按照政府部门信息公开的相关规定，根据常财预【2018】1号文件要求，现将我办及所属事业单位2018年度部门预算相关信息内容公开如下：

第一部分 部门概况

（一）主要职能

市政务服务管理办公室（挂市政务服务中心和市公共资源交易中心牌子）为市政府派出机构，主要负责推进落实市级行政审批制度改革的内容要求，牵头实施市级政务服务平台建设管理，组织开展市重点建设项目服务，指导协调全市各级政务服务机构运行管理，以及对市级政府部门集中审批服务事项展开统一的组织协调、管理监督和指导服务等。

（二）2018年度部门主要工作任务及目标

2018年市政务办总体工作思路是：以加快推进相对集中行政许可权改革试点为重点，着力构建政务服务体系；以巩固深化“五联合一简化”为抓手，有效促进审改成果转化；以优化完善政务服务“一张网”为突破，切实提升线上服务水平；以实现政务服务平台整体增效为目标，打造功能领先的一站式服务平台。具体抓好七项主要工作：一是积极推进集中高效审批改革工作；二是深化推进政务服务“一张网”建设；三是有效提升在线审批平台推广应用水平；四是全面促进“五联合一简化”成果转化；五是努力实现政务服务平台功能增效；六是集中打造政民通服务直通平台；七是规范提升公共资源交易水平。通过各项具体工作的有序推进，推动全市政务服务工作再上新台阶，为全市经济社会快速发展作出新的更大贡献。

（三）部门机构设置和所属单位情况

市政务办下设综合处、政务服务处、公共资源交易处、信息处、督查处等5个职能处室，在职工作人员18人（其中在编16人，社会化用工2人）。新政务服务中心自2017年10月9日全面启用，总建筑面积11.2万平方米，其中服务大厅近2.5万平方米，共整合进驻14家服务单位，30个部门在中心设立窗口，窗口总数达到528个，工作人员1800多人，并配备公共服务、“中介超市”、“金融超市”等业务辅助机构。

市政务办现有下属预算单位2个，具体为市便民服务中心、市政府采购中心（原市招标办），其中，市便民服务中心为全额拨款正科级事业单位，于2015年9月正式组建，机构主要职能包括：筹备实施“12345”公共服务热线的整合组建以及后续运行管理，协调处理各类与便民服务相关的事项等，其经费管理模式与政务办相同，由机关事务管理局结算中心集中管理，日常财务管理工作由政务办代为执行。市政府采购中心和原市建设工程交易招投标办公室均为参公单位，主要负责政府集中采购项目和建设工程招投标工作的组织实施，均为独立核算单位。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

部门预算编制的原则是：认真贯彻落实上级文件精神，本着厉行节约、勤俭办事的原则，按照突出重点、兼顾一般、从紧从严的要求，坚持经费支出向保障重点项目倾斜，向提高信息服务能力倾斜，向优化服务环境倾斜，紧紧围绕8项主要工作进行编制，最大限度提升预算经费的使用效率。政务办所属预算单位共有三个：市政务办本级、市便民服务中心和市政府采购中心（含市建设工程招投标办公室），资金来源为财政拨付，其中政务办支出功能科目包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市便民服务中心包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市政府采购中心（含市建设工程招投标办公室）支出功能科目包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

第二部分 市政务办2018年度部门预算表

（见附件）

第三部分 市政务办2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级2018年部门预算的批复》（常财预【2018】3号填列。）

市政务服务管理办公室2018年度收入、支出预算总计1617.92万元，与上年相比收、支预算总计各增加74.90万元，增长4.85%，主要原因是在编工作人员数量增加以及人员薪资调整。

（一）收入预算总计1617.92万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计1617.92万元。

（1）一般公共预算收入预算1617.92万元，与上年相比增加74.9万元，增长4.85%，主要原因是在编工作人员数量增加以及人员薪资调整。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。

2、财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

3、其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

4、上年结余资金预算数为0万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计：1617.92万元。包括：

1、一般公共服务支出预算1344.65万元，主要用于工作人员薪资发放、部门日常运行、窗口工作人员考核、信息化系统构建维护、组织部门联合年检、并联审批服务、专设机构运管以及宣传培训等费用。与上年相比增加140.77万元，增长11.69%。主要原因是在编人员增加、人员薪资调整、核定经费增加以及机构扩大后产生的费用增加等。

2、社会保障和就业支出预算0.44万元，主要用于行政事业单位离退休人员薪资发放。与上年相比减少63.10万元，减少99.31%，主要原因是根据政策调整，退休人员薪资统一纳入社保发放。

3、医疗卫生与计划生育支出预算41.49万元，主要用于行政单位医疗。与上年相比增加1.65万元，增长4.14%。主要原因是机关事业单位医疗卫生保障标准调整及在编人员增加等。

4、住房保障支出预算231.34万元，主要用于工作人员住房公积金缴纳等。与上年相比增加101.77万，增长78.54%。主要原因是公积金缴纳标准调整及在编人员增加等。

5、结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1032.27万元。与上年相比增加110.75万元，增长12.02%。主要原因是在编人员增加、人员薪资调整、医疗和住房公积金缴纳标准提高等。

项目支出预算数为585.65万元。与上年相比减少35.85万元，减少5.77%。主要原因是根据目标任务置换，部分项目进行了调整，削减了一定数量的项目预算。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《市政务服务管理办公室部门收支预算总表》收入数一致。

市政务办本年收入预算合计1617.92万元，其中：

一般公共预算收入1617.92万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结余资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《市政务服务管理办公室部门收支预算总表》支出数一致。

市政务办本年支出预算合计1617.92万元，其中：

基本支出1032.27万元，占63.8%；

项目支出585.65万元，占36.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

市政务办2018年度财政拨款收、支总预算1617.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加74.9万元，增长4.85%，主要原因是在编人员增加、人员薪资调整、核定经费增加以及机构扩大后产生的费用增加等。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市政务办2018年财政拨款预算支出1617.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加74.90万元，增长4.85%，主要原因是在编人员增加、人员薪资调整、核定经费增加以及机构扩大后产生的费用增加等。其中：

（一）一般公共服务（类）

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出674.93万元，与上年相比增加372.45万元，增长123.13%。主要原因是在编人员增加、人员薪资调整、人员核定经费提高、人员医疗住房保障标准调整等。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出391.40万元，与上年相比减少32.10万元，减少7.58%，主要原因是经济科目调整，联合审图中心专设机构运行维护费、本单位网络维护费也相应减少。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出84.07万元，与上年相比增加22.18万元，增长35.84%。主要原因是人员薪资调整、人员核定经费调整、人员医疗住房保障标准调整等。

4、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）支出26.25万元，与上年相比增加16.25万元，增长162.5%，主要原因是新政务服务中心全面投运，机构规模、服务项目和对象范围普遍扩大，支出相应增加。

5、财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出148万元，与上年相比减少40万元，减少21.28%。主要原因是部分支出项目调整。

6、档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出20万元，新增项目，主要原因是任务转换的要求和单位建设的需要。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0.44万元，与上年相比减少40.47万元，减少98.92%，主要原因是根据政策调整，退休人员薪资统一纳入社保发放。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出22.06万元，与上年相比减少6.99万元，减少24.06%。主要原因是机关事业单位医疗卫生保障标准调整。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.47万元，与上年相比减少7.32万元，减少67.84%，主要原因是机关事业单位医疗卫生保障标准调整。

3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.96万元，该项目为新增项目，主要原因是机关事业单位医疗卫生保障标准调整。

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出81.81万元，与上年相比增加21.35万元，增长35.31%。主要原因是公积金缴纳标准调整。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出93.11万元，与上年相比增加54.25万元，增长139.6%。主要原因是缴纳标准调整。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出56.42万元，与上年相比增加26.17万元，增长86.51%。主要原因是缴纳标准调整及新增人员等。

六、 财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

市政务办2018年度财政拨款基本支出预算1032.27万元，其中：

（一）人员经费898.43万元。主要包括：

1、工资福利基本支出（类）基本工资（款）支出165.15万元；

2、工资福利基本支出（类）津贴补贴（款）支出415.55万元；

3、工资福利基本支出（类）奖金（款）支出12.17万元；

4、工资福利基本支出（类）绩效工资（款）支出39.9万元；

5、工资福利基本支出（类）社会保障缴费（款）支出115.8万元；

6、工资福利基本支出（类）医疗费（款）支出41.49万元；

7、工资福利基本支出（类）住房公积金（款）支出81.81万元；

8、工资福利基本支出（类）其他工资福利支出（款）支出11.8万元；

9、对个人和家庭的补助（类）退休费(款)支出13.76万元；

10、对个人和家庭的补助（类）奖励金(款)支出0.03万元；

11、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出(款)支出0.97万元。

（二）公用经费133.84万元。主要包括：

1、商品和服务支出（类）办公费（款）支出20.3万元；

2、商品和服务支出（类）差旅费（款）支出61.11万元；

3、商品和服务支出（类）会议费（款）支出1.6万元；

4、商品和服务支出（类）培训费（款）支出8.77万元；

5、商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出2.25万元；

6、商品和服务支出（类）工会经费（款）支出8.07万元；

7、商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.1万元；

8、商品和服务支出（类）其他交通工具运行维护（款）支出30.64万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

市政务办2018年一般公共预算财政拨款支出预算1617.9万元，与上年相比增加74.9万元，增长4.85%，主要原因是在编人员增加、人员薪资提高、核定经费增加以及机构扩大后产生的费用增加等。

主要包括：

（一）一般公共服务支出（类）

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出674.93万元；

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出391.4万元；

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出84.07万元；

4、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）支出26.25万元；

5、财政事务（款）其他财政事务运行（项）支出148万元；

6、档案事务（款）其他档案事务支出（项）支出20万元；

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0.44万元；

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出22.06万元；

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.47万元；

3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.96万元；

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出81.81万元；

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出93.11万元；

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出56.42万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

市政务办2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算1032.27万元， 其中：

（一）人员经费898.43万元。主要包括：

1、工资福利基本支出（类）基本工资（款）支出165.15万元；

2、工资福利基本支出（类）津贴补贴（款）支出415.55万元；

3、工资福利基本支出（类）奖金（款）支出12.17万元；

4、工资福利基本支出（类）绩效工资（款）支出39.9万元；

5、工资福利基本支出（类）社会保障缴费（款）支出115.8万元；

6、工资福利基本支出（类）医疗费（款）支出41.49万元；

7、工资福利基本支出（类）住房公积金（款）支出81.81万元；

8、工资福利基本支出（类）其他工资福利支出（款）支出11.8万元；

9、对个人和家庭的补助（类）退休费(款)支出13.76万元；

10、对个人和家庭的补助（类）奖励金(款)支出0.03万元；

11、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出(款)支出0.97万元。

（二）公用经费133.84万元。主要包括：

1、商品和服务支出（类）办公费（款）支出20.3万元；

2、商品和服务支出（类）差旅费（款）支出61.11万元；

3、商品和服务支出（类）会议费（款）支出1.6万元；

4、商品和服务支出（类）培训费（款）支出8.77万元；

5、商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出2.25万元；

6、商品和服务支出（类）工会经费（款）支出8.07万元；

7、商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.1万元；

8、商品和服务支出（类）其他交通工具运行维护（款）支出30.64万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市政务办2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出5万元，占“三公”经费的44.25%；公务接待费支出6.3万元，占“三公”经费的55.75%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出为0万元，与上年无变化；

2、公务用车购置及运行费预算支出5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出为0万元，与上年无变化；

（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，与上年无变化。

3、公务接待费预算支出6.3万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是随着新政务服务中心启用后，接待全国各地政务办（审批局）来参观学习和业务交流机会增多。

市政务办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.6万元，比上年预算减少10.06万元,主要原因是落实“八项规定”，严控会议费支出。

市政务办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出32.77万元，比上年预算增加9.82万元，主要原因是根据任务需求，加大开展面向全市政府采购专项培训力度。

市政务办共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0套（台）。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市政务办2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年无变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2018年市政务办一般公共预算机关运行经费预算支出133.84万元，比上年减少31.79万元，减少19.19%，主要原因是落实“八项规定”，严控“三公”经费支出，加强经费流向管理，切实压缩行政运行成本。其中：

1、办公费20.3万元；

2、差旅费61.11万元；

3、会议费1.6万元；

4、培训费8.77万元；

5、公务接待费2.25万元；

6、工会经费8.07万元；

7、福利费1.1万元；

8、其他交通工具运行维护30.64万元；

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度市政务办没有政府采购计划。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、其他资金：包括经营收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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