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常州市台湾同胞联谊会2017年部门预算信息公开
发布日期:2017-03-10  浏览数:  字号:〖

常州市台湾同胞联谊会2017年部门预算信息公开

第一部分 常州市台联概况

一、部门主要职责

1.密切联系定居常州的台湾同胞,协助他们了解党和国家的方针政策;

2.主动了解和反映他们的意见和要求,鼓励并协助他们积极参政议政;

3.积极推动两岸各领域全面、直接、双向交流,为前来常州的台胞提供帮助和服务;

4.关心、协助定居台胞返乡探亲、奔丧、扫墓、访友、旅游、定居和进行各项交流活动;

5.发挥桥梁和纽带作用,加强与台湾岛内同胞及其社会团体的联系;

6.密切联系常住常州的台胞,听取他们的意见和建议,维护他们的合法权益;

7.发展同香港、澳门及旅居海外的台胞及其社会组织的联谊关系,相互沟通、增进共识。

二、2017年主要工作任务及目标

市台联2017年工作的指导思想和总体目标是:认真学习贯彻,充分发挥自身特点和优势,团结和凝聚全市广大台胞,改革创新,开拓进取,圆满完成年度工作目标任务,努力开创台联工作新局面,实现新突破。

一、坚持服务理念,团结凝聚台胞。

做好在常台胞服务工作。经常深入台胞家中了解情况,经常走访和慰问老台胞和困难台胞。大力培养中青年台胞骨干,积极鼓励台胞参加各类涉台交流活动。巩固台情会史研究成果,继续开展台情会史研究。推荐中青年台胞参加省台联、市委统战部的学习和  培训活动,关心台籍中小学生的成长。

二、拓展联谊形式,扩大交流渠道。

针对定居台胞的不同年龄层次和常住台胞的不同需求,继续办好已举办多年、富有自身特色、深受台胞喜爱的联谊活动,并不断扩大活动的参与面和影响力。继续办好在常台胞中秋节、重阳节、台籍中小学生特色夏令营等主题活动。加强与在常台商台生的联系,增进两岸民间交流交往,推进与岛内和海外台胞社团的联系,拓展联络合作途径,加强海外统战工作。加强与台联“同心”文化基地的联系和建设,组织台胞参观并接受“同心”文化教育。继续开展好“两岸一家亲”品牌公益主题活动。

三、积极参政议政,发挥独特优势。

组织新一届台籍人大代表和台籍政协委员开展调研学习,培养参政议政能力。进一步加大参政议议政工作力度,围绕党和政府的中心工作,聚焦两岸和平发展的热点问题,充分发挥“台”字的独特优势,积极建言献策。完善参政议政工作机制,加强对台籍人大代表和政协委员的联系和交流,充分发挥台籍代表人士、青联委员以及部分老台胞的参政议政作用。加强调查研究,提高提案质量,更好的进行参政议政工作。

四、加强制度建设,提高机关绩效。

继续学习贯彻落实党的十八届六中、七中全会精神,及时组织台联专干和台胞学习党的十九大会议精神。要进一步提高台联机关工作水平,定期召开理事会、办公会,充分发挥理事和专职干部的作用,继续补充和完善各项规章制度,继续加强与涉台部门的联系和协作,加强与兄弟省、市台联的联系,多方合作开展活动。进一步加强台联机关自身建设,提高机关干部的政治素质和业务能力,充分调动和发挥工作能动性,营造积极和谐的工作氛围。根据统战部绩效管理年度考核目标,全面推进机关建设的规范化、制度化和科学化,推动台联机关工作水平进一步提升。

三、内设机构、编制情况及下属单位

1.内设会长室、办公室两个办公室;

2.实有行政编制人员2名;

3.无下属事业单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据以上工作任务和往年预算情况编制2017年预算计划。

第二部分 常州市台联2017年部门预算表

(见附件)

第三部分 常州市台联2017年部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(常财预〔2017〕9号)填列。

常州市台联2017年度收入、支出预算总计83.12万元,比去年增3.3万元,增长4.13%。增长原因主要是因为物价上涨因素和机关事业单位养老保险制度改革带来的工资性增加。

(一)收入预算

2017年市台联收入预算总计83.12万元,比去年预算增3.3万元,增长4.13%,均为一般公共预算的财政拨款。增长原因主要是因为物价上涨因素和机关事业单位养老保险制度改革带来的工资性增加。

(二)支出预算

2017年市台联支出预算总计83.12元。比去年预算增3.3万元,增长4.13%。增长原因是因为物价上涨因素和工资性增加。

1.一般公共服务支出51.93万元,较上年增0.05万元,基本保持不变,用于台联全年工作发生的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出22.34万元,较上年增0.42万元,增长1.92%,用于台联离退休人员支出,增长的主要原因是机关事业单位实施养老保险制度改革带来的工资性变化;

3.医疗卫生支出1.72万元,较上年增0.32万元,增长22.86%,用于台联职工医疗保障支出,增长的主要原因是机关事业单位实施养老保险制度改革带来的工资性变化;

4.住房保障支出7.13万元,较上年增2.51万元,增长54.33%,用于台联按照国家规定为职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴等支出,增长的主要原因是机关事业单位实施养老保险制度改革产生的住房公积金缴费基数的调整。

项目支出预算数为22.74万元,较上年增0.08万元,增长0.35%,用于台联全年慰问台胞、召开会议、组织活动、开展台情研讨等各项工作,增长的主要原因是考虑物价上涨的因素。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《常州市台联收支预算总表》收入数一致。

常州市台联本年收入预算合计83.12万元,其中:一般公共预算收入83.12万元,占100%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《常州市台联收支预算总表》支出数一致。

常州市台联本年支出预算合计83.12万元。其中:

基本支出60.38万元,占72.64%;

项目支出22.74万元,占27.36%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《常州市台联收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

常州市台联2017年度财政拨款收、支总预算83.12万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增3.3万元,增长4.13%。增长原因主要是因为物价上涨因素和机关事业单位养老保险制度改革带来的工资性增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《常州市台联财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

常州市台联2017年财政拨款预算支出83.12万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增3.3万元,增长4.13%。增长原因主要是因为物价上涨因素和机关事业单位养老保险制度改革带来的工资性增加。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出29.19万元,比上年减少0.03万元,基本保持不变。

2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出22.74万元,比上年增加0.24万元,增长1.07%,主要原因是考虑物价上涨的因素。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出22.34万元,比上年增加0.42万元,增长1.92%,主要原因是由于退休人员的工资调整。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款),行政单位医疗(项)支出1.72万元,比上年增加0.32万元,增长22.86%,主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后人员工资结构调整。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出7.13万元,比上年增加2.51万元,增长54.33%,主要原因是由于单位参加社会养老保险后人员工资结构调整。其中:

1.住房公积金(项)支出2.68万元,比上年增加0.36万元,增长15.52%,主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后人员工资结构调整。

2.提租补贴(项)支出4.45万元,比上年增加2.15万元,增长93.48%,主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后人员工资结构调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

常州市台联2017年度财政拨款基本支出预算60.38万元,其中:

(一)人员经费53.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6.9万元。主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《常州市台联收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

常州市台联无政府性基金,故也没有政府性基金预算和支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

常州市台联2017年一般公共预算财政拨款支出83.12万元,比上年增3.3万元,增长4.13%。增长主要原因是财政拨款收入增加。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出29.19万元,比上年减少0.03万元,基本保持不变。

2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出22.74万元,比上年增加0.24万元,增长1.07%,主要原因是考虑物价上涨的因素。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出22.34万元,比上年增加0.42万元,增长1.92%,主要原因是由于退休人员的工资调整。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款),行政单位医疗(项)支出1.72万元,比上年增加0.32万元,增长22.86%,主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后人员工资结构调整。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出7.13万元,比上年增加2.51万元,增长54.33%,主要原因是由于单位参加社会养老保险后人员工资结构调整。其中:

1.住房公积金(项)支出2.68万元,比上年增加0.36万元,增长15.52%,主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后人员工资结构调整。

2.提租补贴(项)支出4.45万元,比上年增加2.15万元,增长93.48%,主要原因是机关事业单位养老保险制度改革后人员工资结构调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

常州市台联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算60.38万元。其中:

(一)人员经费53.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、提租补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6.9万元。主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6.9万元,增2.05万元,增长42.27%。主要原因是公务用车制度改革后差旅费用有所增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费、会议费、培训费预算安排情况。

(一)常州市台联2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,没有安排因公出国(境)费支出,没有安排公务用车购置及运行费用支出,公务接待费支出0.13万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,全年没有安排。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。公务用车制度改革后没有安排经费。

3.公务接待费预算支出0.13万元,比上年降1.01万元,减少88.6%,降低的主要原因是2017年计划安排的接待工作相对减少。

(二)常州市台联2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.19万元,比上年降9.41万元,减少98.02%,会议费较上年大量减少,是因为2016年追加了2015年的会议费用,有较大幅度的增加,2017年恢复了正常状态,并且计划把2017年的会议主要安排在行政中心会议厅召开,降低了会议费用。

(三)常州市台联2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.33万元,比上年降0.81万元,减少71.05%,主要原因是计划在2017年大量使用网络新媒体开展培训,降低费用。

第四部分 名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费。

4.其他资金:包括会费、定向捐赠收入、经营收入、医疗收入、省直拨资金和其他。

5.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

7.“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

预算公开表格:

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