按照政府部门信息公开的相关规定，根据常财预【2016】17号文件要求，现将我办及所属事业单位2016年度部门预算相关信息内容公开如下：

一、部门概况

（一）主要职能

市政务服务管理办公室（挂市政务服务中心和市公共资源交易中心牌子）为市政府派出机构，主要负责推进落实市级行政审批制度改革的内容要求，牵头实施市级政务服务平台建设管理，组织开展市重点建设项目服务，指导协调全市各级政务服务机构运行管理，以及对市级机关集中审批服务事项展开统一的组织协调、管理监督和指导服务等。

（二）2016年度部门主要工作任务及目标

2016年市政管办总体工作思路是：落实审改目标任务，巩固提升项目审批效能；加快推进“一办四中心”建设，全面整合政府服务资源；努力推进四级服务体系，优化完善联动服务机制；拓展虚拟平台服务功能，提升信息化管理水平；深入展开服务项目创新，持续改善整体服务环境；积极开展品牌创建工程，有效提升队伍综合素质。具体抓好4大类12项主要工作：一是加紧落实事项调整；二是全面规范审批服务；三是深化落实流程再造；四是积极推进“互联网+政务服务”；五是强化涉审中介管理；六是加速服务平台打造；七是有序展开体系构建；八是加强部门横向联动；九是优化市区联动服务；十是全面启动党建工作“三项工程”；十一是全面塑造政府“第一窗口”新形象；十二是全面创响政务服务品牌。通过各项具体工作的有序推进，努力实现改革成果快速转化、体系平台不断加强、服务能力显著提升、特色品牌全面创响的目标，为全市经济社会快速发展作出重要贡献。

（三）部门机构设置和所属单位情况

市政管办下设综合处、政务服务处、公共资源交易处、信息处、督查处和监察室6个职能处室，在职工作人员22人（其中在编18人，社会化用工4人）。市政务服务中心大厅共有29个市级行政职能部门、13个公共服务及中介机构共计240余名窗口工作人员进驻办公，内设服务窗口212个，服务项目主要涵盖了35个市级职能部门的212个行政审批事项和126个其他类事项。

市政管办现有下属预算单位1个，即常州市便民服务中心，于2015年9月正式组建，机构主要职能包括：筹备实施“12345”公共服务热线的整合组建以及后续运行管理，协调处理各类与便民服务相关的事项等，目前在编工作人员6名，单位性质为全额拨款正科级事业单位，其经费管理模式与政管办相同，由机关事务管理局结算中心集中管理，日常财务管理工作由政管办代为执行。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

贯彻落实上级文件精神，本着厉行节约、勤俭办事的原则，按照突出重点、兼顾一般、从紧从严的要求，坚持经费支出向保障重点项目倾斜，向提高信息服务倾斜，向优化服务环境倾斜，紧紧围绕12项主要工作进行编制，最大限度提升预算经费的使用效率。政管办及所属便民服务中心资金来源全部为财政拨付，其中政管办支出功能科目包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出四类；便民服务中心含一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出三类。

二、2016年度部门预算表

（一）市政管办、市便民服务中心收支预算总表说明

1．收入预算

根据市财政《关于市本级2016年部门预算的批复》，2016年度市政管办收入预算共730.61万元，全部为财政拨款。其中一般公共预算711.56万元，上年结转19.05万元。

市便民服务中心收入预算84.65万元，全部为一般公共预算。

2．支出预算

（1）功能分类

市政管办:

①一般公共服务支出预算653.33万元，其中:行政运行233.48万元，政务公开审批403.65万元。

②社会保障和就业支出预算26.9万元，均为行政事业单位离退休26.9万元。

③医疗卫生与计划生育支出预算13.52万元，均为行政单位医疗13.52万元。

④住房保障支出预算34.01万元，其中住房公积金21.22万元，提租补贴9.13万元，购房补贴3.66万元。

市便民服务中心

①一般公共服务支出预算67.15万元，其中事业运行57.15万元，专项服务10万元。

②医疗卫生与计划生育支出预算4.45万元，均为事业单位医疗4.45万元。

③住房保障支出预算13.05万元，其中住房公积金5.8万元，购房补贴7.25万元。

（2）经济分类

①市政管办基本支出主要包括人员经费、商品和服务支出。其中人员经费为工资福利支出、对个人和家庭的补助，共计307.91万元。项目支出主要包括政策性项目、经常性项目和一次性项目支出，共计419.85万元。

②市便民服务中心基本支出主要包括人员经费、商品和服务支出。其中人员经费为工资福利支出、对个人和家庭的补助，共计74.65万元。项目支出主要包括经常性项目支出，共计10万元。

（二）市政管办、市便民服务中心收入预算总表说明

市政管办2016年收入预算：

收入预算共730.61万元，其中一般公共预算711.56万元，上年结转19.05万元。

市便民服务中心收入预算：

收入预算84.65万元，全部为一般公共预算84.65万元。

（三）市政管办、市便民服务中心支出预算总表说明

市政管办2016年支出预算：

支出预算总额为730.61万元，其中基本支出307.91万元，项目支出419.85万元，结转下年2.85万元。

市便民服务中心2016年支出预算：

支出预算总额为84.65万元，其中基本支出74.65万元，项目支出10万元。

（四）市政管办、市便民服务中心财政拨款收支预算总表说明

市政管办2016财政拨款收支预算：

①财政拨款收入预算总额711.56万元

②财政拨款支出预算总额711.56万元，其中一般公共服务支出预算637.13万元，社会保障和就业支出预算26.9万元，医疗卫生与计划生育支出预算13.52万元，住房保障支出预算34.01万元。

市便民服务中心2016年财政拨款收支预算：

①财政拨款收入预算总额84.65万元

②财政拨款支出预算总额84.65万元，其中一般公共服务支出预算67.15万元，医疗卫生与计划生育支出预算4.45万元，住房保障支出预算13.05万元。

（五）市政管办、市便民服务中心财政拨款支出预算表说明

市政管办2016年财政拨款支出预算711.56万元，其中一般公共服务支出预算637.13万元，社会保障和就业支出预算26.9万元，医疗卫生与计划生育支出预算13.52万元，住房保障支出预算34.01万元。

市便民服务中心2016年财政拨款收支预算84.65万元，其中一般公共服务支出预算67.15万元，医疗卫生与计划生育支出预算4.45万元，住房保障支出预算13.05万元。

（六）市政管办、市便民服务中心财政拨款基本支出预算表说明

市政管办2016财政拨款基本支出预算数为307.91万元

①工资福利支出207.76万元

②商品和服务支出38.61万元

③对个人和家庭的补助61.54万元

市便民服务中心2016财政拨款基本支出预算数为74.65万元

①工资福利支出53.44万元

②商品和服务支出8.16万元

③对个人和家庭的补助13.05万元

（七）市政管办、市便民服务中心政府性基金支出预算表说明

市政管办、便民服务中心没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，故无相应数据。

（八）市政管办、市便民服务中心一般公共预算支出预算表说明

市政管办2016一般公共预算支出预算数为711.56万元：

①一般公共服务支出预算637.13万元，其中:行政运行233.48万元，政务公开审批403.65万元。

②社会保障和就业支出预算26.9万元，其中行政事业单位离退休26.9万元。

③医疗卫生与计划生育支出预算13.52万元，其中行政单位医疗13.52万元。

④住房保障支出预算34.01万元，其中住房公积金21.22万元，提租补贴9.13万元，购房补贴3.66万元。

市便民服务中心2016一般公共预算支出预算数为84.65万元：

①一般公共服务支出预算67.15万元，其中事业运行57.15万元，专项服务10万元。

②医疗卫生与计划生育支出预算4.45万元，其中事业单位医疗4.45万元。

③住房保障支出预算13.05万元，其中住房公积金5.8万元，购房补贴7.25万元。

（九）市政管办、市便民服务中心一般公共预算基本支出预算表说明

市政管办2016一般公共预算基本支出预算数为307.91万元

①工资福利支出207.76万元

②商品和服务支出38.61万元

③对个人和家庭的补助61.54万元

市便民服务中心2016一般公共预算基本支出预算数为74.65万元

①工资福利支出53.44万元

②商品和服务支出8.16万元

③对个人和家庭的补助13.05万元

（十）市政管办、市便民服务中心一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

市政管办2016一般公共预算机关运行经费支出为38.61万元，其中：

①办公费7.99万元

②水费1.36万元

③电费2.72万元

④差旅费6.8万元

⑤会议费5.78万元

⑥培训费2.89万元

⑦公务接待费1.19万元

⑧工会费3.47万元

⑨福利费0.41万元

⑩公务用车运行维护费6万元

市便民服务中心2016一般公共预算机关运行经费支出为8.16万元，其中：

①办公费2.28万元

②水费0.3万元

③电费0.78万元

④差旅费1.8万元

⑤会议费1.02万元

⑥培训费0.69万元

⑦公务接待费0.18万元

⑧工会费0.97万元

⑨福利费0.14万元

（十一）市政管办、市便民服务中心财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

2016年市政管办“三公”经费、会议费及培训费支出预算总数为34.91万元，其中，公务用车购置及运行维护费11万元，公务接待费5.24万元，会议费5.78万元，培训费12.89万元。

①公务用车购置及运行维护费。2016年预算数为11万元，与2015年预算持平。

②公务接待费。2016年预算数5.24万元，与2015年预算数5.31万元持平。

③会议费。2016年预算数5.78，较2015年预算数9.09万元下降36.4%，原因为认真执行“八项规定”，厉行节约。

④培训费。2016年预算数为12.89万元，较2015年预算数3.06万元有较大幅度增加，主要原因为：我办计划于2016年组织机关、辖市区及窗口首席代表赴浙江大学展开为期一周的素质能力提升培训，申请专项预算培训费10万元。

2016年市便民服务“三公”经费、会议费及培训费支出预算总数为1.89万元，其中，公务接待费0.18万元，会议费1.02万元，培训费0.69万元。因该中心于2015年刚刚成立，故“三公”经费支出无前后对比。

（十二）市政管办、市便民服务中心政府采购预算表

2016年市政管办采购金额为41.7万元，全部为货物采购，方式为政府集中采购。市便民服务中心无采购项目。

三、2016年度部门预算安排情况说明

2016年度市政管办收入预算共730.61万元，其中一般公共预算711.56万元，上年结转19.05万元。支出预算共730.61万元，按功能分类：其中一般公共服务支出预算653.33万元，社会保障和就业支出预算26.9万元，医疗卫生与计划生育支出预算13.52万元，住房保障支出预算34.01万元；按经济分类：基本支出为307.91万元，项目支出为419.85万元。2016年部门收支预算较之2015年（部门收支预算686.27万元）有小幅增涨，增幅为6.4%。预算增涨的基本分布为：基本支出增加29.18万元（2015年为278.73万元），项目支出增加12.31万元（2015年为407.54万元）。原因主要包括三个方面：一是在编工作人员增加；二是工资福利自然调整；三是新增专项培训项目，除此以外，各项预算科目编制与上年度基本保持一致。

附件：1、2016政管办预算信息附表

      2、2016便民服务中心预算信息附表

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