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民进常州市委2017年度市级部门预算公开
发布日期:2017-03-13  浏览数:  字号:〖

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 民进常州市委2017年度部门预算表

涉秘的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 民进常州市委2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

中国民主促进会常州市委员会(简称民进常州市委)是中国共产党领导的以教育、文化、出版为主界别的民主党派。民主党派工作是党的统一战线工作的重要内容,也是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

中国民主促进会常州市委员会(简称民进常州市委)按照《中国民主促进会章程》开展工作,接受上级民进组织和市委统战部的指导。市委机关全体人员在市委会领导下承担着为我会近750名会员的组织协调和服务工作。其主要职能有:

(1)组织开展民进会员的思想政治工作。

(2)团结和服务会员,开展各项会内活动,建立基层组织并指导其开展工作。

(3)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(4)在民进省委和常州市委统战部的指导下,协助政府开展各项社会服务工作,促进社会和谐稳定。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

(1)以丰富学习内容为基础,不断推进思想政治建设

学习贯彻中共十八届历次全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神,以及即将召开的中共十九大和民进第十二次全国代表大会精神。

将中国特色社会主义学习实践活动不断推向深入,突出“同心”教育和会史教育,在市委领导班子、会内省(市)人大代表、政协委员以及特约人员、各专委会开展各类学习培训活动,努力提高会员的政治理论修养。

以庆祝江苏民进成立60周年为契机,配合民进省委开展系列活动,以活动引导会员深入学习民进与中国共产党团结合作的光辉历程,加强对民进优良传统、多党合作理论的教育。

不断提高《常州民进》的办刊水平。做好市委网站和微信公众平台的维护和更新工作。同时继续加强与《常州日报》、《常州晚报》等媒体的联系,加大对市委会重大活动、重要建言的宣传报道力度。

配合形势举办讲座或报告会,组织好有关重要会议精神的传达学习活动。

(2)以提升凝聚力为重点,扎实提升组织建设水平

认真履行领导班子各项工作制度和工作职责。有重点、有针对性地做好组织发展工作和人才培养工作;组织会员参加民进省委等举办的各类学习培训活动;举办2017年骨干会员培训班。

加强基层组织建设。坚持领导班子成员下基层制度,继续贯彻落实市委会工作人员联系基层组织制度,加强对基层组织的服务和帮助。对基层组织开展的活动加强指导、督促,对活动多、内容丰富、社会反响较好的基层组织和会员,予以表彰及推荐参加上级有关评比表彰活动。

在注重质量、保持民进界别特色的基础上,积极发展新社会阶层人士入会。有针对性地加强新会员培训。

进一步健全完善领导班子民主生活会(谈心会)、年终述职和民主评议等制度。做好市委委员履职考察工作。加强专委会工作力度。做好会员走访工作,市委主副委要通过走访,为会员在本单位开展工作争取有利条件。

(3)以巩固参政议政成果为目标,全面提升履职能力

以提高参政议政能力建设为重点,找准新形势下参政议政工作的着力点和突破口,通过加大培训力度、表彰先进等方式进一步提升会员的参政议政能力。

重点围绕“十三五”规划全面实施的各项任务,关注全面建成小康社会、全面深化改革等相关重点,通过政协大会提案、信息报送、参与课题、提案交流会等渠道积极建言献策。进一步加强参政议政工作的全局性、综合性和前瞻性研究。

围绕“四个全面”战略布局、教育领域综合改革、脱贫攻坚战略、“一带一路”建设、长江经济带建设、社会治理能力等方面的问题,充分发挥市委各专委会和基层组织的作用,提升基层组织在参政调研中的参与意识和责任意识。鼓励各专委会、基层组织申报中共市委、市政府、民进省委等的调研课题,全力支持各项调研活动。

加强与会内人大代表和政协委员的联系沟通,坚持开展深入基层走访活动,面向支部、会员征集议案、提案线索。

不断加强信息工作。完善信息员队伍建设,举办好信息沙龙活动,充分调动各基层组织参与反映社情民意信息积极性,拓宽信息来源渠道,不断提升信息上报的质量。

(5)以品牌建设为中心,不断提高社会服务工作水平

认真总结社会服务实践经验,加强与基层组织协调沟通,继续开展“同心·彩虹行动”和“阳光助学宿迁行动”,在贵州、宿迁及常州等地继续开展支教助学、师资培训活动。

积极组织和协调各基层组织,进一步深化“同心·春风行动”,继续做好与所结对社区、困难家庭(学生)的联系工作,积极帮助解决或反映一个问题、建议,努力在社会上展现民进组织的风采。

在巩固“涓香书屋”、“爱心采梨”等既有品牌的同时,继续开展送法律、文化、教育、医疗服务进社区等活动。努力、探索新方法、新途径,不断扩大民进社会服务的受惠人数和影响力。

(6)以机关建设为年度主题,继续提升机关工作效率和服务水平

以民进中央提出的机关建设为年度主题,加大对机关干部的教育、培训力度。通过学习、参观、培训等途径,全面提高机关干部的综合素质和业务水平,不断增强机关干部的工作、服务效率。积极营造和谐稳定、文明向上的工作氛围,树立良好的机关干部形象。

三、部门机构设置和所属单位情况。

民进常州市委内设办公室、组织宣传处等两个处室。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

民进常州市委预算编制是根据《中国民主促进会章程》中规定的民主党派相关职能,以及市委市政府、民进省委下达的有关工作要求。

其中具体的测算依据为《常州市市级机关会议管理办法》、《常州市市级机关培训费管理办法》等相关规定,以及上年度相关工作经费使用情况。

第二部分 民进常州市委2017年度部门预算表

具体公开表样及有关数据的汇总情况可通过“国库集中支付系统——部门预算编制(2017)——预算公开”下设的“报表查询””中查询导出。

公开表一

2017年度部门收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

184.37

一、一般公共服务支出

136.2

一、基本支出

131.82

  1.一般公共预算

184.37

二、外交支出

 

二、项目支出

52.55

  2.政府性基金预算

 

三、国防支出

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

25.22

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

4.88

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

18.07

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

184.37

当年支出小计

184.37

上年结余资金

 

结转下年资金

 

收入合计

184.37

支出合计

184.37

公开表二

2017年度部门收入预算总表

 

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

184.37

一般公共预算资金

小计

184.37

公共财政拨款(补助)资金

184.37

专项收入

 

政府性基金

 

财政专户管理资金

 

其他资金

小计

 

经营收入

 

其他

 

上年结余

 

公开表三

2017年度部门支出预算总表

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

184.37

131.82

52.55

公开表四

2017年度部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

收入预算

支出预算

项目名称

金额

项目名称

金额

一、一般公共预算

184.37

一、基本支出

131.82

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

52.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

184.37

支出合计

184.37

表五

部门财政拨款支出预算表

 

 

单位:万元

支出科目代码

支出科目名称

金额

2

合计

184.37

201

一般公共服务支出

136.2

20128

民主党派及工商联事务

136.2

2012801

行政运行

83.65

2012802

一般行政管理事务

28.55

2012804

参政议政

20

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

4

208

社会保障和就业支出

25.22

20805

行政事业单位离退休

25.22

2080501

归口管理的行政单位离退休

25.22

210

医疗卫生与计划生育支出

4.88

21011

行政事业单位医疗

4.88

2101101

行政单位医疗

4.88

221

住房保障支出

18.07

22102

住房改革支出

18.07

2210201

住房公积金

7.7

2210202

提租补贴

7.12

2210203

购房补贴

3.25

表六

部门财政拨款基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目代码

科目名称

金额

3

合计

131.82

301

工资福利支出

68.56

30101

基本工资

17.34

30102

津贴补贴

44.71

30103

奖金

1.44

30104

社会保障缴费

5.07

302

商品和服务支出

19.6

30201

办公费

2.68

30211

差旅费

8.76

30215

会议费

0.57

30216

培训费

1

30217

公务接待费

0.4

30228

工会经费

1.08

30229

福利费

0.14

30239

其他交通工具运行维护

4.97

303

对个人和家庭的补助

43.66

30302

退休费

25.22

30309

奖励金

0.01

30311

住房公积金

7.7

30312

提租补贴

7.12

30313

购房补贴

3.25

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.36

公开表八

2017年度部门一般公共预算支出预算表

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

2

合计

184.37

201

一般公共服务支出

136.2

20128

民主党派及工商联事务

136.2

2012801

行政运行

83.65

2012802

一般行政管理事务

28.55

2012804

参政议政

20

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

4

208

社会保障和就业支出

25.22

20805

行政事业单位离退休

25.22

2080501

归口管理的行政单位离退休

25.22

210

医疗卫生与计划生育支出

4.88

21011

行政事业单位医疗

4.88

2101101

行政单位医疗

4.88

221

住房保障支出

18.07

22102

住房改革支出

18.07

2210201

住房公积金

7.7

2210202

提租补贴

7.12

2210203

购房补贴

3.25

公开表九

2017年度部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

3

合计

131.82

301

工资福利支出

68.56

30101

基本工资

17.34

30102

津贴补贴

44.71

30103

奖金

1.44

30104

社会保障缴费

5.07

302

商品和服务支出

19.6

30201

办公费

2.68

30211

差旅费

8.76

30215

会议费

0.57

30216

培训费

1

30217

公务接待费

0.4

30228

工会经费

1.08

30229

福利费

0.14

30239

其他交通工具运行维护

4.97

303

对个人和家庭的补助

43.66

30302

退休费

25.22

30309

奖励金

0.01

30311

住房公积金

7.7

30312

提租补贴

7.12

30313

购房补贴

3.25

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.36

表十

部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

 

单位:万元

科目代码

科目名称

金额

3

合计

20.25

302

商品和服务支出

20.25

30201

办公费

3.33

30211

差旅费

8.76

30215

会议费

0.57

30216

培训费

1

30217

公务接待费

0.4

30228

工会经费

1.08

30229

福利费

0.14

30239

其他交通工具运行维护

4.97

2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

7.87

 

 

 

 

1.3

0.57

6

表十二

部门政府采购预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

采购品目

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

0.65

一、货物类

 

 

 

 

0.65

便携式计算机(实物配发)

 

31002办公设备购置

便携式计算机(实物配发)

集中采购

0.65

第三部分 民进常州市委2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》(常财预〔2017〕2号)填列。

民进常州市委2017年度收入、支出预算总计184.37万元,与上年相比收、支预算总计增加10.7万元,增长6%。主要原因是人员工资增加。其中:

(一)收入预算总计184.37万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计184.37万元。

(1)一般公共预算收入预算184.37万元,与上年相比增加10.7万元,增长(减少)6%。主要原因是人员工资增加。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

4.上年结余资金预算数为0万元。与上年相比无变化。

(二)支出预算总计184.37万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出136.2万元,主要用于人员工资、社保、养老保险等。与上年相比增加4.89万元,增长3.7%。主要原因是人员工资增加。

2.公共安全(类)支出0万元,与上年相比无变化。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为131.82万元。与上年相比增加10.05万元,增长8%。主要原因是人员工资等增加。

项目支出预算数为52.55万元。与上年相比增加0.65万元,增长1%。主要原因是物价上涨。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《民进常州市委收支预算总表》收入数一致。

民进常州市委本年收入预算合计184.37万元,其中:

一般公共预算收入184.37万元,占100%;

政府性预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金0万元,占0%;

上年结余资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《民进常州市委收支预算总表》支出数一致。

民进常州市委本年支出预算合计184.37万元,其中:

基本支出131.82万元,占71.5%;

项目支出52.55万元,占28.5%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《民进常州市委收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

民进常州市委2017年度财政拨款收、支总预算184.37万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加10.7万元,增长6%。主要原因是人员工资等增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《民进常州市委财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

民进常州市委2017年财政拨款预算支出184.37万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加10.7万元,增长6%。主要原因是人员工资等增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.民主党派及工商联事务(项)支出136.2万元,与上年相比增加4.89万元,增长3.7%。主要原因是人员工资等增加。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(项)支出25.22万元,与上年相比增加1.65万元,增长7%。主要原因是退休人员工资等增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(项)支出4.88万元,与上年相比增加0.57万元,增长13%。主要原因是医保费用等增加。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(项)支出18.07万元,与上年相比增加3.59万元,增长25%。主要原因是住房公积金增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

民进常州市委2017年度财政拨款基本支出预算131.82万元,其中:

(一)人员经费112.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费19.6万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《民进常州市委收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

民进常州市委2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

民进常州市委2017年一般公共预算财政拨款支出预算184.37万元,与上年相比增加  10.7万元,增长6%。主要原因是人员工资等增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

民进常州市委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算131.82万元,其中:

(一)人员经费112.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费19.6万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出20.25万元,比2016年增加8.38万元,增长70%。主要原因是:差旅费增加。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

民进常州市委2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的   0%;公务接待费支出1.3万元,占“三公”经费的16.5%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数与上年预算数无变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数上年预算数无变化。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革,本单位无公务用车。

3.公务接待费预算支出1.3万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。

民进常州市委2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.57万元,本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。

民进常州市委2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6万元,本年数大于上年预算数的主要原因本年度培训任务较上年度增多。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、其他资金:包括经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 
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