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常州交通技师学院2017年部门预算编制说明
发布日期:2017-03-10  浏览次数:  字号:〖

第一部分 部门概况

一、常州交通技师学院主要职能 :常州交通技师学院(常州交通高级技工学校)为常州市正处级全额拨款事业单位,隶属于常州市交通运输局。其主要工作职责是贯彻执行党的教育方针,承担以交通类专业为主的中高级技工教育培训任务,为社会和交通行业培养和输送合格的技能人才;同时承担社会人员的技能培训、鉴定工作,为提高社会生产部门的劳动力素质提供服务。

二、2017年常州交通技师学院主要工作任务及目标:1、完善学生分层管理体系,推进多元考核模式改革;2、搭建教师培养培训载体,促进平台建设持续改善;3、深化企业交流互访内涵,拓展校企合作培养方式;4、推进信息校园建设,营造智慧宜学文化氛围;5、注重制度建设完善,确立评价标准认证机制;6、适应市场转型需求,调整驾驶培训管理模式;7、推进校区全面建设,教师关怀用心贴心。

三、学院内设机构:党政办公室、组织宣传处、纪检监查室、财务处、学生工作处、教务处、校企合作处、科技教研处、总务处、招生就业指导处、工会、团委、基础部、汽车应用系、工程车辆系、商务运输系、计算机应用系、机电工程系、成人教育培训中心、汽车驾驶培训学校。

四、2017年度收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据交通技师学院的工作职责和深入贯彻《常州市中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中提出的战略目标,着力优化支出结构,进一步完善教育资源配置,保证重点支出,严格控制一般性支出,从严从紧预算编制。教育经费投入主要用于保障教师发展、学校教科研推进;教育信息化提升、装备标准化建设;同时兼顾规模发展,保障新校区在建项目顺利竣工。

第二部分   2017年度部门预算表

公开表一











2017年度部门收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

4062.18

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

3082.91

  1.一般公共预算

4062.18

二、外交支出

 

二、项目支出

2019.27

  2.政府性基金预算

 

三、国防支出

 

 

 

二、财政专户管理资金

1040

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

200

五、教育支出

4251.79

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

337.88

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

129.49

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

383.02

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

5302.18

当年支出小计

5102.18

上年结余资金

 

结转下年资金

200

收入合计

5302.18

支出合计

5302.18

 

公开表二





2017年度部门收入预算总表

 

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

5302.18

一般公共预算资金

小计

4062.18

公共财政拨款(补助)资金

3636.08

专项收入

426.1

政府性基金

 

财政专户管理资金

1040

其他资金

小计

200

经营收入

 

其他

200

上年结余

 

 

公开表三





2017年度部门支出预算总表

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

5102.18

3082.91

2019.27


公开表四







2017年度部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

收入预算

支出预算

项目名称

金额

项目名称

金额

一、一般公共预算

4062.18

一、基本支出

3082.91

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

979.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

4062.18

支出合计

4062.18


表五





部门财政拨款支出预算表

 

 

单位:万元

支出科目代码

支出科目名称

金额

2

合计

4062.18

205

教育支出

3211.79

20503

职业教育

2785.69

2050303

技校教育

2785.69

20509

教育费附加安排的支出

426.1

2050999

其他教育费附加安排的支出

426.1

208

社会保障和就业支出

337.88

20805

行政事业单位离退休

337.88

2080502

事业单位离退休

337.88

210

医疗卫生与计划生育支出

129.49

21011

行政事业单位医疗

129.49

2101102

事业单位医疗

129.49

221

住房保障支出

383.02

22102

住房改革支出

383.02

2210201

住房公积金

164.16

2210202

提租补贴

109.68

2210203

购房补贴

109.18


表六





部门财政拨款基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目代码

科目名称

金额

3

合计

3082.91

301

工资福利支出

1909.87

30101

基本工资

446.99

30102

津贴补贴

20.87

30104

社会保障缴费

182.4

30107

绩效工资

914.05

30199

其他工资福利支出

345.56

302

商品和服务支出

443.16

30201

办公费

30

30202

印刷费

10

30205

水费

25

30206

电费

35

30207

邮电费

15

30209

物业管理费

80

30211

差旅费

72.2

30213

维修(护)费

20

30215

会议费

3

30216

培训费

40.5

30217

公务接待费

4

30226

劳务费

25

30228

工会经费

21

30229

福利费

3.36

30231

公务用车运行维护费

15

30299

其他商品和服务支出

44.1

303

对个人和家庭的补助

729.88

30302

退休费

337.88

30305

生活补助

1.09

30309

奖励金

0.13

30311

住房公积金

164.16

30312

提租补贴

109.68

30313

购房补贴

109.18

30399

其他对个人和家庭的补助支出

7.76

2017年度部门财政拨款政府性基金支出预算表

公开表七



单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金  额

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出,故本表格没有数据。












公开表八





2017年度部门一般公共预算支出预算表

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

2

合计

4062.18

205

教育支出

3211.79

20503

职业教育

2785.69

2050303

技校教育

2785.69

20509

教育费附加安排的支出

426.1

2050999

其他教育费附加安排的支出

426.1

208

社会保障和就业支出

337.88

20805

行政事业单位离退休

337.88

2080502

事业单位离退休

337.88

210

医疗卫生与计划生育支出

129.49

21011

行政事业单位医疗

129.49

2101102

事业单位医疗

129.49

221

住房保障支出

383.02

22102

住房改革支出

383.02

2210201

住房公积金

164.16

2210202

提租补贴

109.68

2210203

购房补贴

109.18

 

公开表九





2017年度部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

3

合计

3082.91

301

工资福利支出

1909.87

30101

基本工资

446.99

30102

津贴补贴

20.87

30104

社会保障缴费

182.4

30107

绩效工资

914.05

30199

其他工资福利支出

345.56

302

商品和服务支出

443.16

30201

办公费

30

30202

印刷费

10

30205

水费

25

30206

电费

35

30207

邮电费

15

30209

物业管理费

80

30211

差旅费

72.2

30213

维修(护)费

20

30215

会议费

3

30216

培训费

40.5

30217

公务接待费

4

30226

劳务费

25

30228

工会经费

21

30229

福利费

3.36

30231

公务用车运行维护费

15

30299

其他商品和服务支出

44.1

303

对个人和家庭的补助

729.88

30302

退休费

337.88

30305

生活补助

1.09

30309

奖励金

0.13

30311

住房公积金

164.16

30312

提租补贴

109.68

30313

购房补贴

109.18

30399

其他对个人和家庭的补助支出

7.76


表十





部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

 

单位:万元

科目代码

科目名称

金额

3

合计

443.16

302

商品和服务支出

443.16

30201

办公费

30

30202

印刷费

10

30205

水费

25

30206

电费

35

30207

邮电费

15

30209

物业管理费

80

30211

差旅费

72.2

30213

维修(护)费

20

30215

会议费

3

30216

培训费

40.5

30217

公务接待费

4

30226

劳务费

25

30228

工会经费

21

30229

福利费

3.36

30231

公务用车运行维护费

15

30299

其他商品和服务支出

44.1

 

公开表十一















2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 62.5

 

 

 

 15

 4

 3

 40.5

 第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

常州交通技师学院2017年度收入预算总计5302万元、支出预算5102万元 收、支预算总计各增加1100万元和900万元,增长26%和21%。主要原因是学费和住宿费收入增长。其中:

(一)收入预算总计5308.18  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 4062.18 万元。

(1)一般公共预算收入预算  4062.18  万元,与上年相比增长 865.69万元,增长27 %。主要原因是工资增长。

2.财政专户管理资金收入预算总计1040  万元。与上年相比增加 285 万元,增长37.74  %。主要原因是进入高职阶段的学生增加和住宿费标准提高。

3.其他资金收入预算总计200  万元。与上年相比减少  50万元,减少20  %。主要原因是其他收入事项减少。

(二)支出预算总计5102.18  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出4062.18万元,主要用于人员工资、医疗住房保障、学校正常的教学活动。与上年相比增加865.69万元,增长27%。主要原因是增资和社会保障支出增加。

此外,基本支出预算数为3082.91万元。与上年相比增加787.83万元,增长34.32%。主要原因是新校区投入使用公用支出增加。

项目支出预算数为2019.27万元。与上年相比增加112.86万元,增长5.9%。主要原因是加大对科研和招生就业的投入。   

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

常州交通技师学院本年收入预算合计5302.18   万元,其中:

一般公共预算收入 4062.18  万元,占76.61%;

财政专户管理资金 1040  万元,占19.61     %;

其他资金   200        万元,占 3.78    %;

图1:收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

常州交通技师学院本年支出预算合计5102.18   万元,其中:

基本支出  3082.91         万元,占60.42     %;

项目支出   2019.27        万元,占39.58     %;

图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

常州交通技师学院2017年度财政拨款收、支总预算4062.18  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加865.69万元,增长27.08  %。主要原因是增资和社会保障投入增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

常州交通技师学院2017年财政拨款预算支出4062.18 万元,占本年支出合计的76.61%。与上年相比,财政拨款支出增加865.69万元,增长27.08%。主要原因是增资和新校区投入运行支出增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.教育支出 3211.79 万元,与上年相比增加698.22万元,增长27.78%。主要原因是增资和新校区投入运行支出增加。

2.社会保障和教育支出337.88万元,与上年相比增加23.62万元,增长7.5%。

3、医疗卫生与计划生育支出129.49万元,与上年相比增加26.95万元,增长26.28%。

4、住房保障支出383.02万元,与上年相比增加116.9万元,增加43.93%。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

常州交通技师学院2017年度财政拨款基本支出预算3082.91 万元,其中:

(一)人员经费2639.75  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费443.16 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

常州交通技师学院2017年没有政府性基金收入所以也没有安排支出预算 。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

常州交通技师学院2017年一般公共预算财政拨款支出预算  4062.18万元,与上年相比增加865.69万元,增长27%。主要原因是公用支出增加和社保支出提高。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

常州交通技师学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3082.91   万元,其中:

(一)人员经费2639.75  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费443.16万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明


2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出443.16万元,比2015年增加56.32万元,增长14.55  %。主要原因是新校区投入使用水电费以及物业管理费大大增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

常州交通技师学院20167年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出15  万元,占“三公”经费的 78.95%;公务接待费支出4  万元,占“三公”经费的21.05  %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费预算支出15  万元。其中:

公务用车运行维护费预算支出 15 万元,本年数上年预算数的主要原因厉行节约减少维护费用支出。

3.公务接待费预算支出4  万元。

常州交通技师学院20167年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元。

常州交通技师学院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出40.5  万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、其他资金:包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 
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