常州市人民政府外事办公室2020年度部门预算公开

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信息名称：常州市人民政府外事办公室2020年度部门预算公开
索引号：014109568/2020-00006
法定主动公开分类：财政预决算公开	公开方式：主动公开
文件编号：	发布机构：市外事办
生成日期：2020-06-05	公开日期：2020-06-05	废止日期：有效
内容概述：常州市人民政府外事办公室2020年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

常州市人民政府外事办公室为市政府工作部门，加挂常州市人民政府港澳事务办公室牌子。负责贯彻落实中央关于外事工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家对外方针政策和法律法规，落实省委、省政府和市委、市政府有关外事工作的指示和决定，负责政策指导、业务考核、监督检查工作，归口管理、统筹协调全市各领域对外交流与合作，拟定相关政策规划。

（二）围绕本市经济建设、社会发展和对外开放进行外事调查研究，为市委、市政府提供外事工作决策的建议。利用对外交往渠道，为本市的经济建设和社会发展服务。

（三）贯彻执行中央对香港、澳门的政策规定，统筹协调和归口管理本市与香港、澳门特别行政区往来工作。

（四）统筹安排并承办市委、市人大常委会、市政府、市政协领导同志的出访和国内外事活动事项。

（五）负责接待来本市访问的党宾、国宾和其他重要外宾。在授权范围内，负责有关外国人来访事宜。指导全市重要外事活动的礼宾工作。会同有关部门做好涉外参观单位的建设工作。

（六）承担本市与外国有关领事机构、国际组织的业务联系和交涉工作，归口管理本市各部门、单位与外国驻华领事机构、国际组织的交往活动。审核、报批在本市举办的国际会议。

（七）负责本市因公出国（境）事项的归口管理、协调服务和监督工作。在授权范围内，审核或审批相关人员因公临时出国（境）事宜，承担本市因公出国（境）人员的证照申办业务。负责本市人员申办亚太经济合作组织商务卡的管理工作。会同有关部门落实外事纪律及保密制度。

（八）承办本市对外交往事务，归口管理本市与外国友好城市、其他单位结好与交往事宜。承担审核、报批授予外国人荣誉称号、名誉职务和给予重要奖励等管理事项。

（九）指导有关部门管理来本市的外国人工作，依法保障来本市外国人的合法权益。负责海外领事保护工作。会同有关部门协调处理重要涉外事件和案件。协调指导本市境外机构、公民安全与合法权益保护工作。指导全市涉外应急事务处理。

（十）负责本市外事干部和涉外人员的教育培训工作。会同有关部门进行对外宣传和群众性外事教育。

（十一）接待和管理来本市进行采访活动的外国记者；指导本市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。

（十二）负责市人民对外友好协会日常工作，指导本市民间对外交往工作。指导、协调、管理本市社会组织对外交往事宜。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合处、出国来华和行政服务处、涉外管理处、亚洲地区处、美洲与大洋洲地区处、欧洲与非洲地区处、港澳与友协事务处。本部门下属单位包括常州市翻译中心和常州市国际交流中心。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：常州市人民政府外事办公室本级、常州市翻译中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，市外办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢牢把握中国特色大国外交新理念新要求，按照市委十二届九次全会部署要求，进一步厘清新发展思路、树立新发展理念，扎实开展“重大项目强化攻坚年”活动，深化“种好幸福树、建好明星城”新实践，拓宽对外交往渠道，深化对外交流合作，进一步提升我市对外开放水平，不断开创新时代外事工作新局面，为推动 “强富美高”新常州建设作出更大贡献。

一是深化外事工作统筹。认真贯彻落实中央和省关于地方外事工作的指示精神，及时传达部署涉外方面政策规定和工作要求，加强与中联部、外交部、全国友协、省外办等上级部门联系，积极邀请重要外宾和团组来访，努力完成上级交办的各项外事任务。紧扣市委、市政府工作部署，发挥好市委外事工作委员会办公室职能作用，加强工作谋划和统筹协调，确保各项工作任务落到实处。注重外事工作联动，加强与相关部门间沟通和协作，强化对基层外事工作指导，密切与企业园区、科研院所、医疗卫生机构等重点涉外部门联系，进一步健全大外事工作格局。

二是全力服务开放发展。围绕世界工业和能源互联网博览会、中国常州科技经贸洽谈会等重大活动，扎实做好重点客商邀请和接待翻译等工作。根据国际产能合作需要，深入挖掘外事资源，邀请相关国家使领馆、友城政府、国际知名机构和企业高层等来常考察，举办重点产业专题对接活动，促进对外务实合作。认真做好全市系列境外引资引智活动外事服务保障工作，加强对重点国家和地区分析研判和人脉拓展，加强与重点国家驻华使领馆的联系交往，积极捕捉产业、科技、人才等方面合作信息。加强对中以常州创新园、中德创新园区、苏澳合作园区、中瑞产业园等对外合作园区的走访调研，及时掌握园区发展动向和现实需求，协助园区拓宽对外交流合作渠道，助力园区建设与发展。

三是推动对外交流合作。紧密结合我市发展实际，在重点国家和地区发展友城，进一步优化友城布局，积极拓展友好交流城市，不断壮大我市“友城朋友圈”。统筹推进我市与友城间在经贸、科技、教育、旅游等领域交流与合作，举办国际友城大会、友城文化周、“双城记”等活动，扩大友城交流与影响。加强与葡萄牙、罗马尼亚、匈牙利等国家城市的交流，推进中罗绿色科技产业园建设项目，推进与澳大利亚温德姆市在生物医药、垃圾处理等领域开展实质性合作，推动与阿根廷拉努斯市在教育文化、科技创新等领域的交流合作。整合常州大学等在常高校资源，推进拉美研究智库建设。发挥市友协平台作用，丰富友协活动内容，推动多层次、宽领域民间外交工作新局面，组织在常外国友人代表参加“品味江苏文化·乐在常州”系列活动。

四是服务“一带一路”建设。推动建立“一带一路”相关协调机制，完善境外安全保障机制，提升境外综合服务能力和水平。继续拓展“一带一路” 沿线国家友城建设，在相关沿线节点国家和地区物色友好交流城市，重点推进与以色列、乌兹别克斯坦、泰国、老挝等国家的城市开展友好交往。开展“一带一路”人文交流，促进职业教育合作，举办青少年交流等特色活动，积极参与“丝路青年行”计划。依托乌兹别克斯坦金昇纺织服装产业园、越南天虹纺织产业园、几内亚常州产业园等境外园区，助推常州企业“走出去”。加强与“一带一路”沿线国家驻华使领馆的合作，联合市相关部门就援外培训、文化交流等项目合作，打造合作精品。

五是深化常港澳交流合作。积极争取中央驻港澳机构、港澳政府部门、港澳团体和知名人士等支持，助推我市金融商务、旅游休闲、健康养老等产业与港澳的深度交流合作。加强同省港澳办和澳门特区政府相关部门沟通联系，做好苏澳合作园区相关规划和报批的配合协调工作，推进我市与澳门多领域交流合作。组团参加“第十届江苏—澳门·葡语国家工商峰会”“世界旅游经济论坛·澳门2020”“澳门平台·对接中葡—省市和企业推介会”等活动，拓展与葡语系国家经贸交流与合作。加强对港澳企业的调研走访，进一步营造良好的涉港澳投资环境。

六是强化因公出访管理。认真贯彻落实中央和省、市关于加强因公出国（境）管理的政策规定，加强政策宣讲和教育培训。坚持计划管理和会审会办制度，严格执行市因公出国（境）审批管理实施细则，确保我市因公出访团组控制在核定指标内。加强出访团组管理，细化完善事前、事中、事后全过程监管，严格落实出访公示、行前教育、证照收缴等相关制度。注重团组服务保障，对我市境外重点引资引智出访任务，对重点园区、项目的出访团组，加强跟踪联系，加快团组办理进度。做好“常州市外事审批系统”上线工作，聘任因公出国（境）行风监督员，进一步提升服务水平。

七是优化涉外服务环境。加大海外领事保护宣传、防范和处置力度，加强对涉外事（案）件的跟踪协调，积极稳妥做好涉外热点、敏感问题处置，切实维护涉外稳定大局。持续开展“三进三送三提高”服务活动，进一步推动落实常州市荣誉市民礼遇，举办“荣誉市民看常州”主题活动。加强在常留学生管理，开展外国驻沪总领馆官员进校园活动，组织外籍人士参加公益主题活动，及时回应外籍人士关注关切，服务外籍人士在常生活。加强与主流外媒沟通联系，注重对外媒宣传引导，重点宣传我市在经济发展、城市建设、科研创新和生态环境等方面的发展成果，营造我市开放发展的良好舆论环境。

八是加强外事队伍建设。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断强化理论武装，切实将全办思想统一到中央决策部署上来，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育开展成果，按照主题教育整改落实清单，健全完善相关制度，构建“不忘初心、牢记使命”长效机制。加强外事队伍能力建设，注重干部教育培训，积极开展翻译业务研讨、专题讲座等活动，巩固提高外事干部涉外法律法规、外语口译笔译等方面能力水平。加强党风廉政建设，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，树立做细、做实、做优的外事工作标准，提振外事队伍干事创业的精气神。

第二部分市外办2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表
部门名称：常州市人民政府外事办公室				单位：万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1112.15	一、一般公共服务支出	799.03	一、基本支出	1040.65
1. 一般公共预算	1112.15	二、外交支出	0.00	二、项目支出	71.50
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.06
		九、卫生健康支出	31.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	259.91
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
当年收入小计	1112.15	当年支出小计			1112.15
上年结转资金	0.00	结转下年资金			0.00
收入合计	1112.15	支出合计			1112.15

公开02表
收入预算总表
部门名称：常州市人民政府外事办公室		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		1112.15
一般公共预算资金	小计	1112.15
	公共财政拨款（补助）资金	1112.15
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
上年结转和结余资金	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开03表
支出预算总表
部门名称：常州市人民政府外事办公室				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1112.15	1040.65	71.50	0.00	0.00

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：常州市人民政府外事办公室			单位：万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1112.15	一、基本支出	1040.65
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	71.50
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	1112.15	支出合计	1112.15

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：常州市人民政府外事办公室		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1112.15
201	一般公共服务支出	799.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.03
2010301	行政运行	687.53
2010302	一般行政管理事务	71.50
2010350	事业运行	40.00
208	社会保障和就业支出	22.06
20805	行政事业单位离退休	22.06
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.06
210	医疗卫生与计划生育支出	31.15
21011	行政事业单位医疗	31.15
2101101	行政单位医疗	18.69
2101103	公务员医疗补助	12.46
221	住房保障支出	259.91
22102	住房改革支出	259.91
2210201	住房公积金	63.74
2210202	提租补贴	144.49
2210203	购房补贴	51.68
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：常州市人民政府外事办公室		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		1040.65
301	工资福利支出	875.43
30101	基本工资	131.47
30102	津贴补贴	358.84
30103	奖金	160.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.05
30109	职业年金缴费	29.02
30110	职工基本医疗保险费	18.69
30111	公务员医疗补助费	12.46
30112	其他社会保障缴费	1.99
30113	住房公积金	63.74
30199	其他工资福利支出	40.00
302	商品和服务支出	82.95
30201	办公费	14.10
30211	差旅费	30.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	2.40
30217	公务接待费	2.10
30228	工会经费	5.40
30229	福利费	0.72
30239	其他交通工具运行维护	25.13
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	82.27
30301	离休费	25.23
30302	退休费	54.88
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.12
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：常州市人民政府外事办公室		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1112.15
201	一般公共服务支出	799.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.03
2010301	行政运行	687.53
2010302	一般行政管理事务	71.50
2010350	事业运行	40.00
208	社会保障和就业支出	22.06
20805	行政事业单位离退休	22.06
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.06
210	医疗卫生与计划生育支出	31.15
21011	行政事业单位医疗	31.15
2101101	行政单位医疗	18.69
2101103	公务员医疗补助	12.46
221	住房保障支出	259.91
22102	住房改革支出	259.91
2210201	住房公积金	63.74
2210202	提租补贴	144.49
2210203	购房补贴	51.68
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：常州市人民政府外事办公室		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
合计		1040.65
301	工资福利支出	875.43
30101	基本工资	131.47
30102	津贴补贴	358.84
30103	奖金	160.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.05
30109	职业年金缴费	29.02
30110	职工基本医疗保险费	18.69
30111	公务员医疗补助费	12.46
30112	其他社会保障缴费	1.99
30113	住房公积金	63.74
30199	其他工资福利支出	40.00
302	商品和服务支出	82.95
30201	办公费	14.10
30211	差旅费	30.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	2.40
30217	公务接待费	2.10
30228	工会经费	5.40
30229	福利费	0.72
30239	其他交通工具运行维护	25.13
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	82.27
30301	离休费	25.23
30302	退休费	54.88
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.12
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：常州市人民政府外事办公室							单位：万元
合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
28.00	22.60	20.50	0.00	0.00	0.00	2.10	3.00	2.40

公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：常州市人民政府外事办公室		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计



注：本单位无政府性基金收入，也没有安排相关支出，此表无数据。

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：常州市人民政府外事办公室		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		82.95
302	商品和服务支出	82.95
30201	办公费	14.10
30211	差旅费	30.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	2.40
30217	公务接待费	2.10
30228	工会经费	5.40
30229	福利费	0.72
30239	其他交通工具运行维护	25.13
30299	其他商品和服务支出	0.10
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：常州市人民政府外事办公室					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0.00
一、货物A					0.00




二、工程B					0.00





三、服务C					0.00

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级2020年部门预算的批复》（常财预〔2020〕6号）填列。

本部门2020年度收入、支出预算总计1112.15元，与上年相比收、支预算总计各增加203.19万元，增长22.4%。其中：

（一）收入预算总计1112.15万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1112.15万元。

（1）一般公共预算收入预算1112.15万元，与上年相比增加203.19万元，增长22.4%。主要原因是政策性增加了在职人员工资福利支出和住房保障支出。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无上年结转资金。

（二）支出预算总计1112.15万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出799.03万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。与上年相比增加153.85万元，增长23.8 %。主要原因是政策性增加了在职人员工资福利支出。

2．社会保障和就业支出预算22.06万元，主要用于部门开支的离退休人员离退休费支出。与上年相比增加0.88万元，增长4.2%。主要原因是离退休人员增加。

3．医疗卫生与计划生育支出预算31.15万元，主要用于部门基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加1.12万元，增加3.7%。主要原因是在职人员基本医疗保险缴费基数增加。

4．住房保障支出预算259.91万元，主要用于部门住房改革支出。与上年相比增加47.34万元，增加22.3%。主要原因是政策性增加了住房保障支出。

5．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1040.65万元。与上年相比增加211.09万元，增长25.4%。主要原因是政策性增加了在职人员工资福利支出和住房保障支出。

项目支出预算数为71.50万元。与上年相比减少7.9万元，减少9.9%。主要原因是厉行节约，压缩项目支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

反映部门年度总体收入预算情况。

本部门本年收入预算合计1112.15万元，其中：

一般公共预算收入1112.15万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

反映部门年度总体支出预算情况。

本部门本年支出预算合计1112.15万元，其中：

基本支出1040.65万元，占93.6%；

项目支出71.50万元，占6.4%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

本部门2020年度财政拨款收、支总预算1112.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加203.19万元，增长22.4%。主要原因是政策性增加了在职人员工资福利支出和住房保障支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

本部门2020年财政拨款预算支出1112.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加203.19万元，增长22.4%。主要原因是政策性增加了在职人员工资福利支出和住房保障支出。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算支出687.53万元，与上年相比增加161.75万元，增长30.8%。主要原因是政策性增加了在职人员工资福利支出。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算支出71.50万元，与上年相比减少7.9万元，减少9.9%。主要原因是厉行节约，压缩项目支出。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算支出40万元，与上年持平。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）预算支出22.06万元，与上年相比增加0.88万元，增长4.2%。主要原因是离退休人员增加。

（三）医疗卫生与计划生育（类）

1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算支出31.15万元，与上年相比增加1.12万元，增加3.7%。主要原因是在职人员基本医疗保险缴费基数增加。

（四）住房保障(类)

1．住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴、购房补贴（项）预算支出259.91万元，与上年相比增加47.34万元，增加22.3%。主要原因是政策性增加了住房保障支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

本部门2020年度财政拨款基本支出预算1040.65万元，其中：

（一）人员经费957.70万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费82.95万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出预算1112.15万元，与上年相比增加203.19万元，增长22.4%。主要原因是政策性增加了在职人员工资福利支出和住房保障支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1040.65万元，其中：

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出20.50万元，占“三公”经费的90.7%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.10万元，占“三公”经费的9.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出20.50万元，比上年预算减少2.5万元，主要原因是厉行节约，压缩项目支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革后，本单位无公务用车。

3．公务接待费预算支出2.10万元，比上年预算减少）0.36万元，主要原因是厉行节约，压缩项目支出。

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3万元，比上年预算增加0.21万元，主要原因会议安排需要。

本部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.40万元，比上年预算减少4.03万元，主要原因厉行节约，压缩项目支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

本部门2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出82.95万元，与上年相比减少6.54万元，降低7.9%。主要原因是厉行节约，压缩支出定额。

十二、政府采购支出预算情况说明

反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1112.15万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（此件主动公开）

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