一、市政务服务管理办公室概况

    （一）主要职责、内设机构及下属基层预算单位组成情况

    市政务服务管理办公室（挂政务服务中心牌子）为市政府派出机构，主要负责对市级机关集中审批服务事项的组织协调、管理监督和指导服务，下设办公室、综合协调处、督查处和监察室4个职能处室，在职工作人员23人（其中在编18人，社会化用工5人）。市政务服务中心大厅共有29个市级行政职能部门、15个公共服务及中介机构共计240余名窗口工作人员进驻办公，内设服务窗口212个，服务项目主要涵盖了35个市级职能部门的200个行政审批事项和138个其他类事项。我办无下属预算单位。

    （二）2014年度主要工作任务及目标

    按照市委市政府2014年度主要工作安排，紧紧围绕深化行政审批制度改革和全力服务重大项目两大目标，深化推进“服务重大项目年”活动，重点抓好八项工作：一是深化推进行政服务“三集中、三到位”，进一步提高审批事项集中度；二是积极推进建设项目审批流程再造，进一步提升流程的科学性和有效性；三是全力服务好重大项目建设，进一步提高项目建设效能；四是充分发挥代办服务机构的作用，进一步探索跟踪式服务的途径手段；五是逐步健全全市政务服务体系，进一步提升系统运作的范围和水平；六是加快建设审批信息共享系统，进一步提升政务公开和在线办事能力；七是强化服务窗口的监督管理，进一步提高窗口服务的规范化和标准化水平；八是继续深化“群众最满意窗口”创建，进一步改进和优化窗口服务环境。

    （三）2014年决算收支编制

    贯彻落实市委十一届六次全会精神，围绕年初明确的八项重点工作，遵循厉行节约、勤俭办事的财政运行管理原则，按照突出重点、兼顾一般、从紧从严的要求，合理计划开支，科学设置走向，有所侧重的强化重点了项目跟踪服务、政务服务信息化建设和服务环境综合改善等主要方向的经费保障，经费使用效率得到了显著提升。支出功能科目包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

    二、2014年度收支决算情况

    （一）收入决算情况

    2014年度市政管办决算收入共8827747.6元。来源主要包括两个方面：一是财政拨款收入，共8763609.6元；二是其他收入，共64138元。在财政拨款收入中，行政运行为2498554.57元，一般行政管理事务为2028278.9元，政务公开审批为3651893.84元。

    （二）支出决算情况

    1、功能分类

    一般公共服务支出为8242865.31元，其中行政运行为2562692.57元，一般行政管理事务为2028278.9元，政务公开审批为3651893.84元。社会保障和就业支出125382.29元，其中行政事业单位离退休支出125382.29元。医疗卫生与计划生育支出132900元，其中行政单位医疗132900元。住房保障支出326600元，其中住房公积金210500元，提租补贴83000元，购房补贴33100元。

    2、经济分类

    基本支出共3147574.86元，其中行政运行2562692.57元，行政事业单位离退休125382.29元，行政单位医疗132900元，住房保障支出326600元。项目支出主要包括政策性项目、经常性项目和一次性项目支出，共计5680172.74元，其中一般行政管理事务2028278.9元，政务公开审批3651893.84元。

    三、2014年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况

    2014年我办“三公”经费、会议费及培训费支出共计185953.46元，其中，公务用车购置及运行维护费171273.46元，公务接待费14680元，会议费43200元，培训费12800元。

    1、公务用车购置及运行维护费。2014年公务用车购置及运行维护费支出共计171273.46元。2013年该项支出为606709.45元，除新购公务车辆支出的456287元外，实际运行维护费用为150422.45元。两项比较，本年度维护费用增幅为13.8%，主要原因是：随着行政审批制度改革的不断深入，并联审批、联审会办、联合踏勘等新型服务举措广泛推行，涉建审批部门联合实施现场服务的频次大幅提升，公务车辆的使用保障及日常维护同步增加，造成了该项支出出现小幅上升。

    2、公务接待费。2014年我办公务接待费用共计14680元，较2013年有较大下降，主要原因是：认真落实各项廉政规定，严格把握公务接待标准，减少不必要的公务活动等，促进了公务接待费用的下降。

    3、会议费。2014年我办会议费共计43200元，较2013年的29065元有一定幅度的上升，增幅为48.6%，主要原因是：根据国务院、全省和我市的决策部署，新一轮行政审批制度改革工作全面展开，为深入贯彻审改要求，加快推出我市的各项改革举措，各类改革工作会议陆续召开，会议数量大、参会对象多、涉及范围广，相关地市、辖市区的参会人员也较多，造成了会议费用的增加。

    4、培训费。2014年我办培训费共计12800元，较2013年的23100元下降44.6%，原因为按要求参加市级各类培训次数减少。

    附件1：决算填报说明

    附件2：2014年度政管办收入支出总表

    附件3：2014年度政管办收入决算表

    附件4：2014年度政管办支出决算表

    附件5：2014年度政管办财政拨款收入支出决算总表

    附件6：2014年度政管办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    附件7：2014年度政管办一般公共预算财政拨款支出决算表

    附件8：2014年度政管办一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    附件9：2014年度政管办一般公共预算财政拨款“三公”等经费支出决算表    

    常州市政务服务管理办公室

    2015年8月11日

    附件1：

    决算填报说明

    1．收入决算填报说明

    （1）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

    （2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    （3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    （4）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （5）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    （6）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，例如：银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

    （7）用事业基金弥补收支差额：指单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

    （8）年初结转和结余：指单位上年结转按规定本年使用的资金。

    2．支出决算填报说明

    （1）按功能分类。根据政府收支分类所列功能分类款级科目填列。

    （2）按支出性质分类

    A.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    B.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    C.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    D.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    E.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    F.结余分配：指当年结余的分配情况。

    G.年末结转和结余：指单位按规定结转下年使用的资金。

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