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第一部分 部门概况
一、主要职能
1、组织编制国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并负责规划的实施监督；组织编制主体功能区规划、城市化发展规划、区域发展规划、重大专项规划以及基础产业发展战略和重大布局。负责各级各专项规划之间的衔接、平衡，以及有关发展规划及计划的审核、评估和管理工作。参与编制土地利用总体规划、城市总体规划和城市建设规划。
2、研究提出全市生产力布局、经济发展和结构优化的战略目标和政策；研究制定年度全市国民经济和社会发展的奋斗目标，编制年度全市国民经济和社会发展计划。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展年度执行计划报告。加强对全市国民经济和社会发展的监测、预测和预警分析，针对国民经济运行中的重大问题和经济结构优化提出政策建议。推进政府目标管理工作，组织开展全市科学发展评价考核。
3、负责指导推进和综合协调全市经济体制改革工作。负责组织全市经济体制综合改革、重大专项改革方案的起草、论证、报批工作；负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接，研究并协调改革创新中的重大改革问题。推进国家、省有关改革试点工作。会同市有关部门建立健全有关领域改革工作的监督、检查、评价考核机制。指导辖市区的经济体制综合改革、各项专项改革工作。指导、协调行业协会和中介机构的改革发展。
4、负责全市固定资产投资综合管理。研究提出全市固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策和措施，引导民间投资方向。研究提出全市投资体制改革方案并组织实施。牵头负责全市重点建设项目投资管理，编制年度重点项目投资计划；推进全市重点项目建设，统筹协调固定资产投资项目的市场准入、财政、金融、环保、土地、资源利用等方面政策；做好重大项目培育和前期准备工作。负责审批政府性投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，会同有关部门统筹市级财政性建设资金及项目，组织竣工验收、后评价工作，推进市级政府性投资项目代建制工作，完善政府性投资资金及投资项目管理。按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目，负责审核和转报由上级发展改革部门审批、核准的投资项目。依法组织开展重大建设项目稽察。指导和协调全市招投标工作。
5、综合监测、分析全市财政、金融运行和政策执行情况，研究提出相关政策建议。统筹协调全市资本市场发展，研究提出直接融资发展战略和政策建议，研究拟订重大项目投融资方案；负责有关企业债券发行的前期准备、报批和监督工作；负责推进创业投资发展，做好市级创业投资发展引导基金的运作和创业投资企业的备案管理工作；指导、推动股权基金、产业发展基金发展。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向；指导和监督国外贷款建设资金和国内政策性贷款使用方向。
6、研究提出全市能源发展战略、规划和政策，负责统筹全市能源规划建设，推进能源体制改革，组织实施能源产业政策。做好新能源和可再生能源发展工作，负责安排政府性扶持新能源发展专项资金。协调能源发展和改革中的重大问题，推进能源项目建设，组织协调相关重大能源示范工程，参与能源运行调节和应急保障，做好能源供需的衔接平衡。
7、推进经济结构战略性调整，负责制定并组织实施综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。研究提出农村经济发展战略规划和推进城乡一体化、农业现代化的相关政策建议，组织审核、审批农林水利重点项目，综合协调农业和农村经济发展的重大问题。协调推进实施各级产业政策，组织重大特色产业基地（园区）建设，指导协调和组织推进新兴产业发展；负责安排重大工业、高新技术产业和新兴产业建设项目，组织拟订高技术产业发展、新兴产业发展、产业技术进步和产业现代化战略、规划及重大政策；协调推进创新型城市建设。负责综合协调推进全市服务业发展工作，研究制定和牵头组织实施服务业发展战略、规划和有关政策措施；安排市级服务业发展专项资金，推进全市现代服务业集聚区建设，协调推进创意产业发展。研究提出基础产业发展战略和重大布局，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，统筹协调基础产业发展中的重大问题。
8、规划、协调和管理社会发展工作。统筹协调经济建设与社会发展，组织制订社会发展战略、规划和计划，负责社会发展与国民经济的政策衔接。综合协调教育、文化、卫生、体育、民政、社会保障、就业和收入分配等领域发展和改革中的重大问题和重大项目安排；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施，研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的相关工作；组织全市社会发展总体水平评估。
9、研究提出全市开放型经济发展战略，负责授权范围内的外商投资项目、境外投资项目和外国政府贷款项目及其它形式的利用外资项目的审核、报批工作。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作，组织实施粮食、棉花进出口计划。承担进口设备免税确认的上报工作。参与招商引资工作；会同有关部门提出开发区发展战略和规划，参与开发区的设立审核和政策协调工作。
10、推进可持续发展战略和节约型社会建设。研究修订和组织实施《常州21世纪议程》，推进可持续发展工作。负责应对气候变化和资源节约综合协调工作，组织拟订发展低碳经济、循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与综合协调环境保护和清洁生产促进有关工作。
11、研究拟订推进信息化发展的综合规划，组织推进列入市重大项目的信息化工程建设；牵头拟定信息化建设投资年度计划，会同平衡管理全市信息化建设专项引导资金；参与政府网络建设和电子政务发展的协调推进工作；指导市经济信息中心工作。
12、负责全市经济协作工作。牵头组织推进我市参与长三角地区合作与发展，组织市际间对口支援、经济协作，组织协调东西部合作和江苏南北挂钩帮扶工作。
13、负责全市国民经济动员工作，组织拟订全市国民经济动员规划和有关计划、预案，协调国民经济动员与国家经济、国防建设之间的重大问题。
14、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位:
内设机构：办公室、军民融合处、综合处（市目标管理办公室）、发展规划处（区域经济处）、法规处（重大项目稽察办公室）、固定资产投资处（行政服务处、市重大项目办公室）、财政金融处、改革处、农村经济处、工业处、高技术产业处、服务业处、利用外资和境外投资处、经济合作处、社会发展处、能源处、资源节约和环境保护处、人事教育处（老干部处）、机关党委。
下属单位：常州市经济信息中心、常州市可持续发展培训中心
三、2016年度部门主要工作完成情况
（一）谋划长远发展，规划编制和政策研究水平得到新提升
1、“十三五”规划编制取得阶段性成果。
2、规范管理全市各类规划编制工作。
3、加强经济运行监测分析。
4、针对重点产业与领域研究制定推进方案与政策意见。
5、积极开展重点课题研究。
6、规范全市经济运行目标管理。
（二）提高有效投入，投资和重点项目建设取得新进展
1、“重大项目深化年”活动有序开展。
2、省、市重点项目实现年度开工及投资目标。
3、加大各类资源争取力度。
4、对各类资金使用、项目建设进行专项稽查整治。
（三）转变经济增长方式，产业转型升级取得新成效
1、十大产业链建设成效明显。
2、现代服务业系统推进。
3、能源结构调整优化。
4、循环经济发展提速。
（四）持续深化改革，重点领域和关键环节取得新突破
1、组织实施产城融合综合改革。
2、加大简政放权力度。
3、稳步开展PPP模式探索实践。
4、积极推进金融创新。
5、做好改革综合协调推进工作。
（五）注重协调发展，城乡统筹和区域合作迈上新台阶
1、推进实施苏南现代化建设示范区工程。
2、推进实施县域经济跨越工程。
3、加快市级中心镇建设。
4、统筹经济社会协调发展。
5、挂钩协作与对口支援进展顺利。
（六）提高服务效能，机关作风和干部队伍建设呈现新气象
1、认真开展“三严三实”专题教育。
2、加快法制机关建设。
3、抓好党风廉政建设。
4、积极为基层服务。
5、加强委内信息化与宣传工作。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
（各表见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
常州市发展和改革委员会2016年度收入、支出总计7959.4万元，与上年相比收、支总计各增加416.03万元，增长11.67%。主要原因是人员工资福利支出的增加。其中：
（一）收入总计3979.70万元。包括：
1.财政拨款收入3964.45万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加400.78万元，增长11.25%。主要原因是人员工资福利支出的增加。
2.其他收入15.25万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上年暂存款结转。
（二）支出总计3979.70万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出2615.43万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及个人和家庭的补助。与上年相比增加261.92万元，增长11.13%。主要原因是人员工资福利支出的增加。
2.教育（类）支出5万元，主要用于职工子女的教育支出 。
3.社会保障和就业（类）支出503万元，主要用于离退休费的发放、抚恤金及生活补助。与上年相比增加48.42万元，增长10.65%。主要原因是离退休人员退休费增加。
4.医疗卫生与计划生育（类）支出80.93万元，主要用于医疗费支出。与上年相比增加7.47万元，增长10.17%。主要原因是人员调动因素。
5.农林水（类）支出27.7万元，主要用于本委日常运转改革发展任务支出。与上年相比增加6.24万元，增长29.04%。主要原因为改革事务增加。
6.商业服务业等（类）支出158万元，主要用于本委日常运转改革发展任务支出。与上年相比增加103.59万元，增长190.39%。主要原因为改革事务增加。
7.援助其他地区（类）支出324.33万元，主要用于援建新疆、兰、青等地的支出。与上年相比减少77.98万元，减少19.39%。主要原因为政策性减少。
8.住房保障支出259.14万元，主要用于住房公积金、提租补贴以及购房补贴。与上年相比增加55.17万元，增加27.05%。主要原因为人员调动因素。
9.其他（类）支出6.14万元。
二、收入决算情况说明
常州市发展和改革委员会本年收入合计3979.70万元，其中：财政拨款收入3964.45万元，占99.62%；其他收入15.25万元，占0.38%。
三、支出决算情况说明
常州市发展和改革委员会本年支出合计3979.70万元，其中：基本支出2346.75万元，占58.97%；项目支出1632.95万元，占41.03%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
常州市发展和改革委员会2016年度财政拨款收、支总决算7928.90万元，与上年相比收、支总计各增加400.78万元，增长11.25%。主要原因是人员工资福利支出的增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市发展和改革委员会2016年财政拨款支出3964.45万元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比，财政拨款支出增加400.78万元，增长11.25%。主要原因是人员工资福利支出的增加。
常州市发展和改革委员会2016年度财政拨款支出年初预算为2325.89万元，支出决算为3964.45万元，完成年初预算的170.45%。决算数大于年初预算的主要原因是跨年度项目经费、改革事务性支出增加以及人员增人增资。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为846.65万元，支出决算为1262.36万元。决算数大于预算数的主要原因是由于人员经费的增加。
2．发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为75.87万元，支出决算为646.96万元。决算数大于预算数的主要原因是由于改革事务性支出增加。
3.发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为177.13万元，支出决算为241.32万元。决算数大于预算数的主要原因是由于人员经费的增加。
4.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为406.24万元，支出决算为320.84万元。决算数小于预算数的主要原因是由于项目经费延期支付。
5.统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为126万元，支出决算为94.03万元。决算数小于预算数据的主要原因是人员调动因素。
6.人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.68万元。主要原因为新增事务。
7.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。主要原因为新增事务。
（二）教育支出（类）
其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0，支出决算为5.00万元。
（三）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为379.78万元，支出决算为427.56万元。决算数大于预算数的主要原因是由于退休人员的增加。
2.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为57.2万元，支出决算为64.89万元。决算数大于预算数的主要原因是由于离退休费用增加。
3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.55万元。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）
1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51.04万元，支出决算为61.96万元。决算数大于预算数据的主要原因是人员调动因素。
2.医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.46万元，支出决算为18.97万元。决算数大于预算数据的主要原因是人员调动因素。
（五）农林水支出（类）
农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.73万元。
（六）商业服务业等支出（类）
其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.00万元。
（七）援助其他地区支出（类）
其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为324.33万元。
（八）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为100.5万元，支出决算为120.11万元。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为55.79万元，支出决算为83.56万元。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为37.23万元，支出决算为55.47万元。
（九）其他支出（类）
其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.14万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
常州市发改委2016年度财政拨款基本支出2346.75万元，其中：
（一）人员经费2139.90万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费206.85万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出3964.45万元，与上年相比增加400.78万元，增加11.25%。主要原因职工人数增加带来的人员经费的增加。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2325.89万元，支出决算为3964.45万元，完成年初预算的170.45 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资结构调整，人员经费上涨等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2346.75万元，其中：
（一）人员经费2139.90万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费206.8万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2016年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出27.64万元，占“三公”经费的49.30%；公务用车购置及运行费支出2.95万元，占“三公”经费的5.26%；公务接待费支出25.48万元，占“三公”经费的45.44%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出27.64万元，完成预算的197.43%，决算数大于预算数的主要原因出国任务增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组9个，累计9人次。开支内容主要为：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2．公务用车购置及运行费支出2.95万元。其中：
公务用车运行维护费决算支出2.95万元，完成预算的13.66%，决算数小于预算数的主要原因车改。公务用车运行维护费主要用于事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
3．公务接待费25.48万元。其中：
国内公务接待支出25.48万元，完成预算的92.82%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。2016年使用财政拨款开支的国内公务接待185批次，1590人次。主要为接待来常州学习参观考察人员以及工作用餐等。
2016年度财政拨款安排的会议费决算支出39.56万元，完成预算的144.54%，决算数大于预算数的主要原因为工作会议增加。2016年度全年召开会议32个，参加会议1680人次。主要为召开改革事务性会议。
2016年度财政拨款安排的培训费决算支出48.23万元，完成预算的336.80%，决算数大于预算数的主要原因参加培训次数及人数增加。2016年度全年参加培训35个，培训156人次。主要为改革业务性培训、任职培训、党员培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本部门年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出186.67万元，比2015年增加51.54万元，增长38.14%。主要原因是：改革事务增多，人员增加，办公费增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额325.15万元：政府采购货物支出10.35万元、政府采购服务支出314.80万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有一般公务用车车辆6辆。无价值200万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件
收入支出决算总表
公开01表
金额单位：万元
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收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
按支出性质
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
3,964.45
|
一、一般公共服务支出
|
2,615.43
|
一、基本支出
|
2,346.75
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
二、项目支出
|
1,632.95
|
|
二、上级补助收入
|
0.00
|
三、国防支出
|
0.00
|
三、上缴上级支出
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
四、经营支出
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
0.00
|
五、教育支出
|
5.00
|
五、对附属单位补助支出
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
六、其他收入
|
15.25
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
503.00
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
80.93
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
27.73
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
158.00
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
324.33
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
259.14
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
6.14
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
本年收入合计
|
3,979.70
|
本年支出合计
|
3,979.70
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
0.00
|
年末结转和结余
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
总计
|
3,979.70
|
总计
|
3,979.70
|
收入决算表
公开02表
金额单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
3,979.70
|
3,964.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.25
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2,615.43
|
2,600.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.25
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
2,486.72
|
2,471.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.25
|
|
2010401
|
行政运行
|
1,262.36
|
1,262.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010402
|
一般行政管理事务
|
646.96
|
646.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010450
|
事业运行
|
241.32
|
241.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
336.08
|
320.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.25
|
|
20105
|
统计信息事务
|
94.03
|
94.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010504
|
信息事务
|
94.03
|
94.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20110
|
人力资源事务
|
29.68
|
29.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011008
|
引进人才费用
|
29.68
|
29.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商贸事务
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011399
|
其他商贸事务支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20599
|
其他教育支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
503.00
|
503.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
492.45
|
492.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
427.56
|
427.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
64.89
|
64.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
61.96
|
61.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
18.97
|
18.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
27.73
|
27.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
27.73
|
27.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130126
|
农村公益事业
|
27.73
|
27.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
158.00
|
158.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21699
|
其他商业服务业等支出
|
158.00
|
158.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2169999
|
其他商业服务业等支出
|
158.00
|
158.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
219
|
援助其他地区支出
|
324.33
|
324.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21999
|
其他支出
|
324.33
|
324.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2199900
|
其他支出
|
324.33
|
324.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
120.11
|
120.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
83.56
|
83.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
55.47
|
55.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
6.14
|
6.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22999
|
其他支出
|
6.14
|
6.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2299901
|
其他支出
|
6.14
|
6.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
3,979.70
|
2,346.75
|
1,632.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2,615.43
|
1,503.68
|
1,111.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
2,486.72
|
1,503.68
|
983.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010401
|
行政运行
|
1,262.36
|
1,262.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010402
|
一般行政管理事务
|
646.96
|
0.00
|
646.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010450
|
事业运行
|
241.32
|
241.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
336.08
|
0.00
|
336.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
94.03
|
0.00
|
94.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010504
|
信息事务
|
94.03
|
0.00
|
94.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20110
|
人力资源事务
|
29.68
|
0.00
|
29.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011008
|
引进人才费用
|
29.68
|
0.00
|
29.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商贸事务
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011399
|
其他商贸事务支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20599
|
其他教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
503.00
|
503.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
492.45
|
492.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
427.56
|
427.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
64.89
|
64.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
61.96
|
61.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
18.97
|
18.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21301
|
农业
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2130126
|
农村公益事业
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21699
|
其他商业服务业等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2169999
|
其他商业服务业等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
219
|
援助其他地区支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21999
|
其他支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2199900
|
其他支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
120.11
|
120.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
83.56
|
83.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
55.47
|
55.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22999
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2299901
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
按功能分类
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算
财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
3,964.45
|
一、一般公共服务支出
|
2,600.19
|
2,600.19
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
二、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
三、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
五、教育支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
503.00
|
503.00
|
0.00
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
27.73
|
27.73
|
0.00
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
158.00
|
158.00
|
0.00
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
324.33
|
324.33
|
0.00
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
6.14
|
6.14
|
0.00
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
3,964.45
|
本年支出合计
|
3,964.45
|
3,964.45
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
0.00
|
基本支出结转
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
3,964.45
|
总计
|
3,964.45
|
3,964.45
|
0.00
|
财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
3,964.45
|
2,346.75
|
1,617.71
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2,600.19
|
1,503.68
|
1,096.51
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
2,471.48
|
1,503.68
|
967.80
|
|
2010401
|
行政运行
|
1,262.36
|
1,262.36
|
0.00
|
|
2010402
|
一般行政管理事务
|
646.96
|
0.00
|
646.96
|
|
2010450
|
事业运行
|
241.32
|
241.32
|
0.00
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
320.84
|
0.00
|
320.84
|
|
20105
|
统计信息事务
|
94.03
|
0.00
|
94.03
|
|
2010504
|
信息事务
|
94.03
|
0.00
|
94.03
|
|
20110
|
人力资源事务
|
29.68
|
0.00
|
29.68
|
|
2011008
|
引进人才费用
|
29.68
|
0.00
|
29.68
|
|
20113
|
商贸事务
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
2011399
|
其他商贸事务支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
205
|
教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
20599
|
其他教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
503.00
|
503.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
492.45
|
492.45
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
427.56
|
427.56
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
64.89
|
64.89
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
61.96
|
61.96
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
18.97
|
18.97
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
|
21301
|
农业
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
|
2130126
|
农村公益事业
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
|
21699
|
其他商业服务业等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
|
2169999
|
其他商业服务业等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
|
219
|
援助其他地区支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
|
21999
|
其他支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
|
2199900
|
其他支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
|
221
|
住房保障支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
120.11
|
120.11
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
83.56
|
83.56
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
55.47
|
55.47
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
|
22999
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
|
2299901
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
|
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
2,346.75
|
2,139.90
|
206.85
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,280.49
|
1,280.49
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
287.95
|
287.95
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
606.45
|
606.45
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
193.67
|
193.67
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.24
|
0.24
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
67.65
|
67.65
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴纳
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴纳
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
43.59
|
43.59
|
0.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
206.85
|
0.00
|
206.85
|
|
30201
|
办公费
|
4.69
|
0.00
|
4.69
|
|
30202
|
印刷费
|
0.02
|
0.00
|
0.02
|
|
30203
|
咨询费
|
4.51
|
0.00
|
4.51
|
|
30204
|
手续费
|
0.35
|
0.00
|
0.35
|
|
30205
|
水费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30206
|
电费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30207
|
邮电费
|
0.95
|
0.00
|
0.95
|
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.09
|
0.00
|
0.09
|
|
30211
|
差旅费
|
70.77
|
0.00
|
70.77
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
12.31
|
0.00
|
12.31
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.95
|
0.00
|
0.95
|
|
30214
|
租赁费
|
2.94
|
0.00
|
2.94
|
|
30215
|
会议费
|
0.42
|
0.00
|
0.42
|
|
30216
|
培训费
|
20.11
|
0.00
|
20.11
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.77
|
0.00
|
1.77
|
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30226
|
劳务费
|
0.40
|
0.00
|
0.40
|
|
30227
|
委托业务费
|
0.96
|
0.00
|
0.96
|
|
30228
|
工会经费
|
14.69
|
0.00
|
14.69
|
|
30229
|
福利费
|
3.29
|
0.00
|
3.29
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.47
|
0.00
|
2.47
|
|
30239
|
其他交通费用
|
60.17
|
0.00
|
60.17
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
4.99
|
0.00
|
4.99
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
859.41
|
859.41
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
21.05
|
21.05
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
471.40
|
471.40
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
29.29
|
29.29
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
3.22
|
3.22
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.09
|
0.09
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
120.11
|
120.11
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
83.56
|
83.56
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
55.47
|
55.47
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30313
|
物业服务补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
75.22
|
75.22
|
0.00
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
金额单位：万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
3,964.45
|
2,346.75
|
1,617.71
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
2,600.19
|
1,503.68
|
1,096.51
|
|
20104
|
发展与改革事务
|
2,471.48
|
1,503.68
|
967.80
|
|
2010401
|
行政运行
|
1,262.36
|
1,262.36
|
0.00
|
|
2010402
|
一般行政管理事务
|
646.96
|
0.00
|
646.96
|
|
2010450
|
事业运行
|
241.32
|
241.32
|
0.00
|
|
2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
320.84
|
0.00
|
320.84
|
|
20105
|
统计信息事务
|
94.03
|
0.00
|
94.03
|
|
2010504
|
信息事务
|
94.03
|
0.00
|
94.03
|
|
20110
|
人力资源事务
|
29.68
|
0.00
|
29.68
|
|
2011008
|
引进人才费用
|
29.68
|
0.00
|
29.68
|
|
20113
|
商贸事务
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
2011399
|
其他商贸事务支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
205
|
教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
20599
|
其他教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
503.00
|
503.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
492.45
|
492.45
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
427.56
|
427.56
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
64.89
|
64.89
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
10.55
|
10.55
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
61.96
|
61.96
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
18.97
|
18.97
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
|
21301
|
农业
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
|
2130126
|
农村公益事业
|
27.73
|
0.00
|
27.73
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
|
21699
|
其他商业服务业等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
|
2169999
|
其他商业服务业等支出
|
158.00
|
0.00
|
158.00
|
|
219
|
援助其他地区支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
|
21999
|
其他支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
|
2199900
|
其他支出
|
324.33
|
0.00
|
324.33
|
|
221
|
住房保障支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
259.14
|
259.14
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
120.11
|
120.11
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
83.56
|
83.56
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
55.47
|
55.47
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
|
22999
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
|
2299901
|
其他支出
|
6.14
|
0.00
|
6.14
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
|
合计
|
2,346.75
|
2,139.90
|
206.85
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,280.49
|
1,280.49
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
287.95
|
287.95
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
606.45
|
606.45
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
193.67
|
193.67
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
80.93
|
80.93
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.24
|
0.24
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
67.65
|
67.65
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴纳
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴纳
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
43.59
|
43.59
|
0.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
206.85
|
0.00
|
206.85
|
|
30201
|
办公费
|
4.69
|
0.00
|
4.69
|
|
30202
|
印刷费
|
0.02
|
0.00
|
0.02
|
|
30203
|
咨询费
|
4.51
|
0.00
|
4.51
|
|
30204
|
手续费
|
0.35
|
0.00
|
0.35
|
|
30205
|
水费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30206
|
电费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30207
|
邮电费
|
0.95
|
0.00
|
0.95
|
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.09
|
0.00
|
0.09
|
|
30211
|
差旅费
|
70.77
|
0.00
|
70.77
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
12.31
|
0.00
|
12.31
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.95
|
0.00
|
0.95
|
|
30214
|
租赁费
|
2.94
|
0.00
|
2.94
|
|
30215
|
会议费
|
0.42
|
0.00
|
0.42
|
|
30216
|
培训费
|
20.11
|
0.00
|
20.11
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.77
|
0.00
|
1.77
|
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30226
|
劳务费
|
0.40
|
0.00
|
0.40
|
|
30227
|
委托业务费
|
0.96
|
0.00
|
0.96
|
|
30228
|
工会经费
|
14.69
|
0.00
|
14.69
|
|
30229
|
福利费
|
3.29
|
0.00
|
3.29
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.47
|
0.00
|
2.47
|
|
30239
|
其他交通费用
|
60.17
|
0.00
|
60.17
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
4.99
|
0.00
|
4.99
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
859.41
|
859.41
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
21.05
|
21.05
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
471.40
|
471.40
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
29.29
|
29.29
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
3.22
|
3.22
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.09
|
0.09
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
120.11
|
120.11
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
83.56
|
83.56
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
55.47
|
55.47
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30313
|
物业服务补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
75.22
|
75.22
|
0.00
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、
培训费支出决算表
公开09表
金额单位：万元
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|
“三公”经费
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
56.07
|
27.64
|
2.95
|
0.00
|
2.95
|
25.48
|
39.56
|
48.23
|
|
相关统计数：
|
|
|
|
项目
|
统计数
|
项目
|
统计数
|
|
|
|
因公出国（境）团组数(个)
|
9
|
因公出国（境）人次数(人)
|
9
|
|
|
|
公务用车购置数(辆)
|
0
|
公务用车保有量(辆)
|
6
|
|
|
|
国内公务接待批次(个)
|
185
|
国内公务接待人次(人)
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1,590
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国（境）外公务接待批次(个)
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0
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国（境）外公务接待人次(人)
|
0
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召开会议次数(个)
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32
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参加会议人次(人)
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1680
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组织培训次数(个)
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35
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参加培训人次(人)
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156
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注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开10表
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金额单位：万元
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项 目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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栏次
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1
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2
|
3
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合计
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注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
注：本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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机关运行经费支出决算表
公开11表
金额单位：万元
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项 目
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机关运行经费支出决算
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科目编码
|
科目名称
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|
合计
|
186.67
|
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302
|
商品和服务支出
|
186.67
|
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30201
|
办公费
|
4.24
|
|
30202
|
印刷费
|
0.02
|
|
30203
|
咨询费
|
4.51
|
|
30204
|
手续费
|
0.35
|
|
30205
|
水费
|
0.00
|
|
30206
|
电费
|
0.00
|
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
|
30211
|
差旅费
|
60.24
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
12.31
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.52
|
|
30214
|
租赁费
|
2.94
|
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
|
30216
|
培训费
|
20.07
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.45
|
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
|
30227
|
委托业务费
|
0.84
|
|
30228
|
工会经费
|
13.02
|
|
30229
|
福利费
|
2.89
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.58
|
|
30239
|
其他交通费用
|
59.08
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
3.62
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
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注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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政府采购支出决算表
公开12表
单位：万元
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采购品目大类
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采购决算
|
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总计
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财政性资金
|
其他资金
|
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合计
|
325.15
|
325.15
|
0.00
|
|
一、货物
|
10.35
|
10.35
|
0.00
|
|
二、工程
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、服务
|
314.80
|
314.80
|
0.00
|
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
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