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民进常州市委2016年决算公开
发布日期:2017-08-22  浏览数:  字号:〖
 

2016年度民进常州市委决算公开


第一部分 部门概况

一、主要职能

中国民主促进会常州市委员会(简称民进常州市委)是中国共产党领导的以教育、文化、出版为主界别的民主党派。民主党派工作是党的统一战线工作的重要内容,也是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

中国民主促进会常州市委员会(简称民进常州市委)按照《中国民主促进会章程》开展工作,接受上级民进组织和市委统战部的指导。市委机关全体人员在市委会领导下承担着为我会近800名会员的组织协调和服务工作。其主要职能有:

(1)组织开展民进会员的思想政治工作。

(2)团结和服务会员,开展各项会内活动,建立基层组织并指导其开展工作。

(3)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(4)在民进省委和常州市委统战部的指导下,协助政府开展各项社会服务工作,促进社会和谐稳定。

二、部门决算单位构成情况

民进常州市委内设办公室、组织宣传处等两个处室。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,民进常州市委较好地完成了年初制定的工作计划。


第二部分 民进常州市委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表







公开01表

编制单位:中国民主促进会常州市委员会

2016年度



金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

2,277,100.00

一、一般公共服务支出

28

1,778,200.00

一、基本支出

55

1,602,100.00

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

675,000.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、对附属单位补助支出

59

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

 

 

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

265,300.00

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

49,100.00

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

184,500.00

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

 

 

 

本年收入合计

23

2,277,100.00

本年支出合计

60

2,277,100.00

   用事业基金弥补收支差额

24

0.00

   结余分配

61

0.00

   年初结转和结余

25

0.00

   年末结转和结余

62

0.00

 

26

 

 

63

0.00

总计

27

2,277,100.00

总计

64

2,277,100.00


二、收入决算表










公开02表

编制单位:中国民主促进会常州市委员会



2016年度



金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,277,100.00

2,277,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,778,200.00

1,778,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

1,757,200.00

1,757,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

 行政运行

1,093,200.00

1,093,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

 一般行政管理事务

424,000.00

424,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

 参政议政

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

 其他民主党派及工商联事务支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

21,000.00

21,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

 行政运行

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

 一般行政管理事务

11,000.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

265,300.00

265,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

265,300.00

265,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

265,300.00

265,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

49,100.00

49,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

49,100.00

49,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

49,100.00

49,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

184,500.00

184,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

184,500.00

184,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

93,500.00

93,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

 提租补贴

55,100.00

55,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

35,900.00

35,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


三、支出决算表










公开03表

编制单位:中国民主促进会常州市委员会


2016年



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,277,100.00

1,602,100.00

675,000.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,778,200.00

1,103,200.00

675,000.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

1,757,200.00

1,093,200.00

664,000.00

0.00

0.00

0.00

2012801

 行政运行

1,093,200.00

1,093,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

 一般行政管理事务

424,000.00

0.00

424,000.00

0.00

0.00

0.00

2012804

 参政议政

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

2012899

 其他民主党派及工商联事务支出

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

21,000.00

10,000.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

2013401

 行政运行

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013402

 一般行政管理事务

11,000.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

265,300.00

265,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

265,300.00

265,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

265,300.00

265,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

49,100.00

49,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

49,100.00

49,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

49,100.00

49,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

184,500.00

184,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

184,500.00

184,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

93,500.00

93,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

 提租补贴

55,100.00

55,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

35,900.00

35,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00


四、财政拨款收入支出决算总表







公开04表

编制单位:中国民主促进会常州市委员会

2016年度



金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,277,100.00

一、一般公共服务支出

31

1,778,200.00

1,778,200.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

265,300.00

265,300.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

49,100.00

49,100.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

184,500.00

184,500.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,277,100.00

本年支出合计

54

2,277,100.00

2,277,100.00

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

2,277,100.00

支出总计

60

2,277,100.00

2,277,100.00

0.00


五、财政拨款支出决算表







公开05表

编制单位:中国民主促进会常州市委员会

2016年度


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,277,100.00

1,602,100.00

675,000.00

201

一般公共服务支出

1,778,200.00

1,103,200.00

675,000.00

20128

民主党派及工商联事务

1,757,200.00

1,093,200.00

664,000.00

2012801

 行政运行

1,093,200.00

1,093,200.00

0.00

2012802

 一般行政管理事务

424,000.00

0.00

424,000.00

2012804

 参政议政

200,000.00

0.00

200,000.00

2012899

 其他民主党派及工商联事务支出

40,000.00

0.00

40,000.00

20134

统战事务

21,000.00

10,000.00

11,000.00

2013401

 行政运行

10,000.00

10,000.00

0.00

2013402

 一般行政管理事务

11,000.00

0.00

11,000.00

208

社会保障和就业支出

265,300.00

265,300.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

265,300.00

265,300.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

265,300.00

265,300.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

49,100.00

49,100.00

0.00

21005

医疗保障

49,100.00

49,100.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

49,100.00

49,100.00

0.00

221

住房保障支出

184,500.00

184,500.00

0.00

22102

住房改革支出

184,500.00

184,500.00

0.00

2210201

 住房公积金

93,500.00

93,500.00

0.00

2210202

 提租补贴

55,100.00

55,100.00

0.00

2210203

 购房补贴

35,900.00

35,900.00

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


六、财政拨款基本支出决算表








公开06表

编制单位:中国民主促进会常州市委员会

2016年度


金额单位:元

项 目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏  次

 

1

2

3

               合  计

1

1,602,100.00

1,448,700.00

153,400.00

301

工资福利支出

2

995,800.00

995,800.00

0.00

30101

 基本工资

3

92,300.00

92,300.00

0.00

30102

 津贴补贴

4

795,370.00

795,370.00

0.00

30103

 奖金

5

7,700.00

7,700.00

0.00

30104

 其他社会保障缴费

6

50,800.00

50,800.00

0.00

30106

 伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

 绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

 职业年金缴纳

10

0.00

0.00

0.00

30199

 其他工资福利支出

11

49,630.00

49,630.00

0.00

302

商品和服务支出

12

153,400.00

0.00

153,400.00

30201

 办公费

13

67,600.00

0.00

67,600.00

30202

 印刷费

14

0.00

0.00

0.00

30203

 咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

 手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

 水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

 电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

 邮电费

19

0.00

0.00

0.00

30208

 取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

 物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

 差旅费

22

37,833.00

0.00

37,833.00

30212

 因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

 维修(护)费

24

2,000.00

0.00

2,000.00

30214

 租赁费

25

0.00

0.00

0.00

30215

 会议费

26

0.00

0.00

0.00

30216

 培训费

27

4,438.00

0.00

4,438.00

30217

 公务接待费

28

6,619.00

0.00

6,619.00

30218

 专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

 被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

 专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

 劳务费

32

2,000.00

0.00

2,000.00

30227

 委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

 工会经费

34

7,020.00

0.00

7,020.00

30229

 福利费

35

0.00

0.00

0.00

30231

 公务用车运行维护费

36

0.00

0.00

0.00

30239

 其他交通费用

37

24,500.00

0.00

24,500.00

30240

 税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

 其他商品和服务支出

39

1,390.00

0.00

1,390.00

303

对个人和家庭的补助

40

452,900.00

452,900.00

0.00

30301

 离休费

41

0.00

0.00

0.00

30302

 退休费

42

265,300.00

265,300.00

0.00

30303

 退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

 抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

 生活补助

45

0.00

0.00

0.00

30306

 救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

 医疗费

47

0.00

0.00

0.00

30308

 助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

 奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

 生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

 住房公积金

51

93,500.00

93,500.00

0.00

30312

 提租补贴

52

55,100.00

55,100.00

0.00

30313

 购房补贴

53

35,900.00

35,900.00

0.00

30314

 采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

 物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

56

3,100.00

3,100.00

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

 企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

 事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

 财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

 赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

 其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

 国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

 国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

 房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

 办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

 专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

 基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

 大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

 物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

 土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

 安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

 拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

 公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

 其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

 产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

 其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


七、一般公共预算财政拨款支出决算表







公开07表

编制单位:中国民主促进会常州市委员会

2016年度


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,277,100.00

1,602,100.00

675,000.00

201

一般公共服务支出

1,778,200.00

1,103,200.00

675,000.00

20128

民主党派及工商联事务

1,757,200.00

1,093,200.00

664,000.00

2012801

 行政运行

1,093,200.00

1,093,200.00

0.00

2012802

 一般行政管理事务

424,000.00

0.00

424,000.00

2012804

 参政议政

200,000.00

0.00

200,000.00

2012899

 其他民主党派及工商联事务支出

40,000.00

0.00

40,000.00

20134

统战事务

21,000.00

10,000.00

11,000.00

2013401

 行政运行

10,000.00

10,000.00

0.00

2013402

 一般行政管理事务

11,000.00

0.00

11,000.00

208

社会保障和就业支出

265,300.00

265,300.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

265,300.00

265,300.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

265,300.00

265,300.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

49,100.00

49,100.00

0.00

21005

医疗保障

49,100.00

49,100.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

49,100.00

49,100.00

0.00

221

住房保障支出

184,500.00

184,500.00

0.00

22102

住房改革支出

184,500.00

184,500.00

0.00

2210201

 住房公积金

93,500.00

93,500.00

0.00

2210202

 提租补贴

55,100.00

55,100.00

0.00

2210203

 购房补贴

35,900.00

35,900.00

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开08表

编制单位:中国民主促进会常州市委员会


2016年度


金额单位:元

项 目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏  次

 

1

2

3

               合  计

1

1,602,100.00

1,448,700.00

153,400.00

301

工资福利支出

2

995,800.00

995,800.00

0.00

30101

 基本工资

3

92,300.00

92,300.00

0.00

30102

 津贴补贴

4

795,370.00

795,370.00

0.00

30103

 奖金

5

7,700.00

7,700.00

0.00

30104

 其他社会保障缴费

6

50,800.00

50,800.00

0.00

30106

 伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

 绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

 职业年金缴纳

10

0.00

0.00

0.00

30199

 其他工资福利支出

11

49,630.00

49,630.00

0.00

302

商品和服务支出

12

153,400.00

0.00

153,400.00

30201

 办公费

13

67,600.00

0.00

67,600.00

30202

 印刷费

14

0.00

0.00

0.00

30203

 咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

 手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

 水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

 电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

 邮电费

19

0.00

0.00

0.00

30208

 取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

 物业管理费

21

0.00

0.00

0.00

30211

 差旅费

22

37,833.00

0.00

37,833.00

30212

 因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

 维修(护)费

24

2,000.00

0.00

2,000.00

30214

 租赁费

25

0.00

0.00

0.00

30215

 会议费

26

0.00

0.00

0.00

30216

 培训费

27

4,438.00

0.00

4,438.00

30217

 公务接待费

28

6,619.00

0.00

6,619.00

30218

 专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

 被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

 专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

 劳务费

32

2,000.00

0.00

2,000.00

30227

 委托业务费

33

0.00

0.00

0.00

30228

 工会经费

34

7,020.00

0.00

7,020.00

30229

 福利费

35

0.00

0.00

0.00

30231

 公务用车运行维护费

36

0.00

0.00

0.00

30239

 其他交通费用

37

24,500.00

0.00

24,500.00

30240

 税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

 其他商品和服务支出

39

1,390.00

0.00

1,390.00

303

对个人和家庭的补助

40

452,900.00

452,900.00

0.00

30301

 离休费

41

0.00

0.00

0.00

30302

 退休费

42

265,300.00

265,300.00

0.00

30303

 退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

 抚恤金

44

0.00

0.00

0.00

30305

 生活补助

45

0.00

0.00

0.00

30306

 救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

 医疗费

47

0.00

0.00

0.00

30308

 助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

 奖励金

49

0.00

0.00

0.00

30310

 生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

 住房公积金

51

93,500.00

93,500.00

0.00

30312

 提租补贴

52

55,100.00

55,100.00

0.00

30313

 购房补贴

53

35,900.00

35,900.00

0.00

30314

 采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

 物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

56

3,100.00

3,100.00

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

 企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

 事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

 财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

 赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

 其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

 国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

 国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

 房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

 办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

 专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

 基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

 大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

 物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

 土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

 安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

 拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

 公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

 其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

 产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

 其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表








公开09表

编制单位:中国民主促进会常州市委员会


2016年度


金额单位:元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

6,619.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,619.00

76,155.00

55,342.00

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

 

 

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0

 

 

国内公务接待批次(个)

9

国内公务接待人次(人)

62

 

 

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

召开会议次数(个)

0

参加会议人次(人)

0

 

 

组织培训次数(个)

0

参加培训人次(人)

0

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 


十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


十一、机关运行经费支出决算表






公开11表

编制单位:中国民主促进会常州市委员会

2016年度

金额单位:元

项 目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏  次

 

1

               合  计

1

153,400.00

302

商品和服务支出

2

153,400.00

30201

 办公费

3

67,600.00

30202

 印刷费

4

0.00

30203

 咨询费

5

0.00

30204

 手续费

6

0.00

30205

 水费

7

0.00

30206

 电费

8

0.00

30207

 邮电费

9

0.00

30208

 取暖费

10

0.00

30209

 物业管理费

11

0.00

30211

 差旅费

12

37,833.00

30212

 因公出国(境)费用

13

0.00

30213

 维修(护)费

14

2,000.00

30214

 租赁费

15

0.00

30215

 会议费

16

0.00

30216

 培训费

17

4,438.00

30217

 公务接待费

18

6,619.00

30218

 专用材料费

19

0.00

30224

 被装购置费

20

0.00

30225

 专用燃料费

21

0.00

30226

 劳务费

22

2,000.00

30227

 委托业务费

23

0.00

30228

 工会经费

24

7,020.00

30229

 福利费

25

0.00

30231

 公务用车运行维护费

26

0.00

30239

 其他交通费用

27

24,500.00

30240

 税金及附加费用

28

0.00

30299

 其他商品和服务支出

29

1,390.00

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。


十二、政府采购支出决算表


第三部分民进常州市委2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

民进常州市委2016年度收入227.71万元、支出227.71万元,与上年相比收、支增加49.55万元,增加27.8%。主要原因是2016年举办换届大会,2015年无相关活动支出。其中:

(一)收入总计178.16万元。包括:

1.财政拨款收入227.71万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加49.55万元,增加27.8%。主要原因是2016年举办换届大会,2015年无相关活动支出。

2.上级补助收入0元。与上年相比无变化。

3.事业收入0元,与上年相比无变化。

4.经营收入0元,与上年相比无变化。

5.附属单位上缴收入0元,与上年相比无变化。

6.其他收入0元,与上年相比无变化。

7.用事业基金弥补收支差额0元,与上年相比无变化。

8.年初结转和结余0元。

(二)支出总计227.71万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出177.82万元,主要用于单位在职人员工资和开展各项工作。与上年相比增加42.54万元,增加31.4 %。主要原因是2016年举办换届大会,2015年无相关活动支出。

2.公共安全(类)支出0元,与上年相比无变化。

3.结余分配0元,与上年相比无变化。

4.年末结转和结余0元。

二、收入决算情况说明

民进常州市委本年收入合计227.71万元,其中:财政拨款收入227.71万元,占100%。

三、支出决算情况说明

民进常州市委本年支出合计227.71万元,其中:基本支出160.21万元,占70.4%;项目支出67.5万元,占29.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民进常州市委2016年度财政拨款收入227.71万元、支出227.71万元,与上年相比收、支增加42.54万元,增加31.4 %。主要原因是2016年举办换届大会,2015年无相关活动支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民进常州市委2016年财政拨款支出227.71万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加42.54万元,增加31.4 %。主要原因是2016年举办换届大会,2015年无相关活动支出。

民进常州市委2015年度财政拨款支出年初预算为173.67万元,支出决算为227.71万元,完成年初预算的131%。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务。年初预算为131.31万元,支出决算为175.72万元,完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因是2016年举办换届大会,经费来源为后期增加拨款。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休。年初预算为23.57万元,支出决算为26.53万元,完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资上涨。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.医疗保障。年初预算为4.31万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨,医保金额上涨。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出。年初预算为14.48万元,支出决算为18.45万元,完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨,住房公积金上涨。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

民进常州市委2016年度财政拨款基本支出160.21万元,其中:

(一)人员经费144.87万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费其他工资福利支出、离休费、退休费生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费15.43万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民进常州市委2016年一般公共预算财政拨款支出227.71万元,与上年相比增加49.55万元,增加27.8%。主要原因是2016年举办换届大会,2015年无相关活动支出。民进常州市委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.31万元,支出决算为177.82万元,完成年初预算的135%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年举办换届大会,2015年无相关活动支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民进常州市委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出160.21万元,其中:

(一)人员经费144.87万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费其他工资福利支出、离休费、退休费生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费15.34万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

民进常州市委2016年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.66万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0元。

2.公务用车购置及运行费支出0元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0元。

(2)公务用车运行维护费决算支出0元。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出0元。

(2)国内公务接待支出0.66万元,完成预算的47%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。国内公务接待主要为接待民进省委领导来常指导工作等,2016年使用财政拨款开支的国内公务接待9批次,62人次。主要为接待民进省委机关人员。

民进常州市委2016年度财政拨款安排的会议费决算支出7.61万元,完成预算的1087%,决算数大于预算数的主要原因是2016年举办换届大会,经费来源为后期增加拨款。2016年度全年召开会议12个,参加会议291人次。主要为召开换届大会、民进基层组织负责人会议等。

民进常州市委2016年度财政拨款安排的培训费决算支出5.53万元,完成预算的465%,决算数大于预算数的主要原因是增加了四次信息员培训。2016年度全年组织培训9个,组织培训221人次。主要为培训新会员、骨干会员、信息员等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

民进常州市委2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入决算0元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出15.34万元,比2014年增加7.21万元,增长86%。主要原因是会议增多导致办公经费增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0元。

(三)国有资产占用情况


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、民主党派及工商联事务:指民主党派市委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  行政事业单位离退休:指从本单位离休或退休人员的工资支出。

  医疗保障:指本单位工作人员的医疗保险支出。

  住房改革支出:指本单位工作人员的住房公积金、购房补贴等支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


 
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