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中共常州市委党校2017年部门预算信息公开
发布日期:2017-03-12  浏览次数:  字号:〖

  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能。
  二、2017年度部门主要工作任务及目标。
  三、部门机构设置和所属单位情况。
  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
  第二部分 党校部门2017年度部门预算表
  一、收支预算总表
  二、收入预算总表
  三、支出预算总表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、财政拨款支出预算表
  六、财政拨款基本支出预算表
  七、政府性基金支出预算表
  八、一般公共预算支出预算表
  九、一般公共预算基本支出预算表
  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
  十二、政府采购支出预算表
  第三部分  党校2017年度部门预算情况说明
  第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

  一、主要职能
  1.根据市委、市政府对我市干部队伍建设的要求,培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员;开展多种形式的委托培训和合作培训。
  2.承办市委、市政府举办的专题研讨班、读书班。
  3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;开展决策咨询工作,主要为党委、政府提供决策咨询。
  4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
  5.按照国家有关法律法规和政策规定,与上级党校、行政学院和著名高校合作,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。
  6.对辖市、区的党校、行政学校进行业务指导,开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
  7.完成市委、市政府交办的其它工作。
  二、2017年度部门主要工作任务及目标
  2017年校院工作总体要求:深入贯彻党的十八届六中全会、省、市党代会精神和全国、省、市党校工作会议精神,全面落实市委《关于进一步加强和改进新形势下党校工作的实施意见》各项部署,坚持“党校姓党”原则,突出改革主线,深化品牌创新,在抓重点、补短板、破难题中推进各项工作提档升级,为加快建设“强富美高”新常州,提供更高水平的干部教育培训和决策咨询服务,以改革发展新成果迎接党的十九大召开。
  2017年校院工作要点:(1)全面落实全市党校工作会议精神,做好重点项目的启动准备;(2)全力办好各类班次,培训量质稳中求进;(3)持续推进教学改革,主业主课质效稳中有升;(4)深化科研内涵式发展,决策咨询贡献力显著增强;(5)加大人才引培力度,队伍结构优化改善;(6)凸显校园红色文化内涵,和谐党校和精美校园建设再上新台阶。
  三、部门机构设置和所属单位情况
  内设机构:市委党校、市行政学院设15个处室,其中管理机构10个,教研业务机构5个。
  部门预算单位构成情况:市委党校本级1个单位,无下属基层预算单位。
  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
  根据上级文件精神,结合预算管理改革要求,深入推进零基预算编制,坚持厉行节约、突出重点、严控一般性支出原则,量入为出、统筹兼顾,提高预算编制的完整性,提升预算经费的使用效率。中共常州市委党校收入预算主要来源为财政拨款和事业收入,预算支出功能科目主要包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出四类。

第二部分 党校2017年度部门预算表

  一、收支预算总表
  二、收入预算总表
  三、支出预算总表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、财政拨款支出预算表
  六、财政拨款基本支出预算表
  七、政府性基金支出预算表
  八、一般公共预算支出预算表
  九、一般公共预算基本支出预算表
  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
  十二、政府采购支出预算表
  上述预算表详见附件《中共常州市委党校2017年度部门预算表》

第三部分 党校2017年度部门预算情况说明

  一、收支预算总表情况说明
  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(常财预[2017]10号)填列。
  党校2017年度收入、支出预算总计2852.72万元,与上年相比收、支预算总计各增加249.62万元,增长9.6%。主要原因是人员工资调整。其中:
  (一)收入预算总计2852.72万元。包括:
  1.财政拨款收入预算总计2613.82万元。
  (1)一般公共预算收入预算2613.82万元,与上年相比增加358.36万元,增长15.9%。主要原因是人员工资调整。
  2.财政专户管理资金收入预算总计238.9万元。与上年相比减少64.39万元,减少21.2%。主要原因是研究生教育收入减少。
  (二)支出预算总计2852.72万元。包括:
  1.教育(类)支出2073.46万元,主要用于单位开展干部教育培训工作发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加115.24万元,增长5.9 %。主要原因是人员工资调整。
  2.社会保障和就业(类)支出452.3万元,主要用于离退休人员支出。与上年相比增加32.88万元,增长7.8%。主要原因是离退休人员工资调整。
  3.医疗卫生与计划生育(类)支出71.03万元,主要用于单位职工医疗保障支出。与上年相比增加12.74万元,增长21.9%。主要原因是人员工资调整后医疗保险增加。
  4.住房保障(类)支出255.93万元,主要用于职工的住房公积金、新职工住房补贴、提租补贴支出。与上年相比增加88.76万元,增长53.1%。主要原因是人员工资调整后缴费基数增加。
  此外,基本支出预算数为1927.82万元。与上年相比增加361.86万元,增长23.1%。主要原因是人员工资调整。
  项目支出预算数为924.9万元。与上年相比、减少112.24万元,减少10.8 %。主要原因是一次性项目支出减少。
  二、收入预算情况说明
  本表反映部门年度总体收入预算情况。
  党校本年收入预算合计2852.72万元,其中:
  一般公共预算收入2613.82万元,占92%;
  财政专户管理资金238.9万元,占8%;
  图1:收入预算图

 

  三、支出预算情况说明
  本表反映部门年度总体支出预算情况。
  党校本年支出预算合计2852.72万元,其中:
  基本支出 1927.82万元,占68%;
  项目支出924.9万元,占32%;
  图2:支出预算图

 

  四、财政拨款收支预算总表情况说明
  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
  党校2017年度财政拨款收、支总预算2613.82万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加358.36万元,增长15.9%。主要原因是人员工资调整。
  五、财政拨款支出预算表情况说明
  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
  党校2017年度财政拨款预算支出2613.82万元,占本年支出合计的92%。与上年相比,财政拨款支出增加358.36万元,增长15.9%。主要原因是人员工资调整。
  其中:
  (一)教育支出(类)
  1.进修及培训(款)干部教育(项)支出1834.56万元,与上年相比增加223.98万元,增长13.9%。主要原因是人员工资调整。
  (二)社会保障和就业支出(类)
  1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出289.98万元,与上年相比增加29.45万元,增长11.3%。主要原因是离退休人员工资调整。
  2.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出162.32万元,与上年相比增加3.43万元,增长2.2 %。主要原因是离退休人员工资调整。
  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)
  1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出48.41万元,与上年相比增加10.73万元,增长28.5%。主要原因是人员工资调整后医疗保险增加。
  2.医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出22.62万元,与上年相比增加2.01万元,增长9.8%。主要原因是人员工资调整后医疗保险增加。
  (四)住房保障支出(类)
  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出102.84万元,与上年相比增加17.25万元,增长20.2%。主要原因是人员工资调整后缴费基数增加。
  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出101.98万元,与上年相比增加51.61万元,增长102.5%。主要原因是人员提租补贴调整。
  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出51.11万元,与上年相比增加19.9万元,增长63.8%。主要原因是人员工资调整后缴费基数增加。
  六、财政拨款基本支出预算表情况说明
  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
  党校2017年度财政拨款基本支出预算1927.82万元,其中:
  (一)人员经费1692.75万元。主要包括:
  1.工资福利支出980.64万元。其中:基本工资253.91万元,津贴补贴430.6万元,奖金14.62万元,社会保障缴费92.93万元,绩效工资159.33万元,其他工资福利支出29.25万元。
  2.对个人和家庭的补助712.11万元,其中:离休费15.75万元,退休费436.55万元,奖励金0.06万元,住房公积金102.84万元,提租补贴101.98万元,购房补贴51.11万元,其他对个人和家庭的补助支出3.82万元。
  (二)公用经费235.07万元。主要包括:
  办公费32.13万元,水费3.8万元,电费9.88万元,差旅费95.95万元,会议费18.87万元,培训费10.44万元,公务接待费2.83万元,工会经费13.71万元,福利费1.92万元,其他交通工具运行维护费45.54万元。
  七、政府性基金支出预算表情况说明
  本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
  党校2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
  八、一般公共预算支出预算表情况说明
  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
  党校2017年度一般公共预算财政拨款支出预算2613.82万元,与上年相比增加358.36万元,增长15.9%。主要原因是人员工资调整。
  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
  党校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1927.82万元,其中:
  (一)人员经费1692.75万元。主要包括:
  1.工资福利支出980.64万元。其中:基本工资253.91万元,津贴补贴430.6万元,奖金14.62万元,社会保障缴费92.93万元,绩效工资159.33万元,其他工资福利支出29.25万元。
  2.对个人和家庭的补助712.11万元,其中:离休费15.75万元,退休费436.55万元,奖励金0.06万元,住房公积金102.84万元,提租补贴101.98万元,购房补贴51.11万元,其他对个人和家庭的补助支出3.82万元。
  (二)公用经费235.07万元。主要包括:
  办公费32.13万元,水费3.8万元,电费9.88万元,差旅费95.95万元,会议费18.87万元,培训费10.44万元,公务接待费2.83万元,工会经费13.71万元,福利费1.92万元,其他交通工具运行维护费45.54万元。
  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
  党校2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出235.07万元,比上年增加99.43万元,增长73.3 %。主要原因是差旅费和其他交通工具运行维护增加。
  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
  党校2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务接待费支出22.83万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数小于上年预算数7万元,主要原因预计出国批次减少。
  2.公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中:
  (1)公务用车购置预算支出0万元,本年数与上年预算数持平。
  (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数小于上年预算数9.6万元,主要原因公务用车改革。
  3.公务接待费预算支出22.83万元,本年数小于上年预算数5.21万元,主要原因是预算严格控制公务接待。
  党校2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出28.87万元,与上年基本持平。
  党校2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出45.44万元,本年数大于上年预算数6.56万元,主要原因是加大对校内教师的培训。
  十二、政府采购预算表情况说明
  党校2017年度政府采购预算65万元,全部为集中采购,其中:台式计算机4万元,中档复印机1万元,空调维保服务7万元,安保服务46万元,绿化养护维护7万元。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。
  四、其他资金:包括经营收入、其他收入等。
  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
  六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
  七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  中共常州市委党校2017年度部门预算信息公开表

 
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