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作、其他体育支出。与上年相比增加1128.95 万元,增长16.18%。主要原因是车改后调整增加了人员的短途交通费、手球基地省队运动员各项费用的增加。

4.社会保障和就业支出575.34万元,主要用于行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休。与上年相比增加47.04万元,增长8.90%。主要原因是离退休人员工资的增加。

5.医疗卫生与计划生育支出132.73万元,主要用于医疗保障行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比减少23.8万元,减少15.20%。主要原因是奥体中心的人员医疗支出在2016年列入了“文化体育与传媒支出”。

6.住房保障支出416.56万元,主要用于住房改革支出住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加92.69万元,增长28.62%。主要原因是住房公积金基数的调整。

7.其他支出7750.88万元,主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出。与上年相比增加914.55万元,增长13.38%。主要原因中央彩票公益金增加314.5万元,天宁全民健身中心建设补贴的增加。

8.结余分配157.48万元,为单位当年结余的分配情况,主要是业余军体学校等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加74.6万元,增长90.01%。

9.年末结转和结余448.25万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为(1)常州市体育局等单位本年度(或以前年度)预算安排的体育交流与合作等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金、(2)体育局机关政府采购未付款的结余结转下年使用。

二、收入决算情况说明

常州市体育局本年收入合计18650.68万元,其中:财政拨款收入16470.08万元,占88.31%;上级补助收入1329.88万元,占7.13%;经营收入378.09万元,占2.03%;其他收入472.64万元,占2.53%。

图1:收入决算图(详见附件)
    三、支出决算情况说明

常州市体育局本年支出合计18212.14万元,其中:基本支出5196.69万元,占28.53%;项目支出12637.58万元,占69.39%;经营支出377.86万元,占2.07%。

图2:支出决算图(详见附件)

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市体育局2016年度财政拨款收入16470.08万元、财政拨款支出16216.47万元。与上年相比,财政拨款收入增加2527.76万元,增长18.13%。支出增加2323.05万元,增长16.72%。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市体育局2016年财政拨款支出16216.47万元,占本年支出合计的89.04%。与上年相比,财政拨款支出增加2323.05万元,增长16.72%。主要原因是19届备战经费的增加。

常州市体育局2016年度财政拨款支出年初预算为 16216.47万元,支出决算为16216.47万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务

1.政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。年初预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%。

2.群众团体事务其他群众团体事务支出。年初预算为18.00 万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的100%。

(二)教育

1.普通教育初中教育。年初预算为218.73万元,支出决算为218.73万元,完成年初预算的100%。

2.职业教育中专教育。年初预算为883.44万元,支出决算为883.44万元,完成年初预算的100%。

3.职业教育职业高中教育。年初预算为2.57万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的100%。

4.职业教育其他职业教育支出。年初预算为6.83万元,支出决算为6.83万元,完成年初预算的100%。

5.教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出。年初预算为95.17万元,支出决算为95.17万元,完成年初预算的100%。

6.其他教育支出其他教育支出。年初预算为1.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%。

(三)文化体育与传媒

1.体育行政运行。年初预算为626.26万元,支出决算为26.26万元,完成年初预算的100%。

2.体育运动项目管理。年初预算为276.48万元,支出决算为276.48万元,完成年初预算的100%。

3.体育体育竞赛。年初预算为16.00万元,支出决算为16.00万元,完成年初预算的100%。

4.体育体育训练。年初预算为1468.67万元,支出决算为1468.67万元,完成年初预算的100%。

5.体育体育场馆。年初预算为2263.42万元,支出决算为 2263.42万元,完成年初预算的100%。

6.体育群众体育。年初预算为1009.57万元,支出决算为 1009.57万元,完成年初预算的100%。

7.体育体育交流与合作。年初预算为116.54万元,支出决算为116.54万元,完成年初预算的100%。

8.体育其他体育支出。年初预算为333.28万元,支出决算为333.28万元,完成年初预算的100%。

(四)社会保障和就业

1.行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。年初预算为181.85万元,支出决算为181.85万元,完成年初预算的100%。

2.行政事业单位离退休事业单位离退休。年初预算为393.49万元,支出决算为393.49万元,完成年初预算的100%。

(五)医疗卫生与计划生育

1.医疗保障行政单位医疗。年初预算为22.17万元,支出决算为22.17万元,完成年初预算的100%。

2.医疗保障事业单位医疗。年初预算为108.76万元,支出决算为108.76万元,完成年初预算的100%。

3.医疗保障公务员医疗补助。年初预算为1.80万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的100%。

(六)住房保障

1.住房改革支出住房公积金。年初预算为203.46万元,支出决算为203.46万元,完成年初预算的100%。

2.住房改革支出提租补贴。年初预算为131.16万元,支出决算为131.16万元,完成年初预算的100%。

3.住房改革支出购房补贴。年初预算为81.94万元,支出决算为81.94万元,完成年初预算的100%。

(七)其他支出

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为7750.88万元,支出决算为 7750.88万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市体育局2016年度财政拨款基本支出4181.33万元,其中:

(一)人员经费3867.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费313.79万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市体育局2016年一般公共预算财政拨款支出8465.58万元,与上年相比增加1408.49 万元,增长19.96%。主要原因是短途交通费的增加和手球基地运动员经费的增加。常州市体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8465.58万元,支出决算为8465.58万元,完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市体育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4181.33万元,其中:

(一)人员经费3867.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费313.79万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市体育局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出7.00万元,占“三公”经费的15.59%;公务用车购置及运行费支出24.40万元,占“三公”经费的54.33%;公务接待费支出13.51万元,占“三公”经费的30.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出7.00万元,完成预算的100%,比上年决算增加7.00万元,主要原因为2015年的出国费被列入办公费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为:1人去日本、韩国体育学术交流,1人欧洲考察。

2.公务用车购置及运行费支出24.40万元。其中:

公务用车运行维护费决算支出24.40万元,完成预算的 100%,比上年决算减少1.00万元,主要原因为减少了一辆公务用车;决算数大于预算数的主要原因下属事业单位有公务用车,但没有安排经费。公务用车运行维护费主要用于公务用车的日常维修及燃油费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。

3.公务接待费13.51万元。其中:

国内公务接待支出13.51万元,完成预算的100%,比上年决算增加8.08万元,主要原因为体育系统交流学习人数、次数增多。国内公务接待主要为接待同级体育系统学习、考察等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待54批次,2343人次。主要为接待同级体育系统的体育交流学习。

常州市体育局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出12.64万元,完成预算的61.42%,比上年决算增加11.44万元,主要原因为会议的人次增加;决算数小于预算数的主要原因一部分会议调整为培训。2016年度全年召开会议19个,参加会议2184人次。主要为召开辅助裁判员培训会议。

常州市体育局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出72.70万元,完成预算的298.81%,比上年决算增加12.05万元,主要原因为培训人次的增加;决算数大于预算数的主要原因一部分会议调整为培训。2016年度全年组织培训20个,组织培训487人次。主要为培训教练员培训班、体育系统干部基本能力提升学习培训、审计信息化培训、会计人员继续教育、市党外中青年干部培训、党校培训班、市纪委业务培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州市体育局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入决算8004.50万元,本年支出决算7750.88万元,年末结转和结余253.61万元。具体支出情况如下:

其他支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出支出决算7750.88万元,主要是用于城市10分钟体育健身圈建设,体育训练设施建设与维修,承办国际、全国、省级比赛,体育青少年训练活动等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出84.04万元,比2015年增加41.02万元,增长95.35%。主要原因是:车改后增加了上下班交通费,短途交通费补贴。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额367.73万元,其中:政府采购货物支出240.73万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出87万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车8辆、其他用车4辆,其他用车主要是,1体科所用于国民体质监测;2运校、手球基地用于接送运动员。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:常州市体育局2016年度部门决算表、决算图

 
 
【返回顶部】【打印此页】【关闭窗口】
最新文章
最新图片