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常州市安监局2016年度部门决算情况
发布日期: 2017-08-21   浏览数:   字号:〖

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第一部分 部门概况

主要职能

部门决算单位构成情况

2016年度主要工作完成情况

第二部分 常州市安监局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 常州市安监局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

组织起草全市安全生产规范性文件,拟订安全生产政策和规划。指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题;承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各辖市、区人民政府安全生产工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;依法承担危险化学品生产经营单位安全生产准入管理责任。负责非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理工作;负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查工作,负责职业卫生安全许可证的管理工作。组织查处职业危害事故和违法违规行为;制定和发布工矿商贸行业地方安全生产规章制度、规程和标准并组织实施。监督检查危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作;负责组织市安全生产大检查和专项督查,根据市政府授权,依法组织对事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。综合管理全市生产安全事故和安全生产行政执法统计分析工作;负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况,承担相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收工作;组织指导全市安全生产宣传教育工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备、建筑作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训和职业安全培训工作;指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产信息化建设、安全生产重大科学技术研究和推广工作。组织开展安全生产方面的国际交流与合作;承担市人民政府安全生产委员会办公室的具体工作。

二、部门决算单位构成情况

常州市安全生产监督管理局是市政府安全生产监督管理部门,局机关现设有办公室(人事处)、政策法规处、规划科技处(安全生产应急救援办公室)、安全监督管理一处、安全监督管理二处、危险化学品安全监督管理处、行政服务处、职业安全健康监督管理处等八个内设机构。

下属事业单位:常州市安全生产监察支队、常州市安全生产宣传教育中心。常州市安全生产监察支队为全额拨款参公的事业单位,未设独立的会计机构,由主管局负责经费核算与管理。常州市安全生产宣传教育中心为自收自支的事业单位。设立独立的会计机构负责经费核算与管理。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,全市各地区、各部门和单位认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的重要指示批示精神,全面贯彻落实国家和省、市安全生产工作相关规定要求,坚持安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,牢固树立红线意识,强化安全生产基层基础,不断完善隐患排查治理机制和安全风险防控体系,全市安全生产形势继续保持了平稳态势。1~12月份,全市共发生各类生产安全事故651起,死亡371人,其中工矿商贸领域发生事故117起,与“十二五”平均值相比下降11%;死亡114人,与“十二五”平均值相比下降19%。

(一)健全责任体系,形成安全生产齐抓共管格局

市委市政府高度重视安全生产工作。全年市委常委会2次专题研究安全生产工作,市政府常务会4次听取安全生产工作汇报,费市长2次参加全市安全生产工作会议,分管领导先后7次主持召开专题会议研究安全生产重点难点问题。市安委会还组织对事故多发地区和单位负责人进行警示约谈,督促相关政府和部门认真履行安全监管职责。市政府印发了《常州市各级人民政府和市有关部门及单位安全生产监督管理职责规定》,市安委办制定了《常州市人民政府安全生产委员会工作制度》。市、辖市(区)、镇(街道)都发文明确了政府主要负责人担任同级安委会主任,全面推进安全生产责任体系“五级五覆盖”和“五落实五到位”。

(二)强化压力传导,狠抓企业主体责任落实

把安全标准化建设作为落实企业安全生产主体责任的重要抓手,不断提升企业本质安全水平。全年工贸行业创建标准化企业3541家,新北滨江化工园区实施的化工企业“消防交底箱”制度被全省推广。实施非煤矿山、危险化学品等重点行业企业负责人约谈制度、安全总监制度,督促企业自觉落实安全生产主体责任。加大安全生产执法力度,对隐患整改不到位、安全责任不落实的企业从严惩治。全年处罚安全生产领域违法企业246家,处罚金额2416.8万元,责令停产停业整顿企业109家,提请关闭33家。

(三)突出重点领域,深入开展安全专项整治

持续在非煤矿山、粉尘涉爆、涉氨制冷、冶金煤气、有限空间、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、人员密集场所、消防等重点行业领域开展安全生产专项治理,提高行业安全管理水平。按照省统一部署,开展危险化学品安全专项整治。费市长主持召开市政府常务会议部署专项整治行动,各辖市、区均制定专项整治方案,并成立由政府主要负责人任组长的专项整治工作领导小组。全市共排查企业7145家,查出隐患6539个,已完成整改5971个。其中,列入“红表”24家、列入“黄表”172家、列入“蓝表”705家。

(四)着眼隐患治理,扎实开展大检查大整治

市安委会全面部署开展安全生产大检查深化隐患大整治专项行动,市政府7名领导分别带队督查,加大对重点行业领域安全生产大检查、隐患大整治的推进力度。全市各级各部门着力督促各类生产经营单位和人员密集场所组织开展自查自纠,全面检查事故易发的重点场所、要害部位、关键环节,列出清单,建立台账。政府及部门组织力量对企业自查自纠情况进行督促检查,对事故易发多发的企业和重点行业领域开展反复督查。市安委会成立了6个督查组,开展建筑施工预防坍塌事故专项督查。各行业部门按照市安委会的部署和要求,全面推进专项行动各项工作。

(五)推动重心下移,夯实安全生产基层基础

持续推进镇、街道、省级以上开发区安监机构建设,我市共有32个编制用于充实基层安监机构。市安委会制定印发了《各乡镇人民政府、街道办事处、开发区管理委员会安全生产工作职责》和《常州市生产经营单位安全生产主体责任清单》。举办了全市基层安监机构负责人培训班,开展全市安全监察执法比武活动,提高了基层一线人员的业务素养和执法检查水平。举行全市危险化学品安全事故应急救援演练,有效检验了应急实战能力。

(六)以教学教研为核心,加强教学管理,扎扎实实开展安全生产培训工作。

根据年度计划认真组织培训实施,努力做到量质并举,全年共培训各类学员178期20008人次,其中:企业主要负责人、安全管理人员培训33期6504人次,特种作业人员培训班99期8108人次,特种设备作业人员培训46期4406人次,其他订单式培训990人次。从而提高了安全生产监管监察人员、生产经营单位从业人员和从事安全生产工作的相关人员的安全素质,为做好安全生产工作打下坚实的基础。

第二部分 常州市安监局2016年度部门决算表

详见附件:2016年度部门决算公开表

第三部分常州市安监局2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市安监局2016年度收入、支出总计2275.50万元,与上年相比收、支总计各增加187.77万元,增加9%。主要原因是省安全生产监督管理局下拨专项资金和增加安全生产经费投入以及人员经费标准调升等。

(一)收入总计2275.50万元。包括:

1.财政拨款收入1709.72万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加116.60万元,增长7.3%。主要原因是增加安全生产经费投入以及人员经费标准调升等。

2.上级补助收入,无。

3.事业收入,无。

4.经营收入455.46万元,为常州市安全生产宣传教育中心举办特种作业人员培训等收入。与上年相比减少39.15万元,减少7.9%。主要原因是对培训范围变化导致培训人员下降,减少了培训收入。

5.附属单位上缴收入,无。

6.其他收入110.32万元,为省安全生产监督管理局下拨专项资金。与上年相比增加110.32万元,主要原因是省安全生产监督管理局增核专项资金。

7.用事业基金弥补收支差额,无。

8.年初结转和结余,无。  

(二)支出总计2275.50万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出64.25万元,主要是信息系统运行维护、交通工具运行维护、办公等经费。与上年相比增加48.85万元,增长317 %。主要原因是财务核算系统将信息系统运行维护费、交通工具运行维护等费支出列入该项目中。

2.社会保障和就业(类)支出73.47万元,主要用于局本级和安全生产宣传教育中心退休人员支出。与上年相比增加42.34万元,增加136%。主要原因是2016年度增加了退休人员。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出47.47万元,主要用于局本级、安全生产监察支队和安全生产宣传教育中心人员医疗卫生和计划生育方面的支出。与上年相比增加3.43万元,增加7.78%。主要原因人员变化和标准调整。

4.资源勘探信息等(类)支出1959.60万元,主要用于局本级、安全生产监察支队和安全生产宣传教育中心机构运行、安全生产监管监察、宣传教育、信息化建设等方面的支出。与上年资源勘探信息等(类)和其他支出相比增加51.54万元,增加2.7%。主要原因是加大安全生产工作经费投入。

5.住房保障(类)支出130.71万元,主要用于局本级、安全生产监察支队和安全生产宣传教育中心按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金和发放提租补贴支出等。与上年相比增加41.61万元,增加46.7%。主要原因是公积金缴存基数增加、住房补贴标准提高以及有补发部分支出。

二、收入决算情况说明

常州市安监局2016年度收入合计2275.50万元,其中:财政拨款收1709.72万元,占75%;上级补助收入,无;事业收入,无;经营收入455.46万元,占20%;其他收入110.32万元,占5%。

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

常州市安监局2016年度支出合计2275.50万元,其中:基本支出1148.58万元,占50%;项目支出671.46万元,占30%;经营支出455.46万元,占20%。

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市安监局2016年度财政拨款收、支总决算1709.72万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加116.60万元,增长7.3%。主要原因是增加安全生产专项资金拨款、人员变动及经费标准提高等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市安监局2016年财政拨款支出1709.72万元,占本年支出合计的75%。与上年相比,财政拨款支出增加116.60万元,增长7.3%。主要原因是增加安全生产专项资金拨款、人员变动及经费标准提高等。

常州市安监局2016年度财政拨款支出年初预算为1303.50万元,调整后预算数为1769.47万元,支出决算为1709.72万元,完成年初预算的131 %。决算数大于年初预算的主要原因:一是人员变动和经费标准提高增加65万元,二是增加安全生产专项经费等341.20万元。

(一)一般公共服务(类)支出64.25万元

一般行政管理事务。年初预算为65.50万元,支出决算为64.25万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是运行成本下降。

(二)社会保障和就业支出(类)支出73.47万元

归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为41.55万元,支出决算为73.47万元,完成年初预算的177%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)支出47.47万元

包括行政单位医疗(项)支出和事业单位医疗(项)。年初预算为41.56万元,支出决算为47.47万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是年度人员变动及供给标准提高。

(四)资源勘探信息等(类)支出1393.82万元

1.行政运行支出661.82万元。年初预算为467.48万元,支出决算为661.82万元,完成年初预算的141%。决算数大于预算数主要原因其他交通费用和差旅费用增加。

2.一般行政管理事务支出436.85万元。年初预算为402.29万元,支出决算为436.85万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是加大执法力度致使行政执法成本上升。

3.安全生产监管专项支出2.44万元。年初预算为0,支出决算为2.44万元。决算数大于预算数的主要原因当年追加安全生产监管专项经费。

4.其他安全生产监管支出292.71元。年初预算为179.59万元,支出决算为292.71万元,完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加安全生产监管专项经费和其他业务经费支出。

(五)住房保障支出(类)支出130.71万元。

1.住房公积金支出76.52万元。年初预算为65.09万元,支出决算为76.50万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整致住房公积金支出增多。

2.提租补贴支出34.48万元。年初预算为25.39万元,支出决算为34.48万元,完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3.购房补贴支出19.71万元。年初预算为14.92万元,支出决算为19.71万元,完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是提高了新职工供应房贴标准。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市安监局2016年度财政拨款基本支出1148.58万元,其中:

(一)人员经费1006.08万元。主要包括:基本工资支出158.02万元、津贴补贴支出385.00万元、奖金支出109.85万元、社会保障缴费支出48.39万元、绩效工资支出5.03万元、其他工资福利支出支出61.32万元、退休费支出73.47万元、奖励金0.75万元、住房公积金支出76.52万元、提租补贴支出34.48万元、购房补贴支出19.71万元、其他对个人和家庭的补助支出支出33.54万元。

(二)公用经费142.50万元。主要包括:办公费3.90万元、印刷费0.59万元、水费0.40万元、电费1.04万元、邮电费11.41万元、物业管理费0.08万元、差旅费41.76元、因公出国(境)费1.22万元、维修(护)费0.48万元、租赁费0.04万元、会议费1.80万元、培训费1.46万元、公务接待2.14万元、劳务费6.69万元、委托业务费7.68万元、工会经费9.25万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费2.12万元、其他商品和服务支出43.08万元、其他商品和服务支出4.85万元、办公设备购置1.65万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市安监局2016年一般公共预算财政拨款支出1709.72万元,与上年相比增加116.60万元,增长7.3%。主要原因是增加安全生产专项资金拨款、人员变动及经费标准提高。常州市安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1303.50万元,支出决算为1709.72万元,完成年初预算的131 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加安全生产专项经费投入。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市安监局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1148.58万元,其中:

(一)人员经费1006.08万元。主要包括:基本工资支出158.02万元、津贴补贴支出385.00万元、奖金支出109.85万元、社会保障缴费支出48.39万元、绩效工资支出5.03万元、其他工资福利支出支出61.32万元、退休费支出73.47万元、奖励金0.75元、住房公积金支出76.52万元、提租补贴支出34.48万元、购房补贴支出19.71万元、其他对个人和家庭的补助支出支出33.54万元。

(二)公用经费142.50万元。主要包括:办公费3.90万元、印刷费0.59万元、水费0.40万元、电费1.04万元、邮电费11.41万元、物业管理费0.08万元、差旅费41.76元、因公出国(境)费1.22万元、维修(护)费0.48万元、租赁费0.04万元、会议费1.80万元、培训费1.46万元、公务接待2.14万元、劳务费6.69万元、委托业务费7.68万元、工会经费9.25万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费2.12万元、其他商品和服务支出43.08万元、其他商品和服务支出4.85万元、办公设备购置1.65万元。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市安监局2016年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出4.72万元,占“三公”经费的38%;公务用车购置及运行费支出3.00万元,占“三公”经费的24%;公务接待费支出4.76万元,占“三公”经费的38%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费决算支出4.72万元,完成预算的67%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,压缩出国(境)费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计  1人次。开支内容主要为:工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面。

(二)公务用车购置及运行费支出3.00万元。

1.公务用车购置决算支出0万元,预算及上年决算均为0万元。

2.公务用车运行维护费决算支出3.00万元,完成预算的10%,决算数小于预算数的主要原因:实行公务车改革后,车辆及运行费用转移到公务车平台。公务用车运行维护费主要用于车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费方面。2016年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆,使用经营收入拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

(三)公务接待费4.80万元。

1.外事接待支出0万元。

2.国内公务接待支出4.80万元,完成预算的46%,决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央“八项规定”和省委“十项规定”精神,健全厉行节约、完善公务接待制度,公务接待费下降明显。国内公务接待主要为接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的餐费等,2016年使用财政拨款开支的国内公务接待33批次,407人次。主要为接待国务院安委会、国家安全监管总局和省安监局来常州检查、调研,有关省(市、区)安全监管部门来常州学习、考察安全生产监管监察工作,以及局本级组织工作交流等活动。

常州市安监局2016年度财政拨款安排的会议费决算支出  12.44万元,完成预算的33%,决算数小于预算数的主要原因是减少会议次数和参会人数,压缩会议日程,尽量采用视频会议的方式,减少会议费支出,2016年度全年召开会议156个,参加会议2126人次。主要为召开安全生产监管监察、事故调查处理、隐患排查整改、安全生产宣传教育、培训工作等。

常州市安监局2016年度财政拨款安排的培训费决算支出  45.70万元,完成预算的85%,决算数小于预算数的主要原因部分安监人员因工作安排冲突,不能按期参加培训,造成当年培训任务无法完成。2016年度全年组织培训次数3个,组织培训123人次。主要为培训公务员素质提升、安全生产执法、安全生产监管等业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州市安监局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入、支出决算0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出138.34万元,其中行政单位支出113.99万元,参照公务员法管理事业单位支出24.35万元。比2015年增加109.43万元,增加378%。主要原因是:增加了其他交通费用;车改后较多使用公共交通工具致使城市间交通费增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额141.23万元,其中:政府采购货物支出69.72万元、政府采购工程支出16.61万元、政府采购服务支出54.90万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,市部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是安全生产宣传教育中心用于培训、教务等方面;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指安全生产宣传教育中心开办的特种作业人员培训取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):主要用于安全生产奖励性工作经费。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指安全生产宣传教育中心开办的特种作业人员培训等发生的费用。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

    附件:2016年度部门决算公开表.xls
 
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