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2016年常州市人社部门决算公开情况说明
发布日期:2017-08-22  浏览次数:  字号:〖

一、部门概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业发展规划和行政法规;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、起草人力资源和社会保障地方性政策并组织实施和监督检查。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策、建立完善覆盖城乡的公共就业和创业服务体系;牵头拟订全市高校毕业生就业政策;拟订国(境)外人员来我市就业的管理政策。完善职业资格制度相关政策,建立面向城乡劳动者的职业培训制度。负责就业、失业预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。

3.拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策;指导全市人力资源市场建设,促进人力资源合理流动和有效配置。

4.负责人力资源开发工作。参与人才管理工作,拟订全市专业技术人才管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人员选拔、培养和引进工作;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

5.综合管理全市引进国外智力工作、拟订引进国外智力工作规划和政策;综合管理来本市工作的外国专家。

6.会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训工作;协调全市企业军转干部解困和稳定工作;指导自主择业军队转业干部管理服务工作。

7.负责全市行政机关公务员和事业单位人事管理。会同有关部门拟订并组织实施政府奖励制度;参与组织实施政府绩效评估工作;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;综合管理全市事业单位人事制度改革工作;会同有关部门拟订市级机关事业社会化用工管理政策并组织实施;拟订机关事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利政策,贯彻离退休政策;管理全市机关事业单位工人技术等级和继续教育。

8.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订并组织实施城乡社会保障及其补充保险有关政策和标准;统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次;拟订社会医疗保险和工伤保险定点单位管理和结算办法;会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法;编制全市社会保险基金预决算草案;负责社会保险基金预测预警和信息引导、完善应对预案,保持社会保险基金总体收支平衡。

9.负责统筹实施劳动人事争议调解仲裁、劳动关系和劳动监察等法律法规;完善劳动关系协调机制;监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工等特殊劳动保护法律法规;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作、依法查处重大案件;完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

10.贯彻落实国家和省有关农民工综合性政策和规划;协调解决重点难点问题、维护农民工合法权益。

11.组织建设全市人力资源和社会保障信息系统网络、定期发布人力资源和社会保障事业统计、信息资料及发展预测报告。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

1.常州市人力资源和社会保障局本级,下设办公室、政策法规处、规划和信息处、财务和基金监督处、就业促进处、职业能力建设处、专技人员管理处、人才开发处、公务员录用管理处、公务员考核培训处、事业单位管理处、工资福利处、养老保险处、农村社会保险处、医疗保险处、工伤保险处、劳动关系处、农民工工作处、调解仲裁管理处、组织人事处、机关党委、监察室。

2.常州市人力资源和社会保障局下属参公事业单位:外国专家局、市军官转业服务中心、市劳动就业管理中心、市社会保险基金管理中心、市劳动监察支队、市劳动人事争议仲裁院、市人才市场管理办公室。

3.常州市人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位:江苏省常州技师学院、市人力资源和社会保障公共服务与技术保障中心、市人事考试管理办公室、市工伤认定和劳动能力鉴定中心。

4.常州市人力资源和社会保障局下属自收自支事业单位:市创业指导服务中心、市职业技能鉴定中心、市人事培训中心。

(三)2016年主要工作完成情况

2016年是实施“十三五”规划的开局之年。面对严峻复杂的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务,全市人社系统认真落实上级决策部署,着力强人才、保民生、促和谐,锐意进取、狠抓落实,圆满完成全年工作目标任务,实现“十三五”发展良好开局。

1.人才工作持续加强。出台《关于支持企业加强人才队伍建设的若干政策意见》及实施细则,推出15项举措助企聚才。24名自主创业类人才入选省“双创计划”,位居全省第三。我市成为全国首批《外国专家来华邀请函》办理资格城市,全市新引进长期外国专家314名,2名外国专家入选“江苏省外专百人计划”,2名外国专家申报国家“外专千人计划”。正式获批成立“江苏常州人力资源服务产业园”并开园运行,万宝盛华等20家人力资源服务企业入驻。聚焦十大产业链与现代服务业,持续实施“名校优才计划”等三大引才计划,全市共引进高校毕业生等各类人才4.2万名,其中高层次人才2785名。江苏技能状元大赛再获佳绩,常州市代表队荣获全省团体总分第二。研究制定技能龙城建设行动计划,在省内率先开展企业新型学徒制试点工作,持续推进“一企一策”高技能人才企业评价模式。全市新增高技能人才3.2万人,每万名劳动者中高技能人才数预计达949人,连续第三年居全省第一。省常技两名选手入选第44届世界技能大赛国家集训队,学院被确定为世界技能大赛工业机械装调项目中国集训基地,成为全国首批职业训练院试点单位。持续深化职业资格制度改革,开展职业资格清理工作,组织部分中、高级职称申报评审服务职能向社会组织转移。建立并开通全市人事档案一体化查询平台。

2.就业创业扎实有效。全市城镇新增就业13.4万人,扶持大学生创业2716人,援助困难群体就业1.1万人,期末城镇登记失业率控制在4%以内。贯彻落实国家、省关于促进高校毕业生就业创业工作部署,深入实施新一轮“龙城青年大学生创业三年行动计划”,制定出台《市区创业扶持资金申领办法》和《大学生创业载体认定管理办法》等配套细则;面向所有常州籍高校毕业生开展实名登记服务。认真开展失业保险支持企业稳定岗位工作,全市共有800家企业享受2015年度企业稳岗补贴7932.1万元。

3.社会保障成效显著。顺利完成城乡居民医保制度整合,实现全市范围的居民医保城乡统筹,并由人社部门统一管理,群众获得感得到提升,制度统筹性得到提高,经办服务效能得到加强,社会反响良好。稳慎推进机关事业单位养老保险制度改革,下发我市贯彻省政府机保改革实施意见的通知,明确了市区统筹区统一的视同缴费指数,制定了配套文件,开展了参保登记试点工作。建立市区养老年龄段被征地农民养老保障待遇调整协调机制,分三年推进市区养老保障待遇水平逐步统一,2016年保障待遇标准调整平稳实施。深化行政审批制度改革,取消医保“两定单位”资格审批,全面实施了基本医疗保险定点医药机构协议管理。平稳实施全民参保登记计划,建立全民参保登记数据库,基本完成入户调查登记和数据录入工作。推进“智慧医保”建设,建成智能审核系统一期并全面运行。首次同步调整企业与机关事业单位退休人员基本养老金,惠及全市52.29万退休人员。阶段性降低社保费率,继续实施企业社保扶持政策,全年为企业减负5.7亿元。

4.机关事业单位人事制度和工资收入分配制度改革深入推进。出台《常州市公务员平时考核实施办法(试行)》,召开全市公务员平时考核工作推进会,积极研发并推广第5版“记实式” 考核管理系统,全市36家市、辖市区机关单位运用了管理系统,实现了全省首个全市人社系统全覆盖,平时考核工作走在了全省前列。提升“阳光考录”品牌,扎实做好公务员公开招录和事业单位公开招聘工作,在全省率先全面启用事业单位公开招聘网上报名系统。调整机关事业单位工作人员基本工资标准,配套完善车改相关补贴。在全省率先完成军改首年的军转安置任务,受到省军转办通报表扬。市级组织各类人事考试70多项,做到了安全无事故。

5.劳动关系和谐稳定。在全省率先启动实施劳动保障综合行政执法体制改革,厘清执法管辖范围,理顺不同层级劳动保障综合执法职责,从体制机制上解决多头执法、交叉执法、选择执法以及部分基层执法力量薄弱等突出问题。建立劳动保障监察执法检查对象和检查人员“双随机”制度。积极推进国企负责人薪酬制度改革,提请市委市政府出台《深化市属企业负责人薪酬制度改革实施意见》。研究制定了《关于构建和谐劳动关系的实施意见》和《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》。扎实推进以钟楼经济开发区为试点的省级和谐劳动关系综合试验区工作。成立劳动保障法律法规培训讲师团,举办23场“大培训”,4098名企业负责人和人力资源管理人员参加培训。推进巡回仲裁庭省级示范点项目建设,在省内率先出台《常州市街道(镇)劳动人事争议调解中心规范化建设标准》,全市7个仲裁院全部设立法律援助站。全市各级劳动人事争议调解组织和仲裁机构共处理争议案件15945件,同比增长9.7%,其中各类调解组织调解案件10111件,占63.4%;各级仲裁机构结案案件5956件,结案率98%。各级劳动保障监察机构共受理案件2903件,立案查处1476件,按期办结率100%。“劳动维权阳光服务工程”获市创新社会治理项目一等奖。

6.基层基础有力夯实。做好“放管服”改革这篇文章,全面梳理人社领域面向群众的公共服务事项,清理减少证明材料,简化优化服务流程,创新改进服务方法。项目化推进人社基层公共服务平台建设,确定23个建设项目,落实市级平台建设补助资金220万元。推进四级社保经办规范化建设,修订各险种业务经办流程248项,编制社保业务手册上下册近900页,梳理发布15个类别85项对外办事指南,武进区实现就业、社保综合柜员制服务,市本级和金坛区积极探索局部综合柜员制经办服务。“常州社保”微信二期和“常州社保通”APP上线,实现了指尖上的社保查询全覆盖。启动金保工程二期信息系统和数据中心建设,全市累计发放江苏省社会保障卡395万张。加强12333咨询服务品牌建设,荣获全国人社系统2014-2016年度优质服务窗口,争创全国首批12333示范单位。全年咨询电话呼入总量143万个,同比增长36.2%。编制完成常州市“十三五”人社事业发展规划和配套专项规划。

在做好上述工作的同时,我们还深入开展“两学一做”学习教育,制定出台党风廉政建设“两个责任”清单和局基层党组织及其主要负责人落实党建责任制综合考核实施方案,组织年度党建工作述职评议,实施一批廉政责任项目,推行年度党建课题工作法,全面从严治党责任得到了进一步落实。“法治人社”建设、作风建设、干部队伍建设以及信访维稳、新闻宣传、综合考评等工作得到统筹推进。

二、人社部门2016年度部门决算表

(详见附件)

三、人社部门2016年部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明

人社部门2016年度收入、支出总计41644.51万元,与上年相比收、支总计各减少1696.14万元,减少3.91%。主要原因是精简相关支出。其中:

1.收入总计41644.51万元。包括:

(1)财政拨款收入28608.50万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加3517.19万元,增长14%。主要原因人员待遇增长。

(2)事业收入7694.48万元,与上年相比减少1205.98万元,减少13.55%。主要原因是事业性收费减少。

(3)经营收入1102.98万元,为江苏省常州技师学院在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比减少60.61万元,减少5.21%。主要原因是经营性收入减少。

(4)其他收入1477.30万元,与上年相比减少3943.69万元,减少72.75%。主要原因是其他收入减少。

(5)用事业基金弥补收支差额23.53万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(6)年初结转和结余2736.73万元。

2.支出总计41644.51万元。包括:

(1)一般公共服务(类)支出1223.62万元,主要用公共服务。与上年相比增加136.3万元,增长12.54%。主要原因公共服务项目增多。

(2)教育(类)支出18421.63万元,主要用教育。与上年相比减少5741.11万元,减少23.76%。主要原因江苏省技师学院新校区投入使用,费用减少。

(3)社会保障和就业(类)支出16404.11万元,主要用社会保障和就业。与上年相比增加3659.02万元,增长28.71%。主要原因是人员工资基数增加。

(4)医疗卫生和计划生育(类)支出792.30万元,主要用医疗卫生和计划生育。与上年相比增加1403.87万元,增长21.62%。主要原因是人员工资基数增加。

(5)农林水(类)支出66.78万元,主要用公共服务。与上年相减少121.04万元,减少64.44%。主要原因是相关支出减少。

(6)商业服务业(类)支出247.42万元,主要用公共服务。与上年相比增加178.4万元,增长258.48%。主要原因是商业服务项目增多。

(7)住房保障(类)支出2392.59万元,主要用公共服务。与上年相比增加692.1万元,增长40.7%。主要原因是人员工资基数增加。

3.结余分配1.10万元,为单位当年结余的分配情况,与上年相比增加1.1万元,主要原因当年产生了结余。

4.年末结转和结余2094.96万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我局下属的事业单位本年度(或以前年度)预算安排的的无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

(二)收入决算情况说明

人社部门本年收入合计38884.2元,其中:财政拨款收入28609.50万元,占73.58%;事业收入7694.48万元,占19.8%;经营收入1102.98万元,占2.84%;其他收入1477.30万元,占3.78%。

(三)支出决算情况说明

人社部门本年支出合计39548.46万元,其中:基本支出20423.84万元,占51.64%;项目支出18021.64万元,占45.57%;经营支出1102.98万元,占2.79%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

人社部门2016年度财政拨款收、支总决算28609.74万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3518.44万元,增长14.02%。主要原因是人员经费支出增加。

(五)财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。人社部门2016年财政拨款支出28609.74万元,占本年支出合计的72.34%。与上年相比,财政拨款支出增加3517.9万元,增长14.02%。主要原因是人员经费支出增加。

人社部门2016年度财政拨款支出年初预算为18177.86万元,支出决算为28199.82万元,完成年初预算的155.13%

(六)财政拨款基本支出决算情况说明

人社部门2016年度财政拨款基本支出20294.12万元,其中:

1.人员经费16492.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费3802.40万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。人社部门2016年一般公共预算财政拨款支出28199.82万元,与上年相比增加3108.22万元,增长12.39%。主要原因是人员经费支出增加。

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人社部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:

1.人员经费16492.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费3802.40万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

人社部门2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出57.31万元,占“三公”经费的49.79%;公务用车购置及运行费支出22.15万元,占“三公”经费的19.25%;公务接待费支出35.64万元,占“三公”经费的30.96%。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额2952.63万元,其中:政府采购货物支出1089.87万元、政府采购工程支出958.89万元、政府采购服务支出万元903.86。

2.国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中一般公务用车18辆,一般执法执勤用车1辆;单位价值100万元以上大型设2台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十一)年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十七)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十八)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:2016年市人社局部门决算公开表


 
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