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2017年度常州市红十字会部门预算公示
发布日期:2017-03-10  浏览数:  字号:〖

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,依照《中国红十字会章程》和有关政策法规,研究制定全市红十字事业发展规划,指导和推动全市各级红十字会工作。

(二)开展备灾救灾工作,争取境内外的援助,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行援助;积极参加灾后重建及救济工作;参加国际人道主义救援工作。

(三)协助政府开展人道主义救助工作,对困难家庭和弱势群体实施临时社会救助。

(四)组织开展群众性初级救护训练,普及应急救护知识,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(五)发展志愿者队伍,组织红十字会员和志愿者开展人道领域内的社区志愿服务和社会公益活动。

(六)开展弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(七)参与宣传和推动无偿献血工作,做好造血干细胞(骨髓)、遗体和人体器官捐献工作。

(八)宣传红十字与红新月运动的基本原则和国际人道法,开展对外友好合作与交流。

(九)协助政府开展台湾事务服务工作,促进两岸红十字组织和民间人士的交流合作;开展与香港、澳门红十字会的交往与合作。

(十)完成市委、市政府和上级红十字会交办和委托的其他工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

(一)主要目标

1.全面完成2017年度市重点工程“人道关爱助困行动”项目,实现面向社区困难群众和特殊困难人群“336”目标,即:走进30个社区开展应急救护培训;联系30个社区,每个社区结对帮扶一批孤寡老人和特困家庭;在60个社区开展献血、造血干细胞和器官捐献宣传。

2.以市级重点工程为引领,推动“三救三献”核心业务上新台阶,全年完成公益性应急救护培训57000人,救护员培训7000人,新增市级应急救护培训基地2个,与市中心血站合作组织专场集中献血和造血干细胞志愿招募活动5次,招募造血干细胞志愿者合格入库800人以上,成功捐献4例以上,人体器官捐献6例以上。

(二)总体要求

以习总书记的重要讲话为指导,巩固“两学一做”学习教育成果,围绕市委、市政府工作大局当好人道助手,重心下沉,让基层群众有更多获得感;扩大宣传,广泛汇聚社会人道资源;齐头并进,与辖市区红会携手创新;聚焦品牌,彰显博爱精神正能量;提升能力,以率先争先的业绩迎接党的十九大胜利召开。

(三)重点任务

1.开好市红十字会第十次会员代表大会。经请示市委同意,召开第十次会员代表大会,这是红十字会发展中的一件大事,要按照市委、市政府对开好这次会议的要求,全面总结九大以来的各项工作,规划未来五年发展方向,表彰红十字先进集体和个人,选举新一届领导成员,在理事会的坚强领导下,按照《红十字会法》和《章程》履职履责,担当新时期新使命。

2、借力市级重点工程深化“博爱家园”建设。坚持从人道的高度和角度,把目光聚焦到“帮助陷入困境者”上,年度“人道关爱助困行动”确保以群众满意为标准,交出一份合格答卷。要与贯彻省会《深入开展“博爱家园”工作的通知》(苏红[2017]3号)文件紧密结合,重心下移,走入社区,以救助困难人群为己任,在为政府兜好民生“底线”作出应有的贡献,实现防灾减灾、应急救护、健康促进、人道传播、社会救助、志愿服务联动、整体推进。发挥各辖市区与街道(社区)联系紧密的优势,市级重点项目重点向各地“博爱家园”建设项目倾斜,率先达到省会“六有”(有组织、有队伍、有活动、有制度、有经费、有项目)的要求。要通过购买服务的方式紧紧依托社会公益组织的力量,争取“捐书箱进社区”项目取得实质性进展,拓展“博爱家园”外延,建立与60个社区互动互帮互助和共建共享共赴人道事业的生动局面。

3.以省会“511”核心业务为导向推动“五大体系”建设。深入为贯彻《江苏省红十字事业发展第十三个五年规划》(苏发改社会法[2016]419号)文件和《2017年工作要点》,在制定《常州红十字会事业发展第十四个五年规划》基础上,一是坚持推动应急救援体系建设。积极落实救灾备灾物资采购合作协议,及时将合作的领域向物流运输企业拓展,构建灾害应急响应的基础支撑。以加强救援队建设为依托,以赈灾赈济和心理干预为两大重点,有针对性地开展技能训练和现场演练,同时,继续加大对蓝天、龙城和非常道三支民间救援队的支持,切实解决他们发展中的实际困难,发挥好他们在防灾、救灾、搜救、急救等方面的专业特长,又依靠他们的力量帮助红十字会履行赈灾赈济和心理救助两大职能。要按照国家队标准建好市级综合性赈济救援队,统一培训、统一演练、统一服装、统一标识,紧急时刻服从派遣,日常进行普及推广,以此提升红十字人道形象和志愿服务专业化水平。加强与旅游部门的合作,做好景区医疗急救站建设工作。加强与教育部门的合作,推动应急救护知识进校园。加强与卫计委院前急救培训的合作,推动师资知识更新和能力提升。二是坚持推动救护培训体系建设。联合人社部门做好企业职工应急救护培训工作,充分发挥各级红十字会在社会应急救护培训中的法定主体作用,争取应急、教育、民政、卫计、总工会等相关部门支持,持续推进“嵌入式”和“订单式”社会化培训;建立全市师资培训管理委员会,凝聚全市百名师资力量,变“分散普及”为在指导计划下的“定向普及”,变“单打独斗”为群策群力,统一管理和自我管理双管齐下,让全市持证师资有归属感和成就感,同时,加强和扩充师资力量,扩大医护工作者和教师在师资队伍中的比重;切实改进应急救护培训模式,着眼社会关注和百姓关切,把培训内容向紧急避险、灾害逃生、野外生存保障等领域拓展,增强实用性和针对性。三是坚持推动关爱生命体系建设。秉承人道宗旨,抓好“三献”业务,全面落实与中心血站的共建协议,力争造血干细胞捐献各项考核指标进入全省第一方阵;加强与重点医院协同,保持器官捐献良好发展态势;扩大对内合作积极寻求角膜捐献的有效途径;与无偿献血的各广场活动结合,加大造血干细胞宣传和自理发放普及工作,在各大医院、学校、会员企业建造造血干细胞宣传动员基地。四是坚持推动救助体系建设。响应全省“人道博爱万人捐”行动,联合机关党工委等部门和机关爱心人士,深入开展《关爱》期刊“人人捐”活动,开创常州“人道万人捐”的新模式;加大“小天使基金”和“天使阳光基金”申报力度,尽最大努力让全市白血病和先心病儿童等到更多的救助和更好的救治;持续开发红十字微信公众号的公益项目宣传、人道事迹传播和急救知识宣传等功能,“嵌入式”打造社会公募平台;修订《红十字临时救助办法》,成立公募和捐赠资金核审和发放评估评审委员会,充分依托红十字理事成员和社会爱心人士集体决策和监督,始终以公开、公正、透明为原则,让社会捐赠用于那些真正需要帮助和救助的人们。在把临时救助管理纳入委员会集体管理和社会监督的同时,建立红十字会监事会,全面建立起第三方有效监督,促进救助信息公开发布和业务流程依法合规。五是加强人道宣传体系建设。加强与报社合作,办好《关爱》期刊和年度公益摄影大赛,巩固期刊固定关注人群,扩大在会员单位、医院、学院和爱心企业中的影响力,逐步以《关爱》为媒介,找到与社会各方面的公益共识和合作渠道;继续加强与广电传媒的合作,共同办好《道德正前方》、《向健康出发》和《都市新闻坊》栏目的专栏节目,探索电台电视影响力,扩大人道宣传、社会筹资、困难救助方面发挥作用的有效方式;切实扭转红十字《简报》数量不足、网站更新不快和向上报道信息质量不高不及时的被动状态,专人负责、专项考核把红十字会自身开展和有关部门、单位、公益组织联合发起的丰富多彩、百姓叫好的各项社会活动上报出去,传扬开来;继续高度重视与优秀公益组织的项目合作、活动合作,志愿者合作和服务外包合作,在互动、互助、双赢共赢中打造人道和志愿服务品牌。加大对会员单位的有效宣传、交流和互动,从而有重点、有选择的发展红十字企业会员,循序渐进优化会员构成,携手诚实、守信、爱心企业一道为社会送温暖;积极推荐优秀企业、优秀志愿者和“常州好人”,制定《市红十字人道奖励办法》,建立奖励评定委员会,集体评议爱心会员和志愿者的爱心义举;通过“道德讲堂”等阵地宣传优秀红十字志愿者的事迹,弘扬“人道、博爱、奉献”精神。

4.巩固“两学一做”教育活动成果,加强班子和队伍建设。一是扎实开展“两学一做”学习教育,抓好党员干部队伍建设,以机关党支部换届为契机,加强支部班子和党员队伍建设,着力夯实基层红会基础。建立健全学习制度,严格落实年度学习计划,加强理论武装。重点抓好十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及即将召开的十九大的精神及省、市、党代会精神的贯彻学习。二是建立长效的学习机制,促进党员干部主动学习理论,超前思考,以理论引领实践和创新,在积极介入社会养老事业、开展新疆对口援建和医疗健康普及进农村等新领域探索新办法、新路径。三是与市级机关党委、文明办等部门和在常的群团组织一起,以社会公益活动为主要载体,弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神,推动支部工作创特色、上水平。四是严格执行《关于新形势下党内生活若干准则》和《党内监督条例》,开好民主生活会,落实集体领导,加强内部管理,改进工作作风。五是坚决贯彻中央《八项规定》和省委《关于改进工作作风、密切联系群众的十项规定》的要求,建立工作计划安排和通报制度,加强机关内部控制基础性评价体系,制定完善预算收支管理、国有资产管理等内部控制管理制度,把反腐倡廉教育落实到制度建设的各个方面,勤政廉政,务实为民,开创红十字工作新局面。

三、部门机构设置和所属单位情况。

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是中国特色社会主义的重要组成部分,也是党的社会管理工作的重要组成部分。市红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神和以“发扬人道主义精神,保护人的生命和健康,促进和平进步事业”为宗旨,以“改善最易受损害群体境况”为工作目标,致力于 “三救”(救助、救护、救灾)和“三献”(无偿献血, 造血干细胞捐献, 遗体器官捐献)。作为市政府人道工作领域的助手,市红十字会做了大量“替政府分忧、为群众解难”的工作,为构建和谐社会作出了自己应有的贡献。社会知晓率、认同率和公信力、影响力不断提高。

市红十字会性质是人民团体和群众团体机关,参照《公务员法》管理,下设事业发展部(办公室)、赈济救护部、捐献工作部等三个内设机构,核定机关编制13个。下属事业单位(红十字培训中心)1个,自收自支性质,核定编制6人。目前,常州市红十字会已形成以市直医疗卫生单位、辖市(区)红十字会为主力,红十字志愿服务示范区为依托,学校、街道、乡镇、企业红十字会为基础的红十字基层组织网络。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《常州市财政局关于编制2017年市级部门预算的通知》的要求,按照“厉行节约、制止浪费;激活存量、优化增量;依法理财、公开透明”的编制原则。坚持规范编制部门收支预算,结合本单位2017年度的主要工作任务,落实厉行节约政策规定,加强预算绩效管理,深化资产配置预算管理,积极稳妥推进部门预算公开。

第二部分 常州市红十字会2017年度部门预算表

一、收支预算总表

2017年度部门收支预算总表











单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

332.52

一、一般公共服务支出



一、基本支出

281.8

  1.一般公共预算

332.52

二、外交支出



二、项目支出

292.41

  2.政府性基金预算



三、国防支出







二、财政专户管理资金

130.7

四、公共安全支出







三、其他资金



五、教育支出











六、科学技术支出











七、文化体育与传媒支出











八、社会保障和就业支出

523.53









九、医疗卫生与计划生育支出

11.37









十、节能环保支出











十一、城乡社区支出











十二、农林水支出











十三、交通运输支出











十四、资源勘探信息等支出











十五、商业服务业等支出











十六、金融支出











十七、国土海洋气象等支出











十八、住房保障支出

39.31









十九、粮油物资储备支出











二十、其他支出







当年收入小计

463.22

当年支出小计

574.21

上年结余资金

135.99

结转下年资金

25

收入合计

599.21

支出合计

599.21

 

二、收入预算总表

2017年度部门收入预算总表

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

599.21

一般公共预算资金

小计

332.52

公共财政拨款(补助)资金

332.52

专项收入

政府性基金

财政专户管理资金

130.7

其他资金

小计

经营收入

其他

上年结余

135.99

三、支出预算总表

2017年度部门支出预算总表

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

574.21

281.8

292.41

四、财政拨款收支预算总表

2017年度部门财政拨款收支预算总表

收入预算

支出预算

项目名称

金额

项目名称

金额

一、一般公共预算

332.52

一、基本支出

281.8

二、政府性基金预算

二、项目支出

50.72

收入合计

332.52

支出合计

332.52

五、财政拨款支出预算表

2017年度部门财政拨款支出预算表

单位:万元

支出科目代码

支出科目名称

金额

2

合计

332.52

208

社会保障和就业支出

281.84

20805

行政事业单位离退休

34.86

2080501

归口管理的行政单位离退休

34.86

20816

红十字事业

246.98

2081601

行政运行

196.26

2081602

一般行政管理事务

50.72

210

医疗卫生与计划生育支出

11.37

21011

行政事业单位医疗

11.37

2101101

行政单位医疗

11.37

221

住房保障支出

39.31

22102

住房改革支出

39.31

2210201

住房公积金

17.44

2210202

提租补贴

13.17

2210203

购房补贴

8.7

六、财政拨款基本支出预算表

2017年度部门财政拨款基本支出预算

单位:万元

科目代码

科目名称

金额

3

合计

281.8

301

工资福利支出

158.33

30101

基本工资

39.89

30102

津贴补贴

100.2

30103

奖金

3.32

30104

社会保障缴费

14.92

302

商品和服务支出

48.62

30201

办公费

5.8

30205

水费

0.99

30206

电费

1.98

30211

差旅费

18.98

30215

会议费

4.2

30216

培训费

2.16

30217

公务接待费

0.86

30228

工会经费

2.34

30229

福利费

0.31

30239

其他交通工具运行维护

11

303

对个人和家庭的补助

74.85

30302

退休费

34.86

30309

奖励金

0.02

30311

住房公积金

17.44

30312

提租补贴

13.17

30313

购房补贴

8.7

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.66

七、政府性基金支出预算表

部门政府性基金支出预算表



单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金  额

 

合 计



 





 





 





 





 





 





 











备注:支出功能科目明细到“项”

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金收入安排的支出,故本表没有数据

八、一般公共预算支出预算表

2017年度部门一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

2

合计

332.52

208

社会保障和就业支出

281.84

20805

行政事业单位离退休

34.86

2080501

归口管理的行政单位离退休

34.86

20816

红十字事业

246.98

2081601

行政运行

196.26

2081602

一般行政管理事务

50.72

210

医疗卫生与计划生育支出

11.37

21011

行政事业单位医疗

11.37

2101101

行政单位医疗

11.37

221

住房保障支出

39.31

22102

住房改革支出

39.31

2210201

住房公积金

17.44

2210202

提租补贴

13.17

2210203

购房补贴

8.7

九、一般公共预算基本支出预算表

2017年度部门一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

3

合计

281.8

301

工资福利支出

158.33

30101

基本工资

39.89

30102

津贴补贴

100.2

30103

奖金

3.32

30104

社会保障缴费

14.92

302

商品和服务支出

48.62

30201

办公费

5.8

30205

水费

0.99

30206

电费

1.98

30211

差旅费

18.98

30215

会议费

4.2

30216

培训费

2.16

30217

公务接待费

0.86

30228

工会经费

2.34

30229

福利费

0.31

30239

其他交通工具运行维护

11

303

对个人和家庭的补助

74.85

30302

退休费

34.86

30309

奖励金

0.02

30311

住房公积金

17.44

30312

提租补贴

13.17

30313

购房补贴

8.7

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.66

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

2017年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元

科目代码

科目名称

金额

3

合计

48.62

302

商品和服务支出

48.62

30201

办公费

5.8

30205

水费

0.99

30206

电费

1.98

30211

差旅费

18.98

30215

会议费

4.2

30216

培训费

2.16

30217

公务接待费

0.86

30228

工会经费

2.34

30229

福利费

0.31

30239

其他交通工具运行维护

11

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

10.72

3.5

0.86

4.2

2.16

十二、政府采购支出预算表

部门政府采购预算表

单位:万元

采购品目

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

3.62

一、货物类

3.62

台式计算机(实物配发)

31002办公设备购置

台式计算机(实物配发)

集中采购

1.5

便携式计算机(实物配发)

31002办公设备购置

便携式计算机(实物配发)

集中采购

1.3

销毁设备

31002办公设备购置

销毁设备

集中采购

0.1

家具

31002办公设备购置

家具

集中采购

0.72

 

第三部分 常州市红十字会2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(常财预〔2017〕10号)填列。

常州市红十字会2017年度收入、支出预算总计1148.42万元,与上年相比收、支预算总计各增加41.09万元,增长7.71%。主要原因是增人增支、项目调整等导致的增长。其中:

(一)收入预算总计 574.21 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  322.52万元。

(1)一般公共预算收入预算 332.52 万元,与上年相比增加 48.07 万元,增长 16.90  %。主要原因是增人增支导致增加。

(2)政府性基金收入预算  0 万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计 105.70 万元。与上年相比增加  105.70万元,增长 100 %。主要原因是资金性质变化,2016年度为“其他资金”来源。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比减少 99.15万元,减少100 %,主要原因是资金性质变化,2017年度为“财政专户管理资金”来源。

4.上年结余资金预算数为 135.99   万元。与上年相比减少  13.53万元,减少  9.05%。主要原因是调整项目内容及相关费用支出。

(二)支出预算总计574.21  万元。包括:

1.社会保障和就业支出(类)支出523.53  万元,主要用于主要用于行政事业单位离退休、行政运行、一般行政管理事务及其他红十字事业。与上年相比增加26.17 万元,增长5.26  %。主要原因是增人增支导致增加。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出 11.37 万元,主要用于行政单位医疗。与上年相比增加 2.32 万元,增长25.64  %。主要原因是增人增支导致增加。

3.住房保障支出(类)支出 39.31 万元,主要用于住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴等。与上年相比增加 12.60 万元,增长 47.17 %。主要原因是增人增支导致增加。

此外,基本支出预算数为 281.80   万元。与上年相比增加 48.07 万元,增长 20.57 %。主要原因是增人增支导致增加。

项目支出预算数为 292.41   万元。与上年相比减少  6.98万元,减少 2.33 %。主要原因是调整项目内容及相关费用支出

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

常州市红十字会本年收入预算合计 574.21   万元,其中:

一般公共预算收入  332.52 万元,占 57.91    %;

政府性预算收入   0  万元;

财政专户管理资金 105.70  万元,占 18.41    %;

其他资金    0  万元;

上年结余资金    135.99   万元,占 23.68    %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

常州市红十字会本年支出预算合计  574.21  万元,其中:

基本支出     281.80      万元,占 49.08    %;

项目支出    292.41       万元,占  50.92   %;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

常州市红十字会2017年度财政拨款收、支总预算665.04  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 48.07 万元,增长 16.90 %。主要原因是增人增支导致增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

常州市红十字会2017年财政拨款预算支出  332.52万元,占本年支出合计的57.91 %。与上年相比,财政拨款支出增加 48.07 万元,增长16.90%。主要原因是增人增支导致增加。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)支出 34.86 万元,与上年相比增加 2.07 万元,增加6.31  %。主要原因是增人增支导致增加。

2.红十字事业(款)行政运行(项)支出 196.26  万元,与上年相比增加31.08  万元,增长18.82 %。主要原因是增人增支导致增加。

2.红十字事业(款)一般行政管理事务(项)支出 50.72  万元,与上年相比未有变化。

(二)医疗卫生与计划生育支出

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 11.37  万元,与上年相比增加2.32  万元,增长 25.64 %。主要原因是增人增支导致增加。

(三)住房保障支出

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 17.44  万元,与上年相比增加 2.76 万元,增长 18.80 %。主要原因是增人增支导致增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出  13.17 万元,与上年相比增加 7.1 万元,增长 116.97 %。主要原因是增人增支导致增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出8.70   万元,与上年相比增加2.74  万元,增长  45.97%。主要原因是增人增支导致增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

常州市红十字会2017年度财政拨款基本支出预算 281.80万元,其中:

(一)人员经费233.18  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费48.62 万元。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

常州市红十字会2017年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年无变化。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

常州市红十字会2017年一般公共预算财政拨款支出预算332.52万元,与上年相比增加48.07 万元,增长16.90%。主要原因是增人增支导致增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

常州市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 281.80  万元,其中:

(一)人员经费233.18  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 48.62万元。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、、其他交通费用。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出48.62万元,比上年增加19.88 万元,增长69.17  %。主要原因是:增人增支。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

常州市红十字会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 3.5万元,占“三公”经费的 80.28 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元;公务接待费支出 0.86 万元,占“三公”经费的 19.72 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出3.5  万元,与去年相比无变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出  0万元,本年数与上年相比无变化。


(2)公务用车运行维护费预算支出0  万元,本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革后无保留车辆。

3.公务接待费预算支出 0.86 万元,本年数小于上年预算数的主要原因为节约经费,减少了不必要的接待人次。

常州市红十字会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.20 万元,本年数小于上年预算数的主要原因为节约经费,提高效率,减少了会议安排。

常州市红十字会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.16 万元,本年数小于上年预算数的主要原因为节约经费,提高工作效率,增强自学能力,减少了外出培训人次。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、其他资金:包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 
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