2017年预算执行情况

2017年，全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督关心下,认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕全市中心工作，主动服务大局、认真履职尽责，财政改革发展各项工作取得了新成效，全市预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入完成518.8亿元，较上年增长8.0%，增收38.52亿元，增幅列全省第三位。其中税收完成431.36亿元，增长12.6%，增收48.17亿元，税收比重为83.1%。市级一般公共预算收入完成40.07亿元。

全市预计完成一般公共预算支出551.86亿元，增长8.6%，增支43.75亿元。其中市级一般公共预算支出完成130.35亿元，与上年基本持平。

全市一般公共预算收入加上预计上级补助收入、地方政府债券收入、上年结转、调入预算稳定调节基金和调入资金，减去全市一般公共预算支出、上缴上级支出、地方政府债券支出等收支相抵后，年终结转36.95亿元。

市级一般公共预算收入加上预计上级补助收入、下级上缴收入、地方政府债券收入、上年结转、调入预算稳定调节基金和调入资金等，总收入合计384.61亿元，减去一般公共预算支出、上缴上级支出、补助下级支出、地方政府债券转贷下级、调出资金等支出合计371.01亿元，年终结转13.6亿元。

2017年全市财政实现收支平衡。

（二）市级政府性基金预算执行情况

2017年市级完成政府性基金收入150.27亿元。完成政府性基金支出151.94亿元。

（三）市级国有资本经营预算执行情况

2017年市级国有资本经营预算收入2.29亿元，加上年结转，完成国有资本经营预算总收入2.71亿元。安排国有资本经营预算支出及调出资金2.17亿元，年终结转0.54亿元。

（四）市级社会保险基金预算执行情况

2017年市级社会保险费收入133.86亿元，加上年结转、下级上缴收入、财政补贴收入，完成社会保险基金总收入235.14亿元。社会保险基金支出162.01亿元，年终结转73.13亿元。

1．企业职工基本养老保险基金。保险费收入75.96亿元，下级上缴收入13.8亿元。基金支出89.75亿元。

2．城乡居民基本养老保险基金。保险费收入0.66亿元，省、市、区财政安排缴费及待遇补贴3.8亿元。基金支出4.24亿元。

3．机关事业单位基本养老保险基金。保险费收入10.79亿元，基金支出17.82亿元，缺口7.03亿元由市、区财政安排资金弥补。

4．职工基本医疗保险基金。保险费收入35.97亿元，基金支出32.2亿元。

5．城乡居民基本医疗保险基金。保险费收入1.98亿元，省、市、区财政安排缴费补贴3.31亿元。基金支出7.08亿元。

6．工伤保险基金。保险费收入3.08亿元，基金支出2.18亿元。

7．失业保险基金。保险费收入3.39亿元，基金支出5.67亿元，当年赤字通过基金历年结余弥补。

8．生育保险基金。保险费收入2.03亿元，市级财政安排赤字补助8400万元。基金支出3.08亿元。

以上预算执行情况为预计数，目前财政决算正在编制中，

待财政决算正式编制完成后，再报请市人大常委会审查批准。

2017年,全市预算执行和管理主要体现了以下重点：

一是保增长、促平衡，努力实现财政运行稳定。今年以来，各级财政部门坚持稳字当头，紧扣经济形势加强收入目标管理，与国地税人行等征管部门共同努力，在大力减税降费形势下保持了财政运行的稳健态势。财政收入稳中有升。全面消化营改增历史基数，全市一般公共预算收入完成518.8亿元，同比增长8.0%，税收占比83.1%，税收占比在全省排名第二，收入增幅在全省排名第三。财政支出结构进一步优化。盘活存量、用好增量，做到有保有压，加强民生保障、科技创新等重点支出保障，压减“三公经费”等一般性行政支出，预计全市完成一般公共预算支出551.86亿元，同比增长8.6%。

二是转方式、调结构，推动经济增长动能转化。实施积极有效的财政政策，创新财政支持经济发展方式，推动经济结构调整和提质增效。一是全面落实各类减税降费政策。全年落实各类税费优惠430.04亿元。取消、停征和调整行政事业性收费项目47项，取消和调整政府性基金3项，全市全年减轻企业和社会负担近5亿元。近年来取消、停征和调整行政事业性收费及基金项目229项，累计每年减轻企业和社会负担17.25亿元。二是全力支持经济转型升级。着力推动“三去一降一补”，围绕全市“重大项目提升年”活动，大力推进“十大产业链”建设。全年拨付资金4.64亿元，推进“三位一体”工业转型升级、支持对外招商引资、现代服务业发展提速和新能源汽车推广等。拨付资金3.44亿元，全力支持科技创新和新一轮人才战略，支持苏南国家自主创新示范区建设等。三是积极发挥财政资金杠杆作用。出台常州市政府投资基金管理办法，初步形成政府投资基金管理体系。龙城英才、创业投资等四只产业投资基金总规模5.59亿元，撬动资本20.3亿元，资本放大4.6倍。整合人才贷、小微创业贷、科技风险补偿等10支基金，设立规模为6.4亿元的常州市中小微企业信用保证基金，全年为1717户中小微企业发放贷款2665笔，贷款金额206.27亿元，每年为企业节约成本近4亿元，较好缓解了中小微企业融资难、融资贵的问题，促进实体经济健康发展。

三是抓重点、惠民生，加快推进和谐社会建设。全力聚焦富民增收，千方百计增加民生投入，增强人民群众获得感。全市民生支出439.08亿元，占一般公共预算支出的80%。一是推进城乡协调发展。全市农林水支出51.92亿元，其中市级9.57亿元。全力推动城乡一体化发展，完善“先建后补、以奖代补”财政支农资金管理模式，打造全市统一的“三农”项目管理平台，建立现代农业产业基金，优化完善农业担保和保证保险政策，构建财政金融协调支农格局。全市共发放农业支持保护补贴1.64亿元，补贴面积142.24万亩，受益农户41.12万户。二是保障民生实事投入。坚持教育优先保障，全市教育支出91.14亿元，其中市级18.65亿元。支持市属学校建设三年行动计划，完善各生段教育经费保障机制，加大学前教育、民办学校和市属高校投入力度，促进各级各类教育优质均衡发展。全市就业、社会保障和医疗卫生支出106.4亿元，其中市级24.65亿元。继续深化公立医院改革，促进医联体健康有序发展，提高基本公共卫生服务水平。加大创业就业支持力度，市区企业职工养老保险实现十三连增，继续提高居民医保、居民养老金、城市低保财政补助标准。健全社会救助体系，社会福利水平实现新跨越。三是推动社会事业全面发展。市级安排资金21.25亿元，加大城市管理、住房保障、文体惠民、交通便民和生态绿城建设等投入力度，全力支持“263”专项行动，不断加大社会治理创新支持力度，营造和谐稳定发展环境。

四是强管理、促改革，全力构建现代财政制度。继续深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。一是完善市区财政管理体制。以本轮省对市财政体制调整为契机，进一步调整完善市区财政管理体制，做好税收级次划分和财力分成，调整收入分成比例，坚持财力下倾原则，提升市、区统筹发展能力。调整轨道建设发展专项资金筹集方式和中心城区土地收入分配机制，促进财政可持续发展。二是继续深化预算管理改革。进一步完善全口径预算管理，规范部门预算编制。加强财政专项资金管理，进一步加大存量资金盘活和统筹使用力度。严格按照中央、省、市关于预决算信息公开的相关要求，切实做好2017年度预决算公开工作。三是加强地方政府债务监管。出台全市政府性债务管理办法和风险应急处置预案，规范政府性债务管理，防范债务风险。积极争取地方政府债券额度，市区获得债券额度95.75亿元，其中置换债券22.75亿元，新增债券73亿元。严格实行政府债务限额管理，2017年市区地方政府债务限额606亿元（其中市级355.76亿元），截至2017年末，市区地方政府债务余额603.03亿元（其中市级355.36亿元）。规范地方政府举债行为，制定地方债务化解方案,切实化解存量债务。四是财政管理综合效能进一步提高。稳妥做好市区财政结算，确保各级政府平稳运转。进一步深化国库集中支付制度改革，做好财政资金调度和间隙资金管理。加大PPP模式推广运用力度，目前全市32个省级入库项目落地13个，总投资额240.15亿元。稳步推进政府购买服务工作，完善政府采购信用融资体系，建立常州市政府采购网上商城。有序推进政府资产报告编报和行政事业单位资产清查工作，突出绩效导向，将支出进度、项目绩效评价结果作为预算安排的重要依据。开展首期常州市会计领军人才选拔和培养工作，积极开展“三资三化”、公务接待等专项检查，深入推进财政部门“放管服”改革，做好法治财政标准化建设相关工作。

2017年全市财政运行总体情况较好，但仍存在一些不容忽视的问题，主要是：保运转、保民生等刚性支出需求增大，财政收支矛盾仍十分突出；专项资金管理需进一步加强，预算约束刚性有待进一步提升，资金使用绩效需进一步提高；政府债务管理需进一步规范；部分基层财政运行十分困难等等。对这些问题，我们将高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

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