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2017年常州市中级人民法院部门预算信息公开及填报说明
发布日期:2017-03-10  浏览数:  字号:〖

2017年常州市中级人民法院部门预算信息公开及说明

第一部分 常州市中级人民法院概况

一、部门主要职责:

(1)审判法律规定、江苏省高级人民法院指定的市中级法院管辖和市中级法院认为依法应由本院审判的刑事、民事、行政等一审案件。

(2)审判法律规定的对基层人民法院判决和裁定的上诉案件、抗诉案件。

(3)审查处理不服本院和下级法院判决、裁定的各类申诉再审案件,审判依审判监督程序提出再审的案件。

(4)审判由江苏省人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(5)审查申请承认外国法院判决、裁定及申请撤销、承认国际仲裁机构裁决的案件。

(6)对下级法院管辖不明的案件等指定管辖。

(7)监督和指导全市基层人民法院的审判工作;管理、协调全市法院执行工作。

(8)依法行使司法执行权和司法决定权;依法决定国家赔偿。

(9)对有关法律、法规、规章草案提出意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(10)负责全市法院思想政治、教育培训工作;按照干部管理权限管理法官和其他人员;协助管理全市法院的机构编制;负责全市法院的纪检、监察工作。

(11)管理全市法院的物资装备。

(12)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

(13)承办其他应由法院负责的工作。

二、内设机构及下属单位

(1)内设机构:办公室,研究室,组织人事处,宣传教育培训处,基层工作处,机关党委,纪检监察室,司法鉴定处,审管办,立案庭,少年庭,刑一庭,刑二庭,民一庭,民二庭,民三庭,民四庭,民五庭,行政庭,审监庭,执行一局,执行二局,法警支队,行政装备处,信息技术处,速裁审判庭共计26个内设机构。

(2)下属单位1个:常州市审务保障中心,为自收自支的事业单位。

三、2017年市中级法院总体目标及主要工作任务

1、总体目标

以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话以及对政法工作重要指示精神,始终坚持党的领导,坚决落实全面从严治党要求,紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,充分发挥审判职能作用,全面深化司法改革,努力建设过硬队伍,持续加快现代化法院建设,不断提升法院工作现代化水平,在新的起点奋力开创全市法院司法审判新局面,用高水平司法为高水平全面建成小康社会、建设“强富美高”新常州提供有力的司法保障。

2、主要工作任务

(1)充分发挥审判职能,服务保障工作大局。切实加强刑事审判工作,依法严惩严重刑事犯罪,依法严惩腐败犯罪,健全重大职务犯罪案件沟通协调机制,依法强化司法人权保障,推进以审判为中心的诉讼制度改革,落实非法证据排除规则,切实发挥好审判特别是庭审在查明事实、认定证据、保护诉权、公正裁判中的重要作用。积极参与社会治理,加强对重点领域矛盾纠纷的排查化解,切实加强商事审判工作、服务重大项目提升年活动,强化产权司法保护,促进供给侧结构性改革,创新破产审判工作机制,扎实推进破产审判队伍的专业化建设,健全破产费用保障机制。服务创新驱动战略,切实加强民事审判工作,强化涉民生案件审判、家事案件审判、环境资源案件审判。切实加强行政审判工作,畅通行政诉讼渠道,促进行政应诉工作,加强司法与行政的良性互动。

(2)集全市法院之力,坚决打赢基本解决执行难攻坚战。健全落实执行办案机制,积极推进审执分离体制改革,不断优化执行力量配置,将集中执行常态化开展,着力提升执行到位率;进一步完善立审执衔接配合机制,做好保全申请和执行查控系统的有机对接,防止被执行人转移财产、逃避执行;进一步探索执行繁简分流机制,实施分类办理,努力压缩执行办案周期;进一步完善执行指挥体系,加强执行信息交换、指挥调度和决策分析。健全落实执行惩戒机制,全面加强与相关部门的沟通协调,扩大信用惩戒范围,严厉打击拒执犯罪。切实加强执行宣传,努力营造全社会理解执行、协助执行的良好环境。健全落实无财产案件管理机制,严格执行“终本”案件的实质标准和程序标准,确保“终本”案件质量合格。

(3)深入推进司法改革,不断激发执法办案内生动力。全面落实司法责任制改革,全面实施新的审判权运行机制,进一步细化各类司法人员的职责权限,确保司法人员各归其位。按照坚持有序放权和依法监督相统一,切实保障审判质效的要求,探索建立全新的院庭长监督管理机制,全面建立专业法官会议机制,修改完善审委会议事规则,科学界定审委会讨论案件范围。进一步推行民商事案件要素式审判方式改革,实现“审判提速”,深入推进繁简分流工作机制改革,研究制订速裁案件办理规则,发挥民事案件快速审判程序的优势,健全纠错问责机制,加强政策文件解读和宣传。

(4)加强审判管理,有效提升审判质量和效率。为适应司法责任制改革的新形势,将与法官业绩评价相关的法官工作量测算、与法官惩戒相关的案件质量评查、与司法公开有关的裁判文书上网、庭审直播工作作为审判管理工作的重点,强化对审判权的监管和控制,建立案件交流和溢出分流制度。不断优化审判管理模式,建立健全员额法官办案绩效网上评估和通报制度,继续做好长期未结诉讼案件清理工作,定期通报进展,防止边清边积。继续强化对下指导,落实改判、发回案件判前沟通和剖析反馈机制,切实提高审判业务指导水平,探索建立统筹机制,针对案件审理共性问题,及时提出统一裁判标准指导性意见。

(5)全面加强自身建设,厚筑常州法院发展基石。牢牢把握正确的政治方向,坚持思想政治工作与审判执行工作同部署、同落实、同考核,推动思想政治工作延伸到审判工作最前沿。积极开展法治理念教育和司法良知教育,积极培育和践行崇尚法治、恪守良知、理性公允的执法办案理念和职业操守品格。发挥党组织的领导和模范带头作用,坚持正确用人导向,突出实践标准、实绩依据、实干导向。努力打造素质过硬的法院队伍,进一步完善人才培养分级管理机制,高度关注员额制改革完成后法官、法官助理的分类培养,构建符合规律的法官养成机制,实现专业化培养、专业化储备、专业化使用。要加强调查研究,注重调研成果转化。切实加强反腐倡廉建设,压实全面从严治党的主体责任,加强廉政风险防控,坚决惩治司法腐败,保持法院队伍的纯洁性。

四、2017年度预算收支编制依据及测算分析情况

根据常州市财政局《关于编制2017年市级部门预算的通知》(常财预【2016】16号文)要求,2017年度常州市中级法院严格按照“量入为出、勤俭节约、统筹兼顾、收支平衡”的预算编制要求,结合单位审判工作开展的实际需求编制部门预算,以有效发挥审判职能、强化执行力度、推进司法改革、促进法院信息化建设转型升级等工作为重点,从严控制“三公”等公用经费支出。基本支出按《常州市市级2017年部门预算基本支出定额标准》要求测算年度支出,项目支出根据各部门实际工作需要,按《常州市市级项目支出预算管理办法》要求,根据历年该项目实际经费支出情况以及当年度项目调整、市场调整等综合因素合理测算年度支出。

2017年部门预算编制涵盖常州市中级人民法院本级及常州市法院审务保障中心两个预算单位。常州市中级人民法院本级,属全额拨款行政单位,为一级预算单位,实行行政单位会计制度;常州市法院审务保障中心,为下属自收自支事业单位,无对外收费项目,纳入常州市中级人民法院统一进行国库集中支付及核算。资金来源均为财政拨款,支出内容为围绕审判业务所发生的经费支出。

第二部分  常州市中级人民法院2017年度部门预算表

2017年度部门预算公开表格共计12张,具体如下:

公开表一

2017年度常州市中级人民法院收支预算总表

          单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款 8626.89 一、一般公共服务支出 347.37 一、基本支出 5620.02
  1.一般公共预算 8626.89 二、外交支出   二、项目支出 3006.87
  2.政府性基金预算   三、国防支出      
二、财政专户管理资金   四、公共安全支出 6964.1    
三、其他资金   五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 441.91    
    九、医疗卫生与计划生育支出 205.34    
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出 668.17    
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、其他支出      
当年收入小计 8626.89 当年支出小计 8626.89
上年结余资金   结转下年资金  
收入合计 8626.89 支出合计 8626.89

公开表二

 

 

2017年度常州市中级人民法院

收入预算总表

    单位:万元

项目名称

金额

收入总计

8626.89
一般公共预算资金 小计 8626.89
公共财政拨款(补助)资金 8626.89
专项收入  
政府性基金  
财政专户管理资金  
其他资金 小计  
经营收入  
其他  
上年结余  

公开表三

2017年度常州市中级人民法院

支出预算总表

    单位:万元

合计

基本支出

项目支出

8626.89

5620.02

3006.87

公开表四

2017年度常州市中级人民法院

财政拨款收支预算总表

       
收入预算 支出预算
项目名称 金额 项目名称 金额
一、一般公共预算 8626.89 一、基本支出 5620.02
二、政府性基金预算   二、项目支出 3006.87
       
       
       
收入合计 8626.89 支出合计 8626.89

表五

2017年度常州市中级人民法院

财政拨款支出预算表

    单位:万元
支出科目代码 支出科目名称 金额
2 合计 8626.89
201 一般公共服务支出 347.37
20136 其他共产党事务支出 347.37
2013602 一般行政管理事务 347.37
204 公共安全支出 6964.1
20405 法院 6964.1
2040501 行政运行 4304.6
2040502 一般行政管理事务 713.4
2040504 案件审判 1796.1
2040505 案件执行 150
208 社会保障和就业支出 441.91
20805 行政事业单位离退休 441.91
2080501 归口管理的行政单位离退休 441.91
210 医疗卫生与计划生育支出 205.34
21011 行政事业单位医疗 205.34
2101101 行政单位医疗 205.34
221 住房保障支出 668.17
22102 住房改革支出 668.17
2210201 住房公积金 308.38
2210202 提租补贴 225.38
2210203 购房补贴 134.41

表六

2017年度常州市中级人民法院

财政拨款基本支出预算表

    单位:万元
科目代码 科目名称 金额
3 合计 5620.02
301 工资福利支出 3608.44
30101 基本工资 699.92
30102 津贴补贴 1813.68
30103 奖金 58.33
30104 社会保障缴费 218.16
30199 其他工资福利支出 818.35
302 商品和服务支出 892.05
30201 办公费 104.03
30205 水费 17.71
30206 电费 35.42
30211 差旅费 339.1
30215 会议费 75.26
30216 培训费 38.68
30217 公务接待费 15.49
30228 工会经费 41.94
30229 福利费 5.59
30231 公务用车运行维护费 34.2
30239 其他交通工具运行维护 184.63
303 对个人和家庭的补助 1119.53
30301 离休费 45.82
30302 退休费 396.09
30305 生活补助 0.82
30309 奖励金 0.23
30311 住房公积金 308.38
30312 提租补贴 225.38
30313 购房补贴 134.41
30399 其他对个人和家庭的补助支出 8.4

公开表七

2017年度常州市中级人民法院

政府性基金支出预算表

    单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金额
  合计 0
     
     
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表没有数据。

公开表八

2017年度常州市中级人民法院

一般公共预算支出预算表

    单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金额
2 合计 8626.89
201 一般公共服务支出 347.37
20136 其他共产党事务支出 347.37
2013602 一般行政管理事务 347.37
204 公共安全支出 6964.1
20405 法院 6964.1
2040501 行政运行 4304.6
2040502 一般行政管理事务 713.4
2040504 案件审判 1796.1
2040505 案件执行 150
208 社会保障和就业支出 441.91
20805 行政事业单位离退休 441.91
2080501 归口管理的行政单位离退休 441.91
210 医疗卫生与计划生育支出 205.34
21011 行政事业单位医疗 205.34
2101101 行政单位医疗 205.34
221 住房保障支出 668.17
22102 住房改革支出 668.17
2210201 住房公积金 308.38
2210202 提租补贴 225.38
2210203 购房补贴 134.41

公开表九

2017年度常州市中级人民法院

一般公共预算基本支出预算表

    单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
3 合计 5620.02
301 工资福利支出 3608.44
30101 基本工资 699.92
30102 津贴补贴 1813.68
30103 奖金 58.33
30104 社会保障缴费 218.16
30199 其他工资福利支出 818.35
302 商品和服务支出 892.05
30201 办公费 104.03
30205 水费 17.71
30206 电费 35.42
30211 差旅费 339.1
30215 会议费 75.26
30216 培训费 38.68
30217 公务接待费 15.49
30228 工会经费 41.94
30229 福利费 5.59
30231 公务用车运行维护费 34.2
30239 其他交通工具运行维护 184.63
303 对个人和家庭的补助 1119.53
30301 离休费 45.82
30302 退休费 396.09
30305 生活补助 0.82
30309 奖励金 0.23
30311 住房公积金 308.38
30312 提租补贴 225.38
30313 购房补贴 134.41
30399 其他对个人和家庭的补助支出 8.4

表十

2017年度常州市中级人民法院

一般公共预算机关运行经费支出预算表

    单位:万元
科目代码 科目名称 金额
3 合计 892.05
302 商品和服务支出 892.05
30201 办公费 104.03
30205 水费 17.71
30206 电费 35.42
30211 差旅费 339.1
30215 会议费 75.26
30216 培训费 38.68
30217 公务接待费 15.49
30228 工会经费 41.94
30229 福利费 5.59
30231 公务用车运行维护费 34.2
30239 其他交通工具运行维护 184.63

公开表十一

2017年度常州市中级人民法院

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

            单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
385.1 7 86.2   86.2 37.36 75.26 179.28

表十二

2017年度常州市中级人民法院

政府采购预算表

        单位:万元
采购品目 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计         543
一、货物类         286.5
服务器 信息系统新建_IBM服务器 31007信息网络购建 服务器   19.8
计算机网络设备 信息系统新建_存储设备EMC 31007信息网络购建 计算机网络设备   35
计算机网络设备 信息系统新建_执行音视频管理系统 31007信息网络购建 计算机网络设备   33
计算机网络设备 信息系统新建_停车场高清监控系统 31007信息网络购建 计算机网络设备   7
计算机网络设备 信息系统新建_负载均衡设备 31007信息网络购建 计算机网络设备   37
计算机网络设备 信息系统新建_机房环境动力监控系统 31007信息网络购建 计算机网络设备   31
计算机网络设备 信息系统新建_外网核心交换机 31007信息网络购建 计算机网络设备   9
计算机网络设备 信息系统新建_服务器虚拟化平台 31007信息网络购建 计算机网络设备   33
计算机网络设备 信息系统新建_准入控制系统 31007信息网络购建 计算机网络设备   18
计算机网络设备 信息系统新建_楼层交换机 31007信息网络购建 计算机网络设备   15
防火墙 信息系统新建_WEB防火墙 31007信息网络购建 防火墙   19
不间断电源(UPS) 信息系统新建_执行指挥中心UPS系统 31002办公设备购置 不间断电源(UPS)   19.7
不间断电源(UPS) 信息系统新建_注射刑场UPS系统 31002办公设备购置 不间断电源(UPS)   10
三、服务类         256.5
*运行维护服务 计算机、打印机外包服务费 30213维修(护)费 *运行维护服务   24.5
物业管理服务 物业管理费用_物业管理费 30209物业管理费 物业管理服务   232

第三部分  常州市中级人民法院2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映常州市中级人民法院2017年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(常财预【2017】10号)填列。

常州市中级人民法院2017年度收入、支出预算总计8626.89万元,与上年相比,收入预算总计增加649万元,增长8.1%,支出预算总计增加1197.35万元,增长16.12%。收支预算增长的主要原因是增人增资造成人员经费同比增长,部分项目调整造成项目支出也同比增长。其中:

(一)收入预算总计8626.89万元。包括:

1、财政拨款收入预算总计8626.89万元。

(1)一般公共预算收入预算非税收入8626.89万元,与上年相比增加649万元,增长8.1%,主要原因是增人增支、部分项目调整。

(2)本部门没有政府性基金收入。

(二)支出预算总计8626.89万元。包括:

1、一般公共服务支出347.37万元,主要用于本院租用办公用房等租赁支出58.13万元,信息系统运行维护费用289.24万元。与上年相比增加43万元,增长14.14%。主要原因是2017年新增法院审判业务管理系统维护费13.5万元;网络交换设备维护费9万元;通达海OA、档案、12368、审务通软硬件维护费9万元;新增大要案专线租赁费、机房设备维护费等11.5万元。

2、公共安全支出6964.1万元。其中,行政运行支出4304.6万元(主要为工资福利支出及行政单位商品和服务支出定额等基本支出)、一般行政管理事务支出713.4万元(主要为法院正常运转发生的购置商品及服务支出)、案件审判支出1796.1万元(主要为法院在案件审判过程中发生的购置商品及服务所发生的支出)、案件执行支出150万元(主要为法院执行救助基金及信访补助资金)。与上年相比增加878.31万元,增长14.43%,主要原因是增人增支,人员经费调整,支出定额调整等。

3、社会保障和就业支出441.91万元,主要用于本院机关及事业单位离退休人员的支出。与上年相比增加46.14万元,增长11.66%,主要原因是增人增支及离退休费调整。

4、医疗卫生支出205.34万元,主要用于本院机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加46.14万元,增长11.66%,主要原因是增人增支及工资调整造成保险基数调整。

5、住房保障支出668.17万元。其中,住房公积金支出308.38万元、提租补贴支出225.38万元、购房补贴支出134.41万元。与上年相比增加189.65万元,增长39.63%,主要原因是增人增支及工资调整造成基数调整。

此外,基本支出预算数为5620.02万元。与上年相比增加1177.16万元,增长26.5%,主要原因是增人增支、工资调整导致人员经费增加及人员基本支出定额标准增加。

项目支出3006.87万元。与上年相比增加20.19万元,增长0.7%,主要原因是本院2017年度计划制作微电影、宣传片、“法治大讲堂”及执行局公布失信被执行人广告费等专项宣传经费同比增长。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《2017年度常州市中级人民法院收支预算总表》收入数一致。

常州市中级人民法院本年收入预算合计8626.89万元,其中,一般公共预算收入8626.89万元,占100%。

三、支出预算情况说明

本表反映2017年度常州市中级人民法院总体支出预算情况,安排数与《2017年度常州市中级人民法院收支预算总表》支出数一致。

常州市中级人民法院本年支出预算合计8626.89万元,其中:基本支出5620.02万元,占65.15%,项目支出3006.87万元,占34.85%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映2017年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《2017年度常州市中级人民法院收支预算总表》的财政拨款数对应一致。 常州市中级人民法院2017年度财政拨款收、支总预算8626.89万元。与上年相比,财政拨款收入增加649万元,增长8.1%;支出增加1197.35万元,增长16.12%。主要原因是增人增资造成人员经费同比增长,部分项目调整造成项目支出也同比增长。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映2017年度常州市中级人民法院财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《2017年度常州市中级人民法院财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

常州市中级人民法院2017年财政拨款预算支出8626.89万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1197.35万元,增长16.12%。主要原因是增人增资及部分项目调整。其中:

(一)公共安全(类)

1、法院(款)行政运行(项)4304.6万元,与上年相比增加901.15万元,增长26.48%,主要原因是人员增加、工资标准提高以及按人头标准核定的公用经费增加。

2、法院(款)一般行政管理事务(项)713.4万元,与上年相比增加43.78万元,增长6.5%。主要原因是由于本院办公家具严重老化影响正常使用且2017年度计划招录一批书记员,需重新配置一批办公家具;物业公司由于新增人员也造成物业采购预算增加。

3、法院(款)案件审判(项)1796.1万元,与上年相比减少66.62万元,减少3.58%,主要原因是2017年度法院信息化购置网络设备经费开支同比减少。

4、法院(款)案件执行(项)150万元,与上年预算安排数一致。

(二)社会保障和就业(类)

行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休支出(项)预算441.91万元,与上年相比增加46.14万元,增长11.66%。主要原因是退休人员增加以及退休工资标准提高。

(三)医疗卫生与计划生育(类)

医疗保障(款)行政单位医疗(项)预算205.34万元,与上年相比增加40.22万元,增长24.36%。主要原因是增人增资造成保险基数调整。

(四)住房保障(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)308.38万元,与上年相比增加433.03万元,增长12%。主要原因是增人增资造成基数调整。

2、住房改革支出(款)提租补贴(项)225.38万元,与上年相比增加121.39万元,增长116.73%。主要原因提租补贴标准提高及增人增资造成基数调整。

3、住房改革支出(款)购房补贴(项)134.41万元,与上年相比增加35.23万元,增长35.52%。主要原因是增人增资造成基数调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映2017年度常州市中级人民法院财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

常州市中级人民法院2017年度财政拨款基本支出预算5620.02万元,其中:

(一)人员经费4727.97万元。主要包括:基本工资699.92万元、津贴补贴1813.68万元、奖金58.33万元、社会保障缴费218.16万元、其他工资福利支出818.35万元、离休费45.82万元、退休费396.09万元、生活补助0.82万元、奖励金0.23万元、住房公积金308.38万元、提租补贴225.38万元、购房补贴134.41万元、其他对个人和家庭的补助支出8.4万元。

(二)公用经费892.05万元。主要包括:办公费104.03万元、水费17.71万元、电费35.42万元、差旅费339.1万元、会议费75.26万元、培训费38.68万元、公务接待费15.49万元、工会经费41.94万元、福利费5.59万元、公务用车运行维护费34.2万元、其他交通工具运行维护费184.63万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映2017年度常州市中级人民法院政府性基金支出预算安排情况。因本单位没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映2017年度常州市中级人民法院一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

常州市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出预算8626.89万元,与上年相比增加1197.35万元,增长16.12%。主要原因是增人增资及部分项目调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映2017年度常州市中级人民法院一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

常州市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5620.02万元,其中:

(一)人员经费4727.97万元。主要包括:基本工资699.92万元、津贴补贴1813.68万元、奖金58.33万元、社会保障缴费218.16万元、其他工资福利支出818.35万元、离休费45.82万元、退休费396.09万元、生活补助0.82万元、奖励金0.23万元、住房公积金308.38万元、提租补贴225.38万元、购房补贴134.41万元、其他对个人和家庭的补助支出8.4万元。

(二)公用经费892.05万元。主要包括:办公费104.03万元、水费17.71万元、电费35.42万元、差旅费339.1万元、会议费75.26万元、培训费38.68万元、公务接待费15.49万元、工会经费41.94万元、福利费5.59万元、公务用车运行维护费34.2万元、其他交通工具运行维护费184.63万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映常州市中级人民法院一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年度常州市中级人民法院一般公共预算机关运行经费预算支出892.05万元,比2016年增加405.71万元,增长83.42%。主要原因是按人头核定的公用经费增加以及差旅费、其他交通工具运行维护费标准增加所致。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映常州市中级人民法院2017年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

常州市中级人民法院2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出7万元,占“三公”经费的5.36%;公务用车购置及运行费用支出86.2万元,占“三公”经费的66.02%;公务接待费用支出37.36万元,占“三公”经费的28.62%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算支出7万元,主要用于单位人员公务出国(境)的住宿、差旅、伙食、培训等开支,经费来源为纳入预算管理的行政事业性收费,与2016年预算下达数一致,财政核定2批次。

2、公务用车购置及运行费预算支出86.2万元。2017年无公务用车购置预算,2017年度公务用车运行费用预算86.2万元,经费主要用于车辆维修、燃料、过路过桥、保险、安全奖励等支出。同比2016年预算减少了41.8万元,主要原因是机关公务用车制度改革后,单位现保留31辆执法执勤用车,同比减少43辆。

3、公务接待费预算支出37.36万元。为本院按人员定额标准核定的各类公务接待支出,同比2016年预算减少了1.31万元,主要原因是按人员核定的经费预算同比减少。

常州市中级人民法院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出75.26万元,同比2016年预算减少了6.34万元,主要原因是按人员核定的经费预算同比减少。

常州市中级人民法院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出179.28万元,同比2016年预算增加了10.08万元。主要原因是2017年常州市中级人民法院计划举办全市法院(含基层法院)审判实务培训班、综合业务培训班以及全市法院刑事审判业务培训、民事业务培训、商事业务培训、行政审判业务培训、执行条线培训、全市法警业务技能及实弹射击训练等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

常州市中级人民法院

二〇一七年三月十日

 
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