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常州工学院2016年部门决算公开
发布日期:2017-08-23  浏览次数:  字号:〖

常州工学院2016年部门决算公开

 第一部分  部门概况

一、主要职能

常州工学院是教育部批准成立的一所全日制普通本科高校,其前身为创建于1978年的常州市七二一工业大学,后更名为常州市职工大学。1982年,经教育部批准,建立常州工业技术学院。历经30多年的建设和发展,学校现已成为一所以工科为主,工、理、管、经、文、教、艺术等多学科协调发展、办学特点鲜明的应用型本科高校。主要肩负人才培养,科学研究,社会服务,文化传承创新、国际交流与合作五大职能。

二、部门决算单位构成情况

我校部门决算反映我校整体财务状况,包括学校行政、基建本年度经费收支情况。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年,校行政层层传导压力,构建责任体系,科学设定年度目标任务,不断完善工作考核的程序、标准和办法,强化经常性的监督,加强过程控制,逐步建立起科学民主的执行机制、监督机制和激励机制,学校事业和各项工作持续推进、健康发展。

(一)人才培养工作取得新成效

深入实施各级各类专业建设项目,组织开展“机械设计制造及其自动化”等5个专业工程教育认证,新增本科专业1个,做好现代职教体系(“3+4”、“3+2”)项目的落实工作。“计算机科学与技术”获批江苏省高校软件服务外包类专业嵌入式人才培养项目;学校成为全国卓越工程师教育校企联盟常务理事单位、教育部“数据中国百校工程”培育院校。

深入推进教学改革,组织召开第九次教学工作会议。加强人才培养工作协调统筹,研究制订《关于全面提高人才培养质量的实施意见》《关于进一步加强通识教育的实施意见》以及大学英语、公共数学、大学物理、体育等通识课程教学改革实施方案。完成本年度课程建设、教改研究等“5211”工程的各项建设任务。加强学生考研辅导和服务,分学院成立公共课考研辅导小组,举办数学、英语、思政理论课考研辅导系列讲座12场次。

加强实践教学,成立创新创业教育工作领导小组及创新创业学院,年内新增校外教育实习基地21个,新增企业冠名班6个。获省级优秀毕业设计(论文)一等奖1篇,三等奖7篇,优秀团队2个。组织开展各级各类大学生创新创业项目的结题验收,完成年度大学生创新创业项目的申报、评审与立项工作,获批国家级15项、省级60项、校级250项。学生获省级以上学科竞赛奖112项,其中国家级24项、省级88项。

认真办好软件工程、土木工程、学前教育等三个中外合作办学专业,全校通过中外合作办学、学分互认、校际交流、海外实习等项目出国(境)交流和留学学生达255人,较去年增长117.9%,占在校学生数的1.75%。软件工程专业本科教育项目入选江苏省中外合作办学高水平示范性建设项目。招收来自中亚5国的首批整班学历留学生116名,成功获批“留学江苏”目标学校。

全面落实《学生课外“阶梯式”实践育人实施方案》,继续实施“五抓五提高”学风建设工程,执行学业预警制度。2016届3574名毕业生顺利毕业,在全国25个省和直辖市54个专业(方向)共计录取新生3958名,首次录取与常大合作培养硕士研究生15名。截至2016年12月20日,实现毕业生就业率98.29%、签约率90.21%、直接派遣率54.9%、考研出国率7.44%。学校被市、区政府评为征兵工作先进单位。

(二)科学研究和产学研工作迈上新台阶

积极开展学科及其平台建设,机械工程、软件工程、电气工程和土木工程等4个一级学科被遴选为江苏省“十三五”重点建设学科,获批“江苏省高校特种加工重点实验室”、“江苏省高校特种电机研究与应用重点建设实验室”。

抓好科研项目申报工作,全年共申报省部级以上项目187项,获批省部级以上项目22项、市厅级项目86项。其中,获批国家自科基金项目6项(面上2项,青年1项,应急管理3项);获批教育部人文社科项目4项(一般项目3项,高校思想政治工作专项1项);获批江苏省科技厅计划项目8项(面上1项,前瞻性联合研究6项,软科学1项);获批省社科基金项目3项。全校纵横向到账科研经费1900多万元。

全年共组织申报各类省部级成果奖30项、市厅级成果奖50项。截至目前,获得市级以上科研成果奖40余项,其中,中国产学研合作创新成果奖二等奖1项、优秀奖1项;江苏省哲社优秀成果奖1项,教育部技术发明二等奖1项(第二单位),省高校科技进步奖3项(二等奖1项、三等奖2项),省高校社科成果奖3项(三等奖),省教育研究成果奖2项(三等奖);常州市第十四届哲学社会科学优秀成果奖25项,常州市科技进步奖2项。全校发表核心期刊论文200余篇,其中SCI、EI等收录期刊70余篇。申请发明专利70件,获得授权发明专利50余件,有10余件发明专利实现成果转化。

(三)人力资源建设卓有成效

扩大人才引进渠道,组织10个二级学院分赴成都、重庆、西安等地多所高校开展专场洽谈会,全校共引进博士51人,其中海归博士8人,正高级职称2人;招聘硕士10人。

学校获批高教系列全部专业技术职务的学科评议权,严谨规范做好2016年专业技术职务评审工作。全校共成功推荐申报高教系列专业技术职务共计31人,其中正教授10人、副教授11人、研究员1人。鼓励与支持教师申报国家及省政府各类留学基金资助项目,入选省教育厅优秀中青年教师赴境外研修项目4人,入选省政府留学奖学金项目2人,入选省对外汉语教学项目1人。全年共选送、资助60名教师赴海外高水平大学或研究机构进行深造和研修。获批江苏省有突出贡献中青年专家1人,获批高校“青蓝工程”培养对象4人,获批江苏省“双创博士”3人。在职教师考取博士11人、取得博士学位2人。

(四)学校各项事业发展有了新的显示度

开展学校“十三五”事业发展总体规划和各专项规划编制工作。积极推动学校转型发展,开展与新誉集团合作,我校申报的“十三五”产教融合发展工程项目“苏南国家自主创新示范区航空产业实习实训基地建设”已由省人民政府推荐入选国家发改委规划项目资助名录。

加强国际交流与合作,与6个国家(地区)的10所大学签署了合作谅解备忘录或合作协议,拓展国际(地区)合作项目9个,成功举办2016年先进纳米电子材料及器件与光电信息国际会议。

稳定继续教育办学规模,调整生源结构。年内,新增继续教育专业2个,新增“助学二学历”专业8个。继续教育到账收入1912万元。资产经营公司自营及对外投资资产资本按股权占比折合累计产值4000万元,实现利润280万元。深化校有企业的股权归并工作,积极推进江苏城工建设科技有限公司的新三版上市工作。通过教育发展基金会,开通老校区树木认养系统、支付宝等捐赠平台,全年获得捐赠性收入近百万元。

(五)新校区一期建设工程和搬迁工作顺利完成

按照省市重点建设项目要求,集全校之力,实行挂图作战,全力推进新校区工程建设。新校区一期工程总建筑面积36.08万平方米,总投资16.46亿元,项目已于2016年9月22日全面完成竣工备案工作。

新校区小二期工程总建筑面积3.6万平方米,其中0.8万平方米学生公寓已随一期建设项目完成竣工备案,交付使用;1万平方米师生活动中心于2016年1月开工建设,现已完成主体结构;1.8万平方米国际学术交流中心已获市发改委批复,正开展规划、设计等前期工作,力争尽早开工建设。加强协调与谋划,积极推进新校区北侧440亩发展用地项目建设。暑假期间,按照全校校区调整和搬迁工作的总体部署,分步开展了校区搬迁和入驻工作。

第二部分  部门决算报表(详见附件)

第三部分 常州工学院2016年度部门决算情况说明

 一、学校收支决算总表说明

学校2016年收入、支出总计125835.39万元,与上年相比收、支总计各增加30351.52万元,增长31.79%。主要原因是常州市新北区土地收储中心划拨的土地收储款、校区搬迁财政补助经费、人员工资调整、继续教育学费收入增长等。其中:

(一)收入总计125835.39万元。包括:

1.财政拨款收入26646.48万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加7304.06万元,增长37.77%。主要原因是因人员工资调整、学校校区搬迁财政追加了相应补助经费等。

2.事业收入12496.61万元,为学校开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加2403.42万元,增长23.82%。主要原因是学校成人继续教育学费大幅增长,同时因校区搬迁动用了上年学校非税收入结余。

3.其他收入53201.91万元,为学校取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加23896.47万元,增长81.55%。主要原因是常州市新北区土地收储中心划拨的土地收储款。

4.年初结转和结余33490.39万元,主要为上年结转本年使用的新校区建设资金。

(二)支出总计125835.39万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出20.14万元,与上年相比减少33.79万元,减少62.66%。主要原因是引进人才费用补助减少。

2.教育支出71589.36万元,与上年相比增加16116.66万元,增长29.06%。主要原因是人员工资调整、学校校区搬迁及设备添置、新校区基本建设支出等。

3.科学技术支出250.89万元,与上年相比增加96.89万元,增长62.92%。主要原因是学校获得各级财政科研经费补助支出。

4.社会保障和就业支出4003.77万元,与上年相比增加202.94万元,增长5.34%。主要原因是离退休人员基本养老金调整。

5.医疗卫生与计划生育支出140万元,与上年相比持平。

6.住房保障支出3386.65万元,比上年增加1016.65万元,增长42.90%,主要原因是人员工资调整、增人增支支出。

7.年末结转和结余46444.57万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为结转下年度使用的新校区建设资金。

二、常州工学院收入决算情况说明

常州工学院本年收入92345万元。其中:财政拨款收入26646.48万元,占28.86%;事业收入12496.61万元,占13.53%;其他收入53201.91万元(含自筹基本建设经费),占57.61%。

三、常州工学院支出决算情况说明

常州工学院本年支出总计79390.82万元,其中:基本支出16031.41万元,占20.19%;项目支出63359.41万元(含学校基本建设支出),占总支出的79.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州工学院2016年度财政拨款收入决算26646.48万元。与上年相比增加7304.06万元,增长37.77%。主要原因是因人员工资调整、学校校区搬迁财政追加了相应补助经费等。

常州工学院2016年度财政拨款支出决算25104.36万元。与上年相比增加5761.94万元,增长29.79%。主要原因是人员工资调整、学校校区搬迁及设备添置财政补助支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州工学院2016年财政拨款支出25104.36万元,占本年支出合计的31.63%。与上年相比,财政拨款支出增加5761.94万元,增长29.79%。主要原因是人员工资调整、学校校区搬迁及设备添置财政补助支出。

常州工学院2016年度财政拨款支出年初预算为15932.80万元,支出决算为25104.36万元,完成年初预算的157.56%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增人增支支出,学校校区搬迁及设备添置财政补助支出及当年新增的其他各类专项资金拨款支出。其中:

1、引进人才费用(2011008):年初预算为0万元,支出决算为20.14万元。决算数大于预算数的主要原因获得常州市人才引进补贴专项资金支出;

2、高等教育(2050205):年初预算为11359.80万元,支出决算为19483.58万元,完成年初预算的171.51%。决算数大于预算数的主要原因获得财政人员经费增人增支、校区搬迁和设备添置补助及其他各类专项资金拨款支出;

4、其他教育费附加安排的支出(2050999):年初预算为0万元,支出决算为327.05万元。决算数大于预算数的主要原因获得学校向常州市申请中央财政支持地方高校发展项目配套资金实际发生的支出;

5、其他教育支出(2059999):年初预算为0万元,支出决算为1.38万元。决算数大于预算数的主要原因2014年高等教育教学质量和人才培养奖补专项经费指标结转;

6、自然科学基金(2060203):年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因获得省级自然科学基金支出;

7、应用技术研究与开发(2060402):年初预算为0万元,支出决算为154.89万元。决算数大于预算数的主要原因获得省级政策引导类专项资金支出;

8、其他技术研究与开发支出(2060499):年初预算为0万元,支出决算为86万元。决算数大于预算数的主要原因获得常州市科技计划专项资金支出;

9、其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199):年初预算为0万元,支出决算为96.86万元。决算数大于预算数的主要原因获得常州市人才专项资金支出;

10、事业单位离退休(2080502):年初预算为2910万元,支出决算为2910万元,完成年初预算的100%。离退休的财政拨款不足部分由学校事业收入承担;

11、事业单位医疗(2100502):年初预算为140万元,支出决算为140万元,完成年初预算的100%。单位医疗的财政拨款不足部分由学校事业收入承担;

12、住房公积金(2210201):年初预算为1363万元,支出决算为1363万元,完成年初预算的100%。住房公积金的财政拨款不足部分由学校事业收入承担;

13、提租补贴(2210203):年初预算为75万元,支出决算为163.46万元,完成年初预算的217.95%。决算数大于预算数的主要原因获得财政人员经费增人增支拨款支出。提租补贴的财政拨款不足部分由学校事业收入承担;

14、购房补贴(2210203):年初预算为85万元,支出决算为347.99万元,完成年初预算的409.4%。决算数大于预算数的主要原因获得财政人员经费增人增支拨款支出。购房补贴的财政拨款不足部分由学校事业收入承担。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州工学院2016年度财政拨款基本支出16031.41万元,其中:

(一)人员经费13213.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。人员经费财政拨款不足部分由学校事业收入承担;

(二)公用经费2817.87万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。公用经费财政拨款不足部分由学校事业收入承担。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州工学院2016年一般公共预算财政拨款支出25104.36万元。与上年相比增加5761.94万元,增长29.79%。主要原因是人员工资调整、学校校区搬迁及设备添置财政补助支出。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15932.80万元,支出决算为25104.36万元,完成年初预算的157.57%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增人增支支出,学校校区搬迁及设备添置财政补助支出及当年新增的其他各类专项资金拨款支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州工学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出16031.41万元,其中:

(一)人员经费13213.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等。人员经费财政拨款不足部分由学校事业收入承担;

(二)公用经费2817.87万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。公用经费财政拨款不足部分由学校事业收入承担。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州工学院2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,培训费决算支出44.71万元,学校组织新进人员岗前培训、辅导员培训等3次,派遣老师参加校内外各类培训约266人次。学校“三公”经费、会议费预算资金由学校非税收入资金安排,因此在2016年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费支出决算表没有反映。

十、其他重要事项的情况说明

政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额5655.61万元,其中:政府采购货物支出4912.77万元、政府采购服务支出742.84万元。

第四部分 名词解释

(一)支出功能分类科目说明

决算收支表中的“科目名称”和“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容,是综合反映政府职能活动的分类,其中:

引进人才费用(2011008):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面支出;

高等教育(2050205):反映的是经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出;

其他教育费附加安排的支出(2050999):反映除改善教育教学设施等上述项目以外的教育费附加支出;

其他教育支出(2059999):反映除教育事务管理、普通教育等上述项目以外的其他用于教育方面的支出;

自然科学基金(2060203):反映从事政府设立的自然科学基金项目研究支出;

应用技术研究与开发(2060402):反映从事技术开发研究和近期可能取得实用价值的专项技术开发研究的支出;

其他技术研究与开发支出(2060499):反映除机构运行、应用技术和产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散等项目以外的其他技术研究与开发方面的支出;

其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出;

事业单位离退休(2080502):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;

事业单位医疗(2100502):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;

住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

提租补贴(2210203):反映按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的用于租金补贴;

购房补贴(2210203):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

其他支出(229901)反映不能划分到具体功能科目中的其他支出。

(二)收入科目

财政拨款收入:指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

上级补助收入:指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括普通高中学费,普通高中住宿费,高等学校学费,高等学校住宿费,高等学校委托培养费,短训班培训费和考试考务费;

科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款,以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

经营收入:指高等学校在教学、科研活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指高等学校附属单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入,主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

(三)支出科目

基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

上缴上级支出:指高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出:指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对下级单位补助支出:指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

常州工学院2016年决算公开报表


 
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