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2016年度常州市委组织部部门决算公开
发布日期:2017-08-22  浏览数:  字号:〖

第一部分 市委组织部概况

一、   部门主要职能

(一)研究和指导全市党的组织建设,探索和指导农村、机关、学校和各类经济组织中党组织的设置和活动方式;协调有关部门搞好党员教育工作,主管党员的发展和管理工作;组织新时期党的建设的调查研究,创新和改进党的组织工作方法。

(二)按照市委要求,抓好领导班子的思想、作风和组织建设;提出市委管理和市委协助管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市管、部管干部的考察和办理任免、工资、待遇、离(退)休审批等业务工作;负责因公出国(境)人员的政审工作。

(三)研究制定干部队伍建设的有关政策、规定,组织落实培养选拔中青年干部工作。

(四)研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关制度和规定;负责和指导参照国家公务员制度管理工作。

(五)负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向市委和上级组织部门反映重要情况,提出建议。

(六)指导、规划、协调、检查干部教育;组织市委管理的干部和部分中青年干部以及组织部门负责人的培训;指导干部培训基地建设。

(七)了解掌握人才工作情况,加强对全市人才工作的指导;抓好全市专家和科技人才队伍的建设。

(八)负责对领导干部选拔任用工作和对市管、部管领导干部的经常性监督,承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

(九)制订或参与制订离(退)休干部工作的有关规定,指导并协同有关部门做好老干部工作。

(十)完成市委和上级组织部门交办的其他任务。

二、   部门决算单位构成情况

常州市委组织部2016年度部门决算包含了常州市委组织部机关、所属事业单位党员干部现代远程教育中心两家单位的收入和支出数据。

三、   2016年度主要工作完成情况

过去的一年,在市委的正确领导下,全市组织部门紧紧围绕“全面从严治党”主线,突出“两学一做”学习教育和市县乡领导班子换届等工作重点,上下呼应、统筹联动,选干部配班子、抓基层打基础、聚人才强支撑,以严实作风服务“强富美高”新常州建设大局。

——扎实推进“两学一做”学习教育。市委常委会以身作则、率先垂范,纳入《年度工作要点》学在先、做在前。各地各部门上行下效,严格落实《实施方案》和《一把手职责任务清单》规范要求。广泛开展“六进六学”,深入开展“党员义工365”、党员示范岗、责任区等活动,“三立三正”主题实践活动有特色有影响,获得省委组织部充分肯定。

——精心组织开展市县乡三级领导班子集中换届。全面落实中央和省、市委统一部署和“四好三满意”要求,以高度的政治责任感,精心组织、有序推进集中换届工作,市级层面和6个辖市(区)、36个镇领导班子换届工作圆满收官,组织意图人选全部顺利当选,市“两代表一委员”对市级换届风气“好”以上评价比例达99.6%。

——始终将从严要求贯穿干部队伍建设全过程。提振干事创业精气神,研究出台《关于防治为官不为推动干部能上能下的实施办法》,完善“六位一体”考核格局。突出换届后领导班子建设,切实抓好镇(街道)党政正职岗位实训。严格日常监管全流程,提前完成超职数干部消化任务,加强全程纪实管理,刚性落实个人有关事项报告制度。

——大力推动“五纵五横”基层党建工作全面进步全面过硬。全面落实《准则》《条例》精神,推行基层党建工作项目化管理。统筹五大领域基层党建。村(社区)党组织换届圆满完成,“两新”组织党建领导体制机制进一步完善。创新“互联网+”背景下的党员教育管理模式,自主研发的党员组织关系网上接转系统成功上线,全面推广。

——紧扣产业需求精准聚集高层次创新创业人才。编制完成《“十三五”人才发展规划》,在省内率先出台《人才体制机制改革实施意见》。依托“5·18”、海外人才创新创业洽谈会等平台,举办政策推介解读会100多场。全年入选国家“千人计划”2名,“万人计划”1名,省“双创人才”34名、“双创团队”2个,引进落户领军型创新创业人才200多名。

同时,全市组织部门切实加强自身建设,带头开展“两学一做”学习教育,积极打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门和过硬队伍。

第二部分 市委组织部2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中共常州市委组织部(汇总)                         2016年度                   金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

1,941.80

一、一般公共服务支出

28

1,768.99

一、基本支出

55

1,264.57

  其中:政府性基金

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、项目支出

56

924.63

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、上缴上级支出

57

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营支出

58

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、对附属单位补助支出

59

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

72.12

 

 

 

六、其他收入

7

247.40

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

140.55

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

46.77

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

160.77

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

 

 

 

本年收入合计

23

2,189.20

本年支出合计

60

2,189.20

   用事业基金弥补收支差额

24

0.00

   结余分配

61

0.00

   年初结转和结余

25

0.00

   年末结转和结余

62

0.00

 

26

 

 

63

0.00

总计

27

2,189.20

总计

64

2,189.20

收入决算表

公开02表

编制单位:中共常州市委组织部(汇总)                     2016年度                      金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,189.20

1,941.80

0.00

0.00

0.00

0.00

247.40

201

一般公共服务支出

1,768.99

1,521.59

0.00

0.00

0.00

0.00

247.40

20110

人力资源事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

 引进人才费用

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,738.99

1,491.59

0.00

0.00

0.00

0.00

247.40

2013201

 行政运行

914.78

914.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

 一般行政管理事务

590.11

544.11

0.00

0.00

0.00

0.00

46.00

2013250

 事业运行

22.70

22.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

 其他组织事务支出

211.40

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201.40

206

科学技术支出

72.12

72.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

72.12

72.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

 其他科学技术管理事务支出

72.12

72.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

140.55

140.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

119.55

119.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

119.55

119.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

 其他就业补助支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

46.77

46.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

46.77

46.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

46.77

46.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

160.77

160.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

160.77

160.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

75.29

75.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

 提租补贴

30.88

30.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

54.60

54.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03表

编制单位:中共常州市委组织部(汇总)                     2016年                          金额单位:万元

项目

本年支出

合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级

支出

经营

支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,189.20

1,264.57

924.63

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,768.99

937.48

831.51

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2011008

 引进人才费用

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,738.99

937.48

801.51

0.00

0.00

0.00

2013201

 行政运行

914.78

914.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

 一般行政管理事务

590.11

0.00

590.11

0.00

0.00

0.00

2013250

 事业运行

22.70

22.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

 其他组织事务支出

211.40

0.00

211.40

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

72.12

0.00

72.12

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

72.12

0.00

72.12

0.00

0.00

0.00

2060199

 其他科学技术管理事务支出

72.12

0.00

72.12

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

140.55

119.55

21.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

119.55

119.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

119.55

119.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2080799

 其他就业补助支出

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

46.77

46.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

46.77

46.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

 行政单位医疗

46.77

46.77

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

160.77

160.77

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

160.77

160.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

75.29

75.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

 提租补贴

30.88

30.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

 购房补贴

54.60

54.60

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:中共常州市委组织部(汇总)                     2016年度                         金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,941.80

一、一般公共服务支出

31

1,521.59

1,521.59

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

72.12

72.12

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

140.55

140.55

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

46.77

46.77

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

160.77

160.77

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,941.80

本年支出合计

54

1,941.80

1,941.80

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

基本支出结转

57

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

项目支出结转和结余

58

0.00

0.00

0.00

 

29

 

 

59

 

 

 

收入总计

30

1,941.80

支出总计

60

1,941.80

1,941.80

0.00

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:中共常州市委组织部(汇总)

2016年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,941.80

1,264.57

677.23

201

一般公共服务支出

1,521.59

937.48

584.11

20110

人力资源事务

30.00

0.00

30.00

2011008

 引进人才费用

30.00

0.00

30.00

20132

组织事务

1,491.59

937.48

554.11

2013201

 行政运行

914.78

914.78

0.00

2013202

 一般行政管理事务

544.11

0.00

544.11

2013250

 事业运行

22.70

22.70

0.00

2013299

 其他组织事务支出

10.00

0.00

10.00

206

科学技术支出

72.12

0.00

72.12

20601

科学技术管理事务

72.12

0.00

72.12

2060199

 其他科学技术管理事务支出

72.12

0.00

72.12

208

社会保障和就业支出

140.55

119.55

21.00

20805

行政事业单位离退休

119.55

119.55

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

119.55

119.55

0.00

20807

就业补助

21.00

0.00

21.00

2080799

 其他就业补助支出

21.00

0.00

21.00

210

医疗卫生与计划生育支出

46.77

46.77

0.00

21005

医疗保障

46.77

46.77

0.00

2100501

 行政单位医疗

46.77

46.77

0.00

221

住房保障支出

160.77

160.77

0.00

22102

住房改革支出

160.77

160.77

0.00

2210201

 住房公积金

75.29

75.29

0.00

2210202

 提租补贴

30.88

30.88

0.00

2210203

 购房补贴

54.60

54.60

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:中共常州市委组织部(汇总)               2016年度                         金额单位:万元

项 目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏  次

 

1

2

3

               合  计

1

1,264.57

1,129.20

135.37

301

工资福利支出

2

798.19

798.19

0.00

30101

 基本工资

3

161.86

161.86

0.00

30102

 津贴补贴

4

421.98

421.98

0.00

30103

 奖金

5

148.68

148.68

0.00

30104

 其他社会保障缴费

6

46.77

46.77

0.00

30106

 伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

 绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

 职业年金缴纳

10

0.00

0.00

0.00

30199

 其他工资福利支出

11

18.90

18.90

0.00

302

商品和服务支出

12

135.37

0.00

135.37

30201

 办公费

13

4.46

0.00

4.46

30202

 印刷费

14

6.45

0.00

6.45

30203

 咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

 手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

 水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

 电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

 邮电费

19

4.54

0.00

4.54

30208

 取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

 物业管理费

21

1.57

0.00

1.57

30211

 差旅费

22

54.20

0.00

54.20

30212

 因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

 维修(护)费

24

0.05

0.00

0.05

30214

 租赁费

25

0.26

0.00

0.26

30215

 会议费

26

0.06

0.00

0.06

30216

 培训费

27

3.94

0.00

3.94

30217

 公务接待费

28

0.43

0.00

0.43

30218

 专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

 被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

 专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

 劳务费

32

0.45

0.00

0.45

30227

 委托业务费

33

2.89

0.00

2.89

30228

 工会经费

34

10.06

0.00

10.06

30229

 福利费

35

0.05

0.00

0.05

30231

 公务用车运行维护费

36

1.02

0.00

1.02

30239

 其他交通费用

37

42.55

0.00

42.55

30240

 税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

 其他商品和服务支出

39

2.42

0.00

2.42

303

对个人和家庭的补助

40

331.01

331.01

0.00

30301

 离休费

41

16.21

16.21

0.00

30302

 退休费

42

103.34

103.34

0.00

30303

 退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

 抚恤金

44

13.00

13.00

0.00

30305

 生活补助

45

0.00

0.00

0.00

30306

 救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

 医疗费

47

0.00

0.00

0.00

30308

 助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

 奖励金

49

1.81

1.81

0.00

30310

 生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

 住房公积金

51

75.29

75.29

0.00

30312

 提租补贴

52

30.88

30.88

0.00

30313

 购房补贴

53

54.60

54.60

0.00

30314

 采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

 物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

56

35.88

35.88

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

 企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

 事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

 财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

 赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

 其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

 国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

 国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

 房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

 办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

 专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

 基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

 大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

 物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

 土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

 安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

 拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

 公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

 其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

 产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

 其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位:中共常州市委组织部(汇总)                   2016年度                          金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,941.80

1,264.57

677.23

201

一般公共服务支出

1,521.59

937.48

584.11

20110

人力资源事务

30.00

0.00

30.00

2011008

 引进人才费用

30.00

0.00

30.00

20132

组织事务

1,491.59

937.48

554.11

2013201

 行政运行

914.78

914.78

0.00

2013202

 一般行政管理事务

544.11

0.00

544.11

2013250

 事业运行

22.70

22.70

0.00

2013299

 其他组织事务支出

10.00

0.00

10.00

206

科学技术支出

72.12

0.00

72.12

20601

科学技术管理事务

72.12

0.00

72.12

2060199

 其他科学技术管理事务支出

72.12

0.00

72.12

208

社会保障和就业支出

140.55

119.55

21.00

20805

行政事业单位离退休

119.55

119.55

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

119.55

119.55

0.00

20807

就业补助

21.00

0.00

21.00

2080799

 其他就业补助支出

21.00

0.00

21.00

210

医疗卫生与计划生育支出

46.77

46.77

0.00

21005

医疗保障

46.77

46.77

0.00

2100501

 行政单位医疗

46.77

46.77

0.00

221

住房保障支出

160.77

160.77

0.00

22102

住房改革支出

160.77

160.77

0.00

2210201

 住房公积金

75.29

75.29

0.00

2210202

 提租补贴

30.88

30.88

0.00

2210203

 购房补贴

54.60

54.60

0.00

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位:中共常州市委组织部(汇总)                   2016年度                       金额单位:万元

项 目

行次

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

经济分类名称

栏  次

 

1

2

3

               合  计

1

1,264.57

1,129.20

135.37

301

工资福利支出

2

798.19

798.19

0.00

30101

 基本工资

3

161.86

161.86

0.00

30102

 津贴补贴

4

421.98

421.98

0.00

30103

 奖金

5

148.68

148.68

0.00

30104

 其他社会保障缴费

6

46.77

46.77

0.00

30106

 伙食补助费

7

0.00

0.00

0.00

30107

 绩效工资

8

0.00

0.00

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴纳

9

0.00

0.00

0.00

30109

 职业年金缴纳

10

0.00

0.00

0.00

30199

 其他工资福利支出

11

18.90

18.90

0.00

302

商品和服务支出

12

135.37

0.00

135.37

30201

 办公费

13

4.46

0.00

4.46

30202

 印刷费

14

6.45

0.00

6.45

30203

 咨询费

15

0.00

0.00

0.00

30204

 手续费

16

0.00

0.00

0.00

30205

 水费

17

0.00

0.00

0.00

30206

 电费

18

0.00

0.00

0.00

30207

 邮电费

19

4.54

0.00

4.54

30208

 取暖费

20

0.00

0.00

0.00

30209

 物业管理费

21

1.57

0.00

1.57

30211

 差旅费

22

54.20

0.00

54.20

30212

 因公出国(境)费用

23

0.00

0.00

0.00

30213

 维修(护)费

24

0.05

0.00

0.05

30214

 租赁费

25

0.26

0.00

0.26

30215

 会议费

26

0.06

0.00

0.06

30216

 培训费

27

3.94

0.00

3.94

30217

 公务接待费

28

0.43

0.00

0.43

30218

 专用材料费

29

0.00

0.00

0.00

30224

 被装购置费

30

0.00

0.00

0.00

30225

 专用燃料费

31

0.00

0.00

0.00

30226

 劳务费

32

0.45

0.00

0.45

30227

 委托业务费

33

2.89

0.00

2.89

30228

 工会经费

34

10.06

0.00

10.06

30229

 福利费

35

0.05

0.00

0.05

30231

 公务用车运行维护费

36

1.02

0.00

1.02

30239

 其他交通费用

37

42.55

0.00

42.55

30240

 税金及附加费用

38

0.00

0.00

0.00

30299

 其他商品和服务支出

39

2.42

0.00

2.42

303

对个人和家庭的补助

40

331.01

331.01

0.00

30301

 离休费

41

16.21

16.21

0.00

30302

 退休费

42

103.34

103.34

0.00

30303

 退职(役)费

43

0.00

0.00

0.00

30304

 抚恤金

44

13.00

13.00

0.00

30305

 生活补助

45

0.00

0.00

0.00

30306

 救济费

46

0.00

0.00

0.00

30307

 医疗费

47

0.00

0.00

0.00

30308

 助学金

48

0.00

0.00

0.00

30309

 奖励金

49

1.81

1.81

0.00

30310

 生产补贴

50

0.00

0.00

0.00

30311

 住房公积金

51

75.29

75.29

0.00

30312

 提租补贴

52

30.88

30.88

0.00

30313

 购房补贴

53

54.60

54.60

0.00

30314

 采暖补贴

54

0.00

0.00

0.00

30313

 物业服务补贴

55

0.00

0.00

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

56

35.88

35.88

0.00

304

对企事业单位的补贴

57

0.00

0.00

0.00

30401

 企业政策性补贴

58

0.00

0.00

0.00

30402

 事业单位补贴

59

0.00

0.00

0.00

30403

 财政贴息

60

0.00

0.00

0.00

30499

 其他对企事业单位的补贴支出

61

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

62

0.00

0.00

0.00

39906

 赠与

63

0.00

0.00

0.00

39999

 其他支出

64

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

65

0.00

0.00

0.00

30701

 国内债务付息

66

0.00

0.00

0.00

30707

 国外债务付息

67

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

68

0.00

0.00

0.00

31001

 房屋建筑物购建

69

0.00

0.00

0.00

31002

 办公设备购置

70

0.00

0.00

0.00

31003

 专用设备购置

71

0.00

0.00

0.00

31005

 基础设施建设

72

0.00

0.00

0.00

31006

 大型修缮

73

0.00

0.00

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

74

0.00

0.00

0.00

31008

 物资储备

75

0.00

0.00

0.00

31009

 土地补偿

76

0.00

0.00

0.00

31010

 安置补助

77

0.00

0.00

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

78

0.00

0.00

0.00

31012

 拆迁补偿

79

0.00

0.00

0.00

31013

 公务用车购置

80

0.00

0.00

0.00

31019

 其他交通工具购置

81

0.00

0.00

0.00

31020

 产权参股

82

0.00

0.00

0.00

31099

 其他资本性支出

83

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位:中共常州市委组织部(汇总)                     2016年度                     金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

16.43

6.71

1.02

0.00

1.02

8.70

0.37

165.31

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

3

因公出国(境)人次数(人)

4

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0

国内公务接待批次(个)

23

国内公务接待人次(人)

1,150

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

2

参加会议人次(人)

63

组织培训次数(个)

15

参加培训人次(人)

415

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10表

编制单位:中共常州市委组织部(汇总)                    2016年度                       金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本

支出

项目

支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性安排的支出,故本表无数据。

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位:中共常州市委组织部(汇总)

2016年度

金额单位:万元

项 目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏  次

 

1

               合  计

1

135.37

302

商品和服务支出

2

135.37

30201

 办公费

3

4.46

30202

 印刷费

4

6.45

30203

 咨询费

5

0.00

30204

 手续费

6

0.00

30205

 水费

7

0.00

30206

 电费

8

0.00

30207

 邮电费

9

4.54

30208

 取暖费

10

0.00

30209

 物业管理费

11

1.57

30211

 差旅费

12

54.20

30212

 因公出国(境)费用

13

0.00

30213

 维修(护)费

14

0.05

30214

 租赁费

15

0.26

30215

 会议费

16

0.06

30216

 培训费

17

3.94

30217

 公务接待费

18

0.43

30218

 专用材料费

19

0.00

30224

 被装购置费

20

0.00

30225

 专用燃料费

21

0.00

30226

 劳务费

22

0.45

30227

 委托业务费

23

2.89

30228

 工会经费

24

10.06

30229

 福利费

25

0.05

30231

 公务用车运行维护费

26

1.02

30239

 其他交通费用

27

42.55

30240

 税金及附加费用

28

0.00

30299

 其他商品和服务支出

29

2.42

304

对企事业单位的补贴

30

0.00

307

债务利息支出

31

0.00

310

其他资本性支出

32

0.00

399

其他支出

33

0.00

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

采购情况表

公开12表

编制单位:中共常州市委组织部(汇总)

2016年度

金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合  计

1

133.15

133.15

0.00

货物

2

40.07

40.07

0.00

工程

3

16.20

16.20

0.00

服务

4

76.88

76.88

0.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

注:2016年度部门决算公开表采用保留小数点后两位的数据,故表中存在细微误差。

第三部分 市委组织部2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

市委组织部2016年度收入总计2189.20万元、支出总计2189.20万元,与上年相比收、支总计各增加351.23万元,增长19.11%。主要原因是一般公共预算拨款增加。其中:

(一)收入总计2189.20万元。包括:

1.财政拨款收入1941.80万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加146.20万元,增长8.14%。主要原因是一般公共预算财政拨款较上年增加。

2.无上级补助收入。

3.无事业收入收入。

4.无经营收入。

5.未发生附属单位上缴收入。

6.其他收入247.40万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为省级拨入专项资金和财政纳入专户管理资金。与上年相比增加211.52万元,增长589.52%。主要原因是2016省下拨了一笔“千人计划”人才专项经费200万元。

7.未发生用事业基金弥补收支差额。

8.未发生年初结转和结余。

(二)支出总计2189.20万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1768.99万元,主要用于单位日常行政运行支出以及为完成各项工作任务的项目支出。与上年相比增加196.66万元,增长12.51%。主要原因是行政运行经费增加。

2、科学技术(类)支出72.12万元,主要用于全市干部教育培训工作专项经费,与上年相比增加72.12万元。主要原因是此项经费2015年在“一般公共服务(类)”中列支,2016年起转由“其他科学技术管理事务支出”核算。

3、社会保障和就业(类)支出140.55万元,主要用于单位离退休人员离退休费、生活补助等支出,与上年相比29.38万元,增长26.43%。主要原因是离退休费增加、住房(租金)补贴计提比例调整。

4、医疗卫生和计划生育(类)支出46.77万元,主要用于单位缴纳在职人员按照国家政策规定用于基本医疗保险方面的支出,与上年相比增加14.12万元,增长43.25%。主要原因是在职人员增加。

5、住房保障(类)支出160.77万元,主要用于缴纳在职人员按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,与上年相比增加45.42万元,与上年相比增加39.38%。主要原因是在职人员增加、住房公积金基数调整、老职工住房(租金)计提比例调整。

6.无结余分配资金。

7.无年末结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

市委组织部本年收入合计2189.20万元,其中:财政拨款收入1941.80万元,占88.7%;其他收入247.40万元,占11.3 %。

三、支出决算情况说明

市委组织部本年支出合计2189.20万元,其中:基本支出1264.57万元,占57.76 %;项目支出924.63万元,占42.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委组织部2016年度财政拨款收入总决算1941.80万元,支出总决算1941.80万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加146.20万元,增长8.14%。主要原因是一般公共预算财政拨款较上年增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委组织部2016年财政拨款支出1941.80万元,占本年支出合计的88.7%。与上年相比,财政拨款支出增加146.2万元,增长8.14%。主要原因是一般公共服务支出较上年增加。

市委组织部2016年度财政拨款支出年初预算为1677.41万元,支出决算为1941.80万元,完成年初预算的115.76%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员增加、住房公积金基数调整、住房(租金)计提比例调整、人员经费增加等。其中:

1、一般公共服务支出。年初预算为1414.07万元,支出决算为1521.59万元,完成年初预算的107.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2、科学技术支出。年初预算为0,支出决算为72.12万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费2015年在“一般公共服务(类)”中列支,2016年起转由“其他科学技术管理事务支出”核算。

3、社会保障和就业支出。年初预算为109万元,支出决算为140.55万元,完成年初预算的128.94%。决算数大于预算数的主要原因是离退休费增加、住房(租金)补贴计提比例调整。

4、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为36.60万元,支出决算为46.77万元,完成年初预算的127.79%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

5、住房保障支出。年初预算为117.74万元,支出决算为160.77万元,完成年初预算的136.55%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加、住房公积金基数调整、老职工住房(租金)计提比例调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市委组织部2016年度财政拨款基本支出1264.57万元,其中:

(一)人员经费1129.20万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费135.37万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出1941.8万元,与上年相比增加146.2万元,增长8.14%。主要原因是一般公共服务支出增加。市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1677.41万元,支出决算为1941.80万元,完成年初预算的115.76%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员增加、住房公积金基数调整、住房(租金)计提比例调整、人员经费增加等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1264.57万元,其中:

(一)人员经费1129.20万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费135.37万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市委组织部2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出6.71万元,占“三公”经费的40.84%;公务用车购置及运行费支出1.02万元,占“三公”经费的6.21%;公务接待费支出8.70万元,占“三公”经费的52.95 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出6.71万元,完成预算的95.86%,比上年决算增加4.9万元,主要原因是因工作需要,今年安排出国(境)计划比上年增加;决算数基本等于预算数。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计4人次。开支内容主要为公务出国(境)旅费等。

2.公务用车购置及运行费支出1.02万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,预算支出0万元,主要原因为未购置车辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出1.02万元,完成预算的7.29%,比上年决算减少15.58万元,主要原因为公务用车改革;决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革。公务用车运行维护费主要用于平台驻点车辆的清洗费及2016年初车改期间内产生的高速公路通行费。2016年车改完成后使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费8.70万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,预算支出0万元,主要原因为未发生外事接待。

(2)国内公务接待支出8.70万元,完成预算的39.93 %,比上年决算减少10.7万元,主要原因是厉行节约缩减接待费用;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约缩减接待费用。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待23批次,1150人次。主要为接待各级省市领导来常考察、调研、交流,以及人大政协例会届中调整选举技术保障公司在常的食宿等等。

市委组织部2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.37万元,完成预算的1.82%,比上年决算减少2.16万元,主要原因为严格控制会议召开的范围和标准,减少开支;决算数小于预算数的主要原因严格控制会议召开的范围和标准,减少开支。2016年度全年召开会议2个,参加会议63人次。主要为召开全市换届部署会等。

市委组织部2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出165.31万元,完成预算的304.66%,比上年决算减少124.25万元,主要原因为全市干部教育培训计划的调整;决算数大于预算数的主要原因为做预算时只包含本单位产生的培训费,做决算时还需包含本单位承担的全市干部主班次和重点班次培训费。2016年度全年组织培训15个,组织培训415人次。主要为培训全市县处级干部、优秀中青年干部、选调生、大学生村官、镇(街道、功能园区)党政正职、基层组织党组负责人及非公企业党组织书记、全市组工干部等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市委组织部2016年无政府性基金收入,也无使用政府性安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出135.37万元,比2015年增加87.97万元,增长185.59%。主要原因是公车改革增加的人员交通补贴。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额133.15万元,其中:政府采购货物支出40.07万元、政府采购工程支出16.20万元、政府采购服务支出76.88万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,因车改,本部门共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出,用于单位日常行政运行支出以及为完成各项工作任务的项目支出。

十、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出,主要用于单位离退休人员离退休费、生活补助等支出。

十一、医疗卫生和计划生育(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出,主要用于单位缴纳在职人员按照国家政策规定用于基本医疗保险方面的支出。

十二、住房保障(类)支出:指用于缴纳按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,主要包括住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。

十三、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十九、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 
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