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常州市司法局2016年决算公开材料
发布日期:2017-08-22  浏览数:  字号:〖


目 录

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成情况

    三、2016年度主要工作完成情况

 

    第二部分 常州市司法局2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算表

    六、财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、机关运行经费支出决算表

    十二、政府采购支出决算表

 

    第三部分 常州市司法局2016年度部门决算情况说明

   

    第四部分 名词解释


 

第一部 部门概况

    一、部门主要职能

    (一)贯彻执行国家、省、市制定的有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规和规章,拟订全市司法行政规范性文件,编制全市司法行政工作的中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。指导全市司法行政系统外事和涉港、澳、台工作,开展对外宣传交流工作。

    (二)制定全市法制宣传教育规划并组织实施,牵头实施全市民主法治村(社区)建设工作;指导督促各辖市、区和各行业法制宣传教育、依法治理工作。

    (三)管理、指导、监督全市法律、公证、基层法律服务工作,管理、监督外国(境外)律师事务所在我市设立的代表机构及其代表。

    (四)指导、监督全市基层司法所建设和人民调解工作,指导全市社会矛盾纠纷大调解工作,参与社会治安综合治理工作,参与全市多元矛盾纠纷解决机制建设,协调、指导全市多元矛盾纠纷调解处理工作。

    (五)管理、指导、监督全市社区矫正和帮教安置工作。

    (六)管理、指导、监督全市法律援助和“148”法律服务工作。

    (七)受省司法厅委托,管理、监督全市面向社会服务的司法鉴定工作。

    (八)归口管理常州市律师协会、常州市公证员协会、常州市人民调解员协会、常州市基层法律服务工作者协会、常州市司法行政系统思想政治工作研究会、常州市法制新闻工作者协会。

    (九)指导全市司法行政系统法制工作,参与地方相关规范性文件的拟订,负责司法行政系统执法监督工作;会同人民法院指导人民陪审员工作。

    (十)指导、监督全市司法行政系统计划财务和物资装备工作。

    (十一)组织实施全市国家司法考试工作。

    (十二)指导全市司法行政系统的思想政治工作、党的建设和干部职工队伍建设;协助有关部门做好全市司法行政系统机构编制管理工作;具体管理市司法局归口管理的新社会组织党建工作。

    (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

    二、部门决算单位构成情况

    常州市司法局部门决算包括市司法局本级和下属全额拨款事业单位常州市法律援助中心。

 

    三、2016年度主要工作完成情况

    2016年,全市司法行政系统认真贯彻落实党的十八届历次全会以及省、市党代会精神,围绕全市“重大项目推进年”活动和“发案少、信访少、诉讼少”的目标,按照“123410”的思路,深入开展“司法行政服务谋划年”活动,凝心聚力、改革创新,圆满完成各项重点目标任务,推动了“四个全覆盖”体系的提档升级,全市司法行政事业取得了新发展。

    (一)法治宣传教育迈开新征程。认真回顾总结“六五”普法,市普法办、溧阳市、金坛区、武进区等获得多项国家、省级荣誉表彰,编制出台全市“七五”普法规划,组织市“一五”至“六五”普法成果展,召开专题会议表彰“六五”先进、部署“七五”工作。健全完善普法机制,创新建立市法治宣传成员单位对口联系机制,推动落实“谁执法谁普法、谁主管谁普法”的普法责任制。完善以案释法制度,建立以案释法千人宣讲团,积极开展宣讲活动,被评为全市政法创新创优二等奖。深化“法律六进”,组织开展“法润常州·春风行动”、“12·4宪法宣传日”等各类主题宣传咨询活动数百场次。加强法治文化建设,积极扶持法治文艺作品创作,编印青少年普法口袋书,筹建史良法治文化馆,推进部门法法治主题公园建设,建成“禁毒法治宣传教育基地”并对外开放。

    (二)公共法律服务得到新完善。制发《关于服务保障全市“重大项目推进年”活动的实施意见》,深入开展送法进企业、进园区活动,促进企业健康发展。主动对接“中以产业园”设立“一站一室一团”,驻点提供法律服务,费高云书记批示予以肯定。筹建非公经济法治护航中心,打造非公经济法律服务的实体化平台,现已通过立项审批。推动出台我市《关于普遍建立法律顾问制度的实施意见》,以政府法律顾问制度为示范,引导全市企事业单位、社会组织普遍建立法律顾问制度。全面加强法律援助工作,推动出台《常州市关于完善法律援助制度的实施意见》,建立全市低保及低保边缘家庭人员信息库,会同市卫计委、市人社局等建立全市失独家庭、劳动争议法律援助工作站。圆满完成国家司法考试常州考区2016年的组织实施工作。2016年,全市共办理法律援助2903件,办理公证4.8万件,办理司法鉴定4800余件,律师、基层法律服务工作者办理诉讼案件3万件。

    (三)人民调解工作取得新进展。提档升级辖市(区)、镇(街道)两级调处中心,5个区级调处中心建成并投入实体运行。充实调整基层调委会,切实加强规范管理。实施《常州老娘舅》提质工程,全年制作播出调解节目372期。继续推进公调对接,在93个派出所全部建有“派驻式”人民调解工作室。完善诉调对接,加强派驻法院(法庭)人民调解组织建设和管理。制定《全市医患纠纷调委会规范化建设标准》,指导金坛区做好试点工作,建立全市4个医患调处中心统一的规范化调解大格局。完善矛盾纠纷排查预警基础网格建设,落实矛盾纠纷分析研判和例会制度,严格执行重大矛盾纠纷信息直报、“零报告”等制度,共排查矛盾纠纷18710次,化解23937件,成功率为99.64%,化解重大矛盾纠纷146件,防止群体性上访167件2881人,没有发生一起因调解不当引发的上访或群体性事件,有效维护了社会稳定。

    (四)特殊人群管理实现新加强。坚持管理、教育、帮扶并重,切实提升社区矫正、安置帮教、强制隔离戒毒解戒人员后续照管工作的规范化水平,努力降低三类人员的重新违法犯罪率、复吸率。

    1、提高执法水平。进一步完善社区服刑人员调查评估和假释前矫正环境评价工作,努力降低社区矫正适用风险。健全科学的风险评估机制,严格按照要求确定严管类别人员,针对性地采取管控措施。建立安全稳定形势分析研判机制,定期排查分析监管安全隐患及其原因,部署应对措施。推广运用结构化监管模式,减少落实日常管理教育措施的随意性。继续深化“科技强矫”,严格电话语音汇报、生物考勤、腕表定位等管控措施,加强对服刑人员交通、住宿等异常信息数据的核查处置,坚决防范脱管漏控。加强社区矫正小组建设,规范矫正小组的人员构成、工作内容、工作运行、工作保障等,促进矫正小组作用发挥。2、加强教育帮扶。依托特殊人群管理教育服务中心,建立需求互动的教育矫正模式,分阶段组织开展法律法规、道德规范、文化知识和社会政策、就业创业技能等集中教育,组织开展形式多样的社区服务、团体活动,促使特殊人群融入社会,增强自力更生能力。探索实施社区服刑人员“国学洗心”项目,借助传统道德文化开展较为系统深入的品行教育。以政府帮扶为主导,加强与有关职能部门的衔接配合,为符合条件的特殊人群解决临时救助、社会保险以及入学升学、就业就医等方面的困难。落实刑释解矫人员的各项衔接前置措施,重点牵头协调对“必接必送”人员的个案管理,确保“无缝衔接”到位。实行帮教协议制,重点帮教对象必须全部签订,提高协议履行质量。3、完善综合保障。按照省厅创建规范化矫正中心要求,督促辖市、区矫正中心完成提档升级建设。做好社区矫正机构、经费保障工作,加大政府购买社会服务力度,不断扩大社会组织参与社区矫正工作渠道。积极筹建社区矫正协会,打造社会参与主平台,动员单位、组织加入协会、自愿捐助,提供工作岗位、进行结对帮扶,缓和修复特殊人群与社会的紧张关系。指导本地户籍在押犯较多的地区全部建立安置帮教工作站,以工作站为主阵地开展衔接前置、社会帮教等工作。规范强制隔离戒毒解戒人员后续照管工作,加强部门对接,明确层级职责,延伸管理服务职能,帮助解戒人员更快更好地回归社会。

 

第二部分 州市司法局2016年度部门决算表

    16年收入支出决算总表

    16年收入决算表

    16年支出决算表

    16年财政拨款收入支出决算总表

    16年财政拨款支出决算表

    16年财政拨款基本支出决算表

    16年一般公共预算财政拨款支出决算表

    16年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    16年三公经费支出决算表

    16年政府性基金财政拨款收入支出决算表

    16年机关运行经费支出决算表

    16年采购情况表

   

 

第三部分 常州市司法局2016年度决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

    常州市司法局2016年度收入、支出总计3508.75万元,与上年相比收、支总计各增加1327.45万元,增长60.86%。主要原因是市公共法律服务中心业务大楼的建设需要以及市委、市政府对全市普法工作的重视,财政拨款的收入、支出增加。其中:

    (一)收入总计3508.75万元。包括:

    1.财政拨款收入3488.05万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加1338.34万元,增长62.26%。主要原因是人员经费增加、行政运行经费和一般行政管理事务经费增加。

    2.年初结转和结余20.7万元,主要为市司法局上年结转本年使用的专项资金。

    (二)支出总计3466.27万元。包括:

    1.一般公共服务(类)支出10.5万元,主要用于司法局社会管理创新项目。与上年相比减少4.72万元,减少31.01 %。主要原因是创新项目数量减少,经费压缩。

    2.公共安全(类)支出2827.19万元,主要用于市司法局机关及市法律援中心机构运行经费,市司法局机关及市法律援中心开展日常和专项活动而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加1183.43万元,增长72%。主要原因是基本支出中人员经费支出增加,项目支出中一般行政管理事务项目经费增加和司法业务用房建设经费增加。

    3.社会保障和就业支出328.14万元,主要用于市司法局及市法律援助中心离退休人员的支出,与上年相比增加31.12   万元,增长10.48%。主要原因是人员增加且保障标准提高。

    4.医疗卫生与计划生育支出68万元,主要用于市司法局及市法律援助中心职工的医疗支出。于上年相比增加16.2万元,增长31.27%,主要原因是增人增支。

    5.住房保障支出232.44万元,主要用于市司法局及市法律援助中心按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴、发放的提租补贴支出。与上年相比增加80.14万元,增长52.62%,主要原因是增人增支及基数调整。

    6.年末结转和结余42.49万元,为单位按照相关规定结转下年的项目支出结转和结余。

    二、收入决算情况说明

    常州市司法局本年收入合计3488.05万元,其中:财政拨款收入3488.05万元,占100%。

    三、支出决算情况说明

    常州市司法局本年支出合计3466.27万元,其中:基本支出1952.67万元,占56.33%;项目支出1513.6万元,占43.67%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    常州市司法局2016年度财政拨款收、支总决算3488.05万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1336.04万元,增长62.08%。主要原因是基本支出中人员经费增加,项目支出中追加社会管理创新项目经费和司法业务用房建设经费。

    五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市司法局2016年财政拨款支出3466.27万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1314.26万元,增长61.07%。主要原因是基本支出中追加人员经费,项目支出中追加社会管理创新项目经费和司法业务用房建设经费。

    常州市司法局2016年度财政拨款支出年初预算为1751.22万元,支出决算为3466.27万元,完成年初预算的197.93%。决算数大于年初预算的主要原因是是追加人员经费、社会管理创新项目经费及司法业务用房建设经费。其中:

    (一)一般公共服务(类)

    1.其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算未安排,支出决算为10.5万元,决算数大于预算数的主要原因是追加社会管理创新项目经费。

    (二)公共安全(类)司法(款)

    1.行政运行(项)。年初预算为889.45万元,支出决算为1321.77万元,完成年初预算的148.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加追加人员经费和日常公用经费。

    2.一般行政事务管理(项)。年初预算为79.59万元,支出决算为1100万元,完成年初预算的1382.08%。决算数大于预算数的主要原因是追加司法业务用房建设经费。

    3.基层司法业务(项)。年初预算为54.78万元,支出决算为43.85万元,完成年初预算的80.04%。决算数小于预算数的原因是部分业务活动因客观原因未开展。

    4.普法宣传(项)。年初预算为120万元,支出决算为106.53万元,完成年初预算的88.78%。决算数小于预算数是因为客观原因或政策原因部分普法宣传项目未开展。

    5.律师公证管理(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

    6.法律援助(项)。年初预算为60万元,支出决算为54.11万元,完成年初预算的90.18%。决算数小于预算数的原因是法援案件有所减少,法援经费支出相应减少。

    7.司法统一考试(项)。年初预算为25.4万元,支出决算为25.4万元,完成年初预算的100%。

    8.其他司法支出(项)。年初预算为17.5万元,支出决算为165.54万元,完成年初预算的945.94%。决算数大于预算数的主要原因追加司法业务用房建设经费以及公共法律服务中心运行维护经费。

    (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

    1.归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为281.57万元,支出决算为328.14万元,完成年初预算的116.54%,决算数大于预算数的主要原因追加离退休人员经费。

    (四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)

    行政单位医疗(项)。年初预算为52.35万元,支出决算为68万元,完成年初预算的129.89%。决算数大于预算数的主要原因是增人增支。

    (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

    1.住房公积金(项)。年初预算为87.13万元,支出决算为119.62万元,完成年初预算的137.29%。决算数大于预算数的主要原因是增人增支及公积金基数调整。

    2.提租补贴(项)。年初预算为42.97万元,支出决算为72.59万元,完成年初预算的168.93%。决算数大于预算数的主要原因是增人增支及提租补贴基数调整。

    3.购房补贴(项)。年初预算为29.35万元,支出决算为40.23万元,完成年初预算的137.07%。决算数大于预算数的主要原因是新职工购房补贴基数调整。

    六、财政拨款基本支出决算情况说明

    常州市司法局2016年度财政拨款基本支出1952.67万元,其中:

    (一)人员经费1712.55万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费240.12万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市司法局2016年一般公共预算财政拨款支出3466.27万元,与上年相比增加1314.26万元,增长61.07%。主要原因是基本支出增人增支和追加项目经费。常州市司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1750.09万元,支出决算为3466.27万元,完成年初预算的198.06%。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出增人增支和追加项目经费。

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    常州市司法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1952.67万元,其中:

    (一)人员经费1712.55万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费240.12万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    九、一般公共预算财政拨款“公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    常州市司法局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出2.03万元,占“三公”经费的29.94%;公务接待费支出4.75万元,占“三公”经费的70.06%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费决算支出为0,预算未安排,比上年决算减少6.44万元,主要原因为本年度未安排因公出国(境)。

    2.公务用车购置及运行费支出2.03万元。其中:

    (1)公务用车购置决算支出为0,预算未安排,与上年决算持平,主要原因为近两年以来按照中央、省、市有关文件精神,不在增加公务用车的数量,不在安排公务用车购置。

    (2)公务用车运行维护费决算支出2.03万元,完成预算的13.01%,比上年决算减少21.07万元,主要原因为本年度按照公务用车改革的相关要求,公务用车的数量较上年减少13辆;决算数小于大于预算数的主要原因公务用车的数量大幅减少,全局仅保留2辆执法执勤用车。公务用车运行维护费主要用于执法执勤用车运行和保养费用支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

    3.公务接待费4.76万元。其中:

    (1)外事接待支出0万元。

    (2)国内公务接待支出4.75万元,完成预算的37.73%,比上年决算减少7.04万元,主要原因为严格按照中央八项规定的精神,节约支出。国内公务接待主要为接待省市和上级有关部门、援建单位等来局考察、指导、检查、交流工作等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待99批次,792人次。主要为接待接待省市和上级有关部门、援建单位等来局考察、指导、检查、交流工作等。

    常州市司法局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出12.34万元,完成预算的41.02%,比上年决算减少14.51万元,主要原因为严格按照省市相关文件要求,通过压缩会议规模和支出,节约经费。2016年度全年召开会议15个,参加会议1553人次。主要为召开市局工作会议和相关业务会议。

    常州市司法局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出47.56万元,完成预算的95.43%,比上年决算增加9.45万元,主要原因为根据省司法厅相关工作要求培训的人员规模较上年度有所增加;决算数小于预算数的主要原因是由于计划变更部分培训未开展。2016年度全年组织培训33个,组织培训2361人次。主要为机关干部培训以及专门业务培训,同时还有部分人员按照市委组织部门的要求参加党校岗位培训和相关业务部门的要求参加外单位组织的业务培训。

    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    常州市司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十一、其重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出决算情况说明

    2016年本部门机关运行经费支出240.12万元。比2015年增加136.34万元,增长31.37%。主要原因是因为公务用车改革差旅费、其他交通费用支出增加。

    (二)政府采购支出决算情况说明

    2016年度政府采购支出总额235.66万元,其中:政府采购货物支出229.34万元、政府采购工程支出6.32万元。授予中小企业合同金额235.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额97.88万元,占政府采购支出总额的41.53%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,全部为一般执法执勤用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

    八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    九、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)指司法机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项)指司法机关一般行政管理方面的专项支出。

    公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)指司法机关用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

    公共安全(类)司法(款)普法宣传(项)指司法机关用于组织各种媒体的宣传、普法装备及设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

    公共安全(类)司法(款)律师公证管理(项)指司法机关用于指导律师公证工作的支出。

    公共安全(类)司法(款)法律援助(项)指司法机关用于法律援助工作的支出。

    公共安全(类)司法(款)司法统一考试(项)指司法机关举办司法统一考试所需的支出。包括报名组织费、考场租赁费等。

    公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)指司法机关发生的上述项目以外的其他专项支出。

    十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

    十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 
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