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2017年度常州大剧院运行补贴绩效目标公开
发布日期:2017-03-01  浏览次数:  字号:〖

文广新局本级财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称:文广新局本级(盖章)

项 目 名 称*: 大剧院运行补贴 项目属性*: 延续项目
项目设立类别*: 市确定的项目 项目功能类别*: 公共服务类
项目资金来源*: 市级财政资金; 项目资金用途*: 事业专业类
项目资金支付形态类别*: 综合性项目支出 绩效管理模式*: 绩效管理模式
项目负责人*: 徐文金 联系人*: 张乔
联系电话*: 85682367 计划开始日期*: 2017-01-01
计划完成日期*: 2017-12-31 年度资金总金额: 1700
中期资金总额: 0 部省级财政: 0
部省级财政: 0 市级财政: 1700
市级财政: 0 区级财政: 0
区级财政: 0 单位自筹: 0
单位自筹: 0 其他: 0
其他: 0  
政府采购(项目中有涉及政府采购(主要是指政府购买公共服务),且金额超过300万元以上,则选择,是)*:
项目概况 2009年4月大剧院落成后市政府与保利剧院签订了委托经营管理合同,由市财政每年补贴1700万元,五年以来,运营五年来总体情况良好。2015年双方又签署了第二轮委托管理合同。
立项依据 2015年常州市文广新局与常州大剧院签署的第二轮委托经营管理合同。
项目设立的必要性 目前大剧院运行包括以下困难:1.人员成本上升。2016年人工成本较2009年上升了近200万元;2.能源成本增加。16年比09年相对比增加了20万元;3.维护成本上升。大剧院舞台设备及通用设备免费维保陆续到期,这些设备的维保设备近两年增加很多。

大剧院每年的运行费用超过4000万元,其中:一、剧院每年引进85-100场演出,仅引进成本就需要2100万元;二、始终坚持低票价精英,所有演出均设有30元、50元的低票价;三、每年公共文化惠民等大型文化活动等活动需要净补贴1300万元左右;四、最低工资、物业管理、维护成本等运营成本大幅增加。

保证项目实施的制度、措施 2015年常州市文广新局与常州大剧院签署的第二轮委托经营管理合同。
项目支出预算分析 1.演出补贴500万元,1月、7月每次拨付250万元 ;2.管理运行补贴1200万元,每季度300万元
项目中期目标 按季度给与补助
项目年度绩效目标 自营演出85场左右,上座率不低于68%
需要说明的其他问题  

 

子项目指标列表

 

子项目名称 一级指标 二级指标 三级指标 标准值 本年目标值 二季度目标值 三季度目标值 预算金额(万元)
大剧院运行补贴 投入类指标 资金落实 资金支出进度 100% =100% =50% =75%  
大剧院运行补贴 产出类指标 产出数量 自营演出 85场 =85场 =20场 =40场 500
大剧院运行补贴 产出类指标 产出数量 文化惠民场次 20场 =20场 =10场 =20场  
大剧院运行补贴 产出类指标 产出数量 年平均票价 83元 =83元 =83元 =83元  
大剧院运行补贴 产出类指标 产出成本 演出成本 2000万 =2000万元 =1125万元 =1680万元  
大剧院运行补贴 效果类指标 经济效益 上座率 68% =68% =68% =68% 1200
大剧院运行补贴 效果类指标 经济效益 演出收入 602万元 =602万元 =350万元 =525万元  
大剧院运行补贴 效果类指标 经济效益 会员活动次数 12次 =12次 =6次 =9次  

 

意度

 

二级目标 指标内容 标准值 指标目标值 二季度目标值 三季度目标值
服务对象满意度 大剧院服务满意度 80% ≥80% ≥80% >80%

 

综合效果类指标

 

二级目标 指标内容 标准值 指标目标值 二季度目标值 三季度目标值
社会效益 大剧院服务 大剧院为公众服务水平 提高 提高 提高
社会效益 知名度 逐渐提高大剧院在市民心目中的知名度 提高 提高 提高

 

管理类指标

 

二级目标 指标内容 标准值 指标目标值 二季度目标值 三季度目标值
财务管理 财务制度健全性 健全 健全 健全 健全
财务管理 财务行为合法合规性 合法合规 合法合规 合法合规 合法合规
财务管理 会计信息质量
项目管理 项目管理制度健全性 健全 健全 健全 健全
项目管理 项目管理过程规范性 规范 规范 规范 规范
项目管理 项目结果可控性 可控 可控 可控 可控

 

投入类指

 

二级目标 指标内容 标准值 指标目标值 二季度目标值 三季度目标值
资金落实 资金节约率 0% =0% =0% =0%
资金落实 资金到位率 100% =100% =100% =100%
资金落实 到位及时率 100% =100% =100% =100%
资金落实 资金使用率 100% =100% =100% =100%
资金预算 预算的科学性 科学 科学 科学 科学
资金预算 预算的精确性 精确 精确 精确 精确
资金预算 预算编制程序规范性 规范 规范 规范 规范


 
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